建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套)

内部审核检查表

编号：1 受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0

过程对应条款检查内容/方法检查记录备注

QMS审核部分

1、文件控制 4.2.3 查：1）是否建立《收文登记表》（所用图集、技术

标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理，抽查3~5份技术资料）

2、监理质量

记录4.2.4

问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理？

查：2）现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》

收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管

（档案盒或档案袋）。

3）质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、

编号唯一性和可追溯性。（不同部位的质量记

录3~5份）

4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽

取3份质量记录）

3、工作环境及设施6.3/6.4

查：1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、

监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络

图）、晴雨表是否上墙？

4、测量、检测设备6.3/6.4/7.6

查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足

现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工

作？（检查仪器）

审核员：记录员：

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编号：2 受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0

过程对应条款检查内容/方法检查记录备注

5、监理规划编制7.1

查：1）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制

审批程序、印章是否符合《监理规范》要求？

2）《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求，

内容齐全并具有针对性？（检查编制依据有效、控

制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作

制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满

足工作要求、《旁站监理方案》等）

3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理

规划》人员配备表是否符合？（查各级监理人员任

命书及人员资格证书、人员调派单）

4）《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设

单位，在《通知、指令、函件、资料记录》中有签

收记录？

6、建设单位沟通7.2.3

问：1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？

2）报送建设单位的监理资料是否及时？（抽查3~5

份监理资料的报送情况如：《监理月报》、《会议纪

要》等）

7、监理服务提供的控制1）获得监理7.5.1.a)

查：1）《监理合同》、《施工合同》（协议）、中标通

知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全？并

询问总监本项目工程概况（质量、投资、工期等）

服务要求2）设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉，询问专

业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺

审核员：记录员：

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编号：3 受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录备注

7、监理服务

提供的控制2）监理细则编制7.5.1b)

查：1）《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制？

（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、

钢网架、钢结构）

2）编制审批程序及内容、印章是否符合《监理

规范》要求，所编制的内容具有可操作性？（查工

作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验

收规范要求，监理方法及措施可行，检验批划分，

砼试块留置方案等）

3）使用设备7.5.1d)查：1）现场监理设施配置情况，是否与《监理规划》“监理设施配置计划”相符合？

2）现场监理设施使用情况如何？（查看设施有效性）

4）施工准备阶段7.5.1e)

查：1）《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会

审纪要记录情况如何？

2）施工组织设计的审批情况如何？（施工单位技术

负责人审批、总监签认，报建设单位签收）

3）临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所

批准的施工组织设计规定要求？（检查进场设备报

验、设备试运转）

4）承包单位测量放线成果及保护措施情况如何？是

否经专监签字（可按《工作标准》 6.1.5款查）

审核员：记录员：

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编号：4 受审核部门：ZJDN-QEOR-068-3.0过程对应条款检查内容/方法检查记录备注

7、监理服务

提供的控制4）施工准备阶段7.5.1e)

5）承包单位标养室是否建立、是否规范？管理制度

是否报送监理部，专业监理工程师对其检查情况是

否记录在《监理日记》？

6）承包单位试验室资质、分包单位（弱电分包）资

质、测桩单位资质报审情况如何？（查书面资料）

7）第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如

何？（查相关会议纪要）

5）开工审批

阶段7.5.1e)

查：1）承包单位开工报审表及附件是否符合要求？

（资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等

2）承包单位《施工人员配备表》及特种人员上岗证

书的有效性如何？（项目经理、安全员配置）

3）总监理工程师对《施工现场质量管理检查记录》

（表A.0.1）及附件资料审核情况如何？

6）施工阶段：质量控制7.5.1e)

查：1）进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、

计量合格证等是否齐全真实？（主要查看施工现场

主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施

工组织设计要求）

2）进场材料、构配件是否及时报审，并将验收情况

记录在《验收记录》。（抽取3~5份报审材料，检查