人力资源费用预算表样本.docx
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源费用预算(模版)
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
北京小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发二部
存档及保险服务费
小计 教 育
福 利
午餐补助
过节费
计划 财务部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
市场 拓 展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
商务 拓展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
部门 直接 费用
节日礼品
补充保险 员工体检费
团队建设费 招聘费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表概述本文档旨在提供人力资源费用预算表的信息和指导。
通过合理预算人力资源费用，组织可以更好地管理人力资源部门的财务，并确保在预期范围内使用可用的资源。
预算内容以下是人力资源费用预算表的主要内容：1. 薪资支出：包括员工薪资、奖金、福利待遇等。
2. 培训和发展费用：用于培训计划、研讨会、工作坊等人力资源发展活动。
3. 招聘费用：包括招聘广告费、招聘代理费等。
4. 福利和员工关系费用：用于员工福利、员工满意度调查、员工活动等。
5. 健康和安全费用：用于工作场所安全设施、健康检查等。
6. 社会保险和税费：用于雇主缴纳的社会保险费、应纳税款等。
编制预算的步骤以下是编制人力资源费用预算的一般步骤：1. 收集相关数据：收集过去几年的人力资源费用数据，包括薪资支出、培训和发展费用等。
2. 分析数据：对收集的数据进行分析，了解费用的变动趋势和主要驱动因素。
3. 制定预算目标：根据组织的战略目标和预期人力资源需求，制定人力资源费用的预算目标。
4. 制定具体预算计划：根据预算目标，制定各项费用的具体预算计划，并确保合理性和可行性。
5. 审核和批准：将制定的预算计划提交给财务部门和管理层进行审计和批准。
6. 实施和监控：按照预算计划执行并监控实际费用支出情况，及时进行调整和优化。
预算控制和优化为了控制和优化人力资源费用预算，组织可以采取以下措施：1. 管理薪资支出：合理制定薪资体系，根据绩效评估结果进行薪资调整，并考虑薪资福利的灵活性。
2. 高效利用培训资源：优化培训计划，选择合适的培训方式和供应商，并关注培训效果评估。
3. 精准招聘和留用人才：建立有效的招聘和员工关系机制，推行人才留存计划。
4. 健康和安全管理：加强工作场所安全，减少工伤事故和健康问题导致的费用损失。
5. 优化社会保险与税费：合理规划社保和税费支出，并遵守相关法律法规。
结论人力资源费用预算是组织管理人力资源财务的重要工具。
通过合理预算和控制费用，组织可以更好地管理人力资源，提高工作效率，并在预期范围内合理使用资源。
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表背景信息在进行人力资源管理时，预算是一个重要的工具。
通过制定一个准确的人力资源费用预算表，我们能够合理地规划和控制人力资源开支，确保资源的充分利用和组织的正常运行。
预算表结构以下是人力资源费用预算表的基本结构：费用项目解释- 人员工资：包括正式员工和临时劳动力的薪资支出。
- 人员保险：涵盖员工的社会保险、医疗保险、养老保险等相关费用。
- 员工培训：用于员工培训和发展的费用，包括培训课程费用、培训师费用等。
- 招聘费用：用于招聘新员工的费用，包括招聘广告费用、招聘中介费用等。
- 福利费用：用于提供员工福利的费用，例如员工福利活动、员工旅游等。
- 其他费用：包括办公用品费用、差旅费用、通讯费用等其他人力资源相关费用。
- 总计：人力资源费用预算表的总计金额。
制定预算的要点制定人力资源费用预算表时，需要考虑以下要点：1. 人力资源需求：根据组织的战略目标和业务需求，合理估计人力资源需求，包括员工数量和员工的薪资水平。
2. 费用测算：对各项费用进行测算，考虑不同费用项目的变动情况和涨幅，以确保预算的合理性和准确性。
3. 预算限制：根据组织的财务状况和预算限制，设定合理的费用预算上限，避免超额支出。
4. 监控与调整：制定预算后，需要定期监控和审查实际费用支出情况，并根据需要进行调整和优化。
结论人力资源费用预算表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和控制人力资源开支。
通过制定明确的费用项目和合理的预算限制，可以确保组织的经济效益和人力资源的有效利用。
制定预算表时要考虑组织的具体需求和限制，并定期进行监控和调整，以保持预算的准确性和有效性。
人力资源管理费用预算
827200
353000
178000
10639160
7447.412
（三）招聘预算
月份
职工类别
直接生产工人
辅助生产工人
行政管理人员
销售人员
其他人员
入场费
合计
1
1级
初级
180
13
1
招聘成本
500
100
2000
5000
98300
2
1级
初级
销售主管
80
8
2
1
3
2级
40
招聘成本
500
100
2000
11
2304
行政管理人员
成本(元/人)
成本(元/人)
初级
无职称
5
3600
14
2304
合计
1026000
总额
1198800
（五）.继续教育预算
职工类别
行政管理人员
年份
职称
第八年
中级职称
高级职称
成本(元/人)
500
1000
人数
5
合计
2500
17936.12
7
747622.5
43530.4
82000
30000
14000
917152.9
17936.12
8
742635.5
42021.6
82000
30000
14000
910657.1
17308
9
742635.5
42021.6
82000
30000
14000
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源费用预算表
人力资源费用预算表
编号：单位：元
序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）
1 工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2 福利与
保险
福
利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保
险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3 招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
4 培训费培训
教材费
讲师劳务费
培训费
差旅费公务
出国
护照费
签证费
5 行政管
理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6 其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计。
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
网站招聘
招聘费 用
现场招聘 其他招聘
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
8 人 法定
9 力 福利
10
成 本
12 成
本 非法定
福利 21
失业保险 工伤保险 生育保险
小计 生日费用 过节费
小计
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
Байду номын сангаас
8月
****管理处
9月
10月
9月
10月
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二
、
序 号 类别
薪酬科目
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
人力资源费用预算表样本
编号： 单位：元
序号
费用项目
上年度实际
本年度预测
变动量
变动率（%）
1
工资
成本
基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
2
福利与
保险
福利
员工福利费
员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
保险
基本养老保险
基本医疗保险
失业保险
工伤保险
生育保险
3
招聘
费用
招聘广告费
招聘会会务费
高校
讲师劳务费
培训费
差旅费
公务出国
护照费
签证费
5
行政管理费
办公用品与设备费
法律咨询费
6
其他
支出
调研费
测评费
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
人力资源费用预算表格样本
优选文档
编号：
序号
薪水
1
成本
福利与
2
保险
招聘
3
花销
4培训费
行政管理5
费
其他
6
支出
人力资源花销估量表
单位：元花销项目上年度本质今年度展望变动量变动率（%）基础成本
计时成本
计件薪水
职务薪水
奖金
津贴
补贴
加班薪水
员工福利费
福利员工公积金
员工教育经费
员工住所基金
基本养老保险
基本医疗保险
保险失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
授课
老师劳务
费培训费
差旅费护
照费签证
费
办公用品与设备费
法律咨询费
调研费
测评费
公务出
国
培训
.
优选文档
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
.。
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精品文档
编号：
序号
工资
1
成本
福利与
2
保险
招聘
3
费用
4培训费
行政管理5
费
其他
6
支出
人力资源费用预算表
单位：元费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率（%）基础成本
计时成本
计件工资
职务工资
奖金
津贴
补贴
加班工资
员工福利费
福利员工公积金
员工教育经费
员工住房基金
基本养老保险
基本医疗保险
保险失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
讲师
劳务费培
训费差旅
费护照费
签证费
办公用品与设备费
法律咨询费
调研费
测评费
公务出
国
培训
.
精品文档
专题研究会议费
协会会员费
认证费
辞退员工补偿费
残疾人就业保证金
合计
.。