XX公司增资扩股项目可行性研究报告

XX公司增资扩股项目可行性研究

报告

一. 项目概况 (3)

二. 项目背景 (5)

三. 项目发起缘由及必要性 (8)

四. 市场前景及预测 (10)

五. 主要竞争对手分析 (12)

六. 效益分析 (15)

七. 方案一 (15)

八. 方案二 (17)

一.项目概况

项目名称：XXXX公司增资扩股

项目目的：根据集团公司发展战略的要求，向XX公司新增投资700万元，使其达到申办《钢结构工程专业一级承包资质》的基本要求，并建设自己的钢构产品生产基地，提升公司的整体形象，保持目前良好的发展势头，为投资者创造更为丰厚的利益。

公司基本情况：

XXXX公司自1999年成立，率先引进先进的美国专利技术MIC—240移动建造机造，以建筑拱型钢屋面钢结构工程起家，成为我国西南首家具有国际先进水准的企业。2001年XXXX集团公司收购XX公司，将注册资本金增至捌佰万元，同年获取钢结构工程专业二级承包；建筑装修装饰工程专业承包叁级资质。通过XX 公司员工不懈地努力，公司自成立以来取得了日新月异的飞速发展，经营范围已扩展到钢结构、网架结构、装饰工程的施工和技术咨询；新型钢材料和装饰材料的开发、生产和销售等多个领域，目前公司已走上经营规模成倍快速递增的发展轨道，年产值已从最初的几十万发展到年销售收入达2000多万元的钢结构建筑企业，逐步跨入中等规模的钢结构建筑企业。

公司三年来的基本经营指标

（注：上述与利润相关联的比率指标，以调整后的数据为计算依据）

公司曾先后荣获中国建筑金属结构协会会员证书、四川省连续三年无投诉单位证书，并成功通过ISO9001：2000国际质量体系认证。2003年，XX公司针对市场情况及时调整经营策略，避开成都市场的激烈价格竞争，大力开发成都周边市场，相继发展了自贡、重庆、达州、宜宾等驻外营销办事处，逐步形成了以成都为核心，辐射全川乃至周边省份的营销网络。凭借公司良好的信誉、严格的质量管理、严谨的施工组织设计、优化的方案图设计、先进的生产、施工工艺、完善的服务，赢得包括国家级、省级重点工程的承建业务。公司承建的重庆涪陵的上市公司“朝华科技”十多万平方米轻钢结构厂房工程，首创了省外业绩，该工程目前已成为当地的具有国际一流水平的样板工程。此外公司还成功中标国家重点建设项目——广西龙滩电站308两个标段。这种跨省区、涉及国家重点建设项目投标成功，标志着XX 公司拥有了进入国家重点建设项目的实力。四年多来，公司坚持市场为导向，紧抓机遇，规避风险，各项管理工作逐步走向了完善，各项经济技术指标逐年提高。目前，XX公司正处于蓬勃发展的最佳时期，面对经济全球化，趁我国加入WTO和国家实施西部大开发的良好发展机遇，遵照“集团公司五大支柱产业”的要求，结

合当前的形势，特提出对XX公司增资扩股，有利于进行业务拓展和产业规模开发，以获得持久的利润增长点。

二.项目背景

宏观环境及行业分析

钢结构是一种广泛用于建筑领域的结构形式。由于钢结构具有自重轻、安装容易、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，更具有在“高、大、轻”三个方面发展的独特优势。在全球范围内，特别是在西方发达国家，钢结构在建筑工程领域中得到合理、广泛的应用。

在发达国家，建筑用钢量已超过了钢材总消费量的30%，美国和日本已超过了50%；在我国，建筑用钢量占钢材总消费量的20%～25%，建筑钢材总消费量水平较发达国家低。一个主要原因是我国在建筑钢结构领域钢材消费量低。我国建筑钢结构年用钢量约200余万吨，钢结构用钢量仅占钢材总消费量的1.5%左右。长期以来，我国因钢材短缺而对建筑钢结构的应用加以限制，导致建筑钢结构的使用限制在很小的范围内，建筑钢结构用钢量占全国钢材总产量的比重极低。

1.国家出台政策鼓励钢结构发展，钢结构在未来的市场将成为主角

近年来，我国的钢结构建筑方兴未艾，每年增长200万平方米以上，市场容量迅速扩大。国家出台了大力推广钢结构的政策，《中国建筑技术政策》(1996－2010)的公布，有力地促进了钢结构建筑在我国大面积的推广，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。国家提出2005建筑钢结构用材要达到全国钢材总产量的30%以上的目标。从目前市场情况来看，钢结构已经为主角，并呈现良好的发展前景。

在国家建筑钢结构产业“十五”计划当中，提出了“研究钢结构在各类建筑中应用的新体系，扩大应用范围”、“争取建筑钢结构达到国际水平”等目标。

从发展钢结构的技术基础来看，新的行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》

和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》于1998年12月颁布实施，《钢结构工程施工质量验收规范》于2002年颁布实施；《压型钢板拱壳结构技术规程》和《轻型房屋钢结构技术规程》正在编制；现行国家标准《钢结构设计规范》和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》已完成修订工作，《矩形钢管混凝土结构技术规程》正在编制。各种高层钢结构、轻型钢结构的专用设计软件陆续投入市场，可以适应当前各类钢结构设计的需要。

在建筑钢结构产业政策方面，建设部等有关部门于2000年颁布了《中国建筑技术政策》（1996－2010）及《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2015年发展规划纲要（草案）》（以下简称“纲要”），都有力地推动了我国建筑钢结构产业的发展，开创了钢结构在建筑中应用的新时期。按照“纲要”制定的发展目标，“十五”期间，争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的3%左右，到2015年争取年全国建筑钢结构用钢量达到钢材总产量的6%左右。

据估计，在今后10左右的时间，我国钢结构企业的数量和规模将是金字塔模式：3~5家全国性的占市场份额超过5%的大型企业，占领高附加值的高、中端市场；20~30家全国性的占市场份额2%左右的中型企业，占领一般的中、低端市场；其余为区域性的占市场份额0.5%以下的小型企业。

2.建筑用钢材相对充足，能够满足钢结构建筑市场的需求

随着近年来钢铁和其他材料工业的迅猛发展，材料市场一改过去的品种单一、规格不齐，发展为门类多样、规格齐备的新局面。目前，国家自行生产彩色钢板100多万吨、热轧H型钢100多万吨及冷弯大中型矩形管（方管）、圆管，加上现有的焊接薄壁H型钢、中厚板、薄板及其他建筑钢材，完全可以满足钢结构行业的市场需求。尽管由于近期国家对钢材市场进行结构性调整，一些型号的钢材价格呈现强势反弹。但以发展的眼光来看，此亦属于宏观经济调控的正常现象。在今后一