2015版质量目标控制程序

受控文件 注意保管
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发行部门
体系管理部
质量目标评审
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
编号
版次 生效日期
QP-005
A 2017-02-11
收集、分发和 运用
QR-TX-011《体 系质量目标达成一
览表》
1、人力资源部收集中心、部门或个人的绩效数据， 进行汇总后分发相关管理层审核，并运用绩效数 据对中心、部门或个人进行考核。
《行动计划》
各部门按照确定的质量目标，制订行动计划予以实 施。
《XX 中心绩效 数据提供确认表》
根据行动计划设定输出的时限，各中心、部门对质 量目标达成状况进行统计，并填写《绩效数据提供 确认表》。
质量目标改进
审核
《XX 中心绩效 数据提供确认 表》
中心或部门的负责人对下属单位的目标的达成状 况进行审核。对没达成的绩效目标要求责任单位检 讨行动，改进目标。
编写
份数
会签人
会签 □ □ □ □ □ □ □
审核
分发 ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
部门名称 品质部 质量管理部 体系管理部
项目管理中心
行政部 财务部
份数
批准Fra Baidu bibliotek
会签人
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发行部门 1、乌龟图
体系管理部
⑤用何资源：【材料/设备/环境】
1、人力资源 2、生产设备/设施
3、原物料
4、培训技能和技术
发行部门 修订履历
体系管理部
版次 A 新版发行
修订内容
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
编写
编号
版次 生效日期
审核
批准
QP-005 A
2017-02-11
批准日期
文件分发 会签 □ □ □ □ □ □ □
分发 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
By Date
受控文件 注意保管
部门名称 市场部 供应链 研发部 制造工程 储运部 物控部 生产部
2.2.3 季度采购成本下降≥10%：计算方式：X=当期 采购成本额占销售额的比例/2016 年同期采购 成本额占同期销售额的比例*100%-1
2.3、质量管理部 2.3.1 季度客诉次数≤10 次。以当期提交 8D 报告的
次数为准。
2.4、体系管理部 2.4.1 外审审核项达成率≥80%：计算方式：X=[1-(外
数统计汇总。
2.6.2 月度出货合格率≥99.3%：计算方式：X=[出库 总批数-客诉和抱怨批数]÷当月出库总批数 ×100%
2.6.2 季度客诉次数≤5 次：计算方式：根据 CQE
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发行部门
体系管理部
建立质量目标 【续 2】
质量目标实施
质量目标数据 统计和提供
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
审过程中存在异常之数量÷外审事项总数
量)]×100% 2.5 生产部 2.5.1 季度制造成本率≤12%：计算方式：X=(制造成
本÷当期销售额)×100% 2.5.2 季度制程合格率≥98%：计算方式： X=[当月
ERP 入库总批-检验不合格批]÷当月 ERP 入库 总批
2.6、品质部 2.6.1 月度返库次数≤2 次：计算方式：每月返库次
受控文件 注意保管
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发行部门
体系管理部
建立质量目标 【续 1】
受控文件 注意保管
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
编号
QP-005
版次 生效日期
A 2017-02-11
2.2.2 季度来料交付达成率≥95%：计算方式：X=(当 期采购总批次-当期未按时交付的异常批次)÷ 当期采购总批次×100%
2、绩效数据达成状况在人力资源部完成汇总后， 对本程序文件提到的目标抄送一份给体系管理 部。
《管理评审控制程 序》
每年管理评审时，中心、部门或个人可对质量目标 的适宜性和有效性提出建议，对不适宜的目标进行 修订。
资料归档
体系管理部收集各部门的质量目标达成状况，进行 汇总并归档。
受控文件 注意保管
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受控文件 注意保管
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
编号
版次 生效日期
QP-005
A 2017-02-11
⑥由谁来做：【知识/能力/意识】 1、过程责任者：质量目标责任部门
①过程 管理过程 MP02
质量目标控制流程 过程责任者：各目标输出责任部门
输出 入
③输出：【交付何物】 1、 《×××中心提交绩效数据标准》 2、 《行动计划表》 3、 《体系质量目标达成一览表》 4、 《XX 中心绩效数据提供确认表》
购成本额占销售额的比例/2015 年同期采购成 本额占同期销售额的比例*100%-1 1.2 季度管理费用率≥6.7%：计算方式：X=（实际 管理费用÷实际销售额）×100% 2、各职能层级质量目标： 2.1 销售部 2.1.1 客户满意度≥80 分：销售部门每季度对客户 进行问卷调查，对回收的问卷进行分数统计， 平均不能少于 80 分。 2.2、供应链 2.2.1 季度来料合格率≥96%：计算方式：X=(采购总 批次-质量异常的批次)÷采购总批次×100%
5、工作场所 6、电脑等办公设备
②输入：【要求什么】 1、 要与质量方针保持一致 2、 可以测量的数字 3、 符合公司的发展策略 4、 符合产品和服务的合格要求 5、 顾客要求 6、 可以监视并得到沟通 7、 目标适时得到更新
输入 入
④如何去做：【准则/方法/技术】 1、 绩效管理办法 2、 行动计划 3、 管理评审控制程序
非预期输出风险： 不能有效支持管理体系的运行
⑦绩效指标：【测量/监视/评估】1、1、 质量目标统计率 100% 2、质量目标达成率 90%
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发行部门
体系管理部
2、 管理流程图：
最高管理层
体系覆盖部门
目标策划
XXXX 有限公司 质量目标控制程序
编号
版次 生效日期
QP-005
A 2017-02-11
覆盖部门负责人 人力资源部/体系 相关文件/表单
说明
质量目标依据“品质精良，顾客满意”的质量方针， 对营销、制造和行政等中心的部门设定质量目标， 以确保检验管理体系实现预期的输出。
建立质量目标
为使质量方针的实现和公司经营发展，设立以下目 标： 1、公司级质量目标： 1.1 季度采购成本下降≥10%；计算方式：X=当期采
编号
QP-005
版次 生效日期
A 2017-02-11
提供本部門季度客訴,一起记一次。 2.7、储运部 2.7.1 季度库存准确性≥98%：计算方式：[1-（财务
当月盘点差异总数÷财务当月盘点表总数)]× 100% 2.8、行政部 2.8.1 季度培训达成率≥95%：X=实际培训时数÷计
划培训时数×100%