2015版质量和环境管理体系内审管理评审报告【完整版本】

管理评审计划

ISO9001/14001实施情况报告

——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作

公司ISO9001:2015&ISO14001:2015推行委员会及各部门按拟定的ISO9001/14001导入与实施进程计划，依据ISO9001/14001质量环境管理体系的要求，已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：

管理手册：1份

程序文件： XX份

已制定WI文件XX份（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）

并制定了各部门填写所需的表单记录

二、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。

三、文件执行情况

1．在ISO9001/14001导入初期，进行了全员质量环境意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001/14001质量环境体系要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001/14001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理人员XX余名，总人数XX 余名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。

通过几个月的ISO9001/14001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量环境方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和

完善。

各部门质量环境目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，

这主要是各部门对质量环境目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。

五、体系运行情况及待改善的地方

1.通过审核，证实我公司按ISO9001/14001标准建立的质量环境管理体系运行良

好，基本符合程序文件的要求

2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，

其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。

3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，

要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记

录，以免出现互相推诿的现象。

报告人:

2017年月日