合同评审控制程序

合同评审控制程序

文件编号：TLN-QP-11

修订记录：

A4 符信安陈开涤黄建军2010-12-01 A3 张涛陈开涤黄建军2010-05-17 A2 徐福生徐福生黄建军2007-05-25 A1 孙涛徐福生黄建军2004-12-08 A0 初版孙涛徐福生黄建军2004-09-01

版号修订说明编制审核批准生效日期

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1.0目的

为了建立一个双方取得共识、均可接受，且有充分保证能力的契约。对与客户签署的合同进行评审，确保公司有能力满足客户对物流服务的要求和公司对盈利的要求。2.0适用范围

适用于本公司与客户签署的物流服务合同的评审。

3.0相关文件

TLN-WI/PR(AO01)《公司业务项目管理办法》

TLN-WI/PR(AO02)《法律事务管理规则》

4.0职责

4.1营运部门负责合同的洽谈和合同签订后的联络和履行；

4.2营运部门负责人负责单票合同的审定和定期合同的初审；

4.3行政人事部、计划财务部、客户服务部参加合同评审，负责合同中涉及本部门的工作事

宜；

4.4总监、总裁负责合同的审定。

5.0评审程序

5.1合同的形式

合同的形式为书面合同，包括传真和电传等。具体又分为单票合同和定期合同。

A、单票合同：单票业务代理委托书。

B、定期合同：与客户签署的定期合同，包括基本合同条款及报价单。

5.2合同评审方式

单票合同通过授权形式由营运部门、客户服务部评审；定期合同通过会签评审。

5.3合同评审内容

5.3.1公司能否满足客户合同的要求，是否具有履行合同的能力；

5.3.2报价是否合理，是否满足公司成本要求；

5.3.3合同是否遵守相关的法律法规及有关的行业、国际惯例；

5.3.4双方对合同的理解是否一致；

5.3.5合同条款是否满足基本条款。

5.4单票合同评审处理过程

5.4.1营运部门接到业务开发人员、客户口头或书面的进、出货通知及报价请求，明确其作

业要求及内容；调查并核算该作业的各项相关成本费用，制作报价表；

5.4.2报价表经营运部门、客户服务部负责人批准，签字后传送客户；

5.4.3客户如有异议，经双方协商达成一致后修改报价表并报相关领导审批；

5.4.4报价表修改后经双方确认、签字后形成最终报价表；

5.4.5最终报价表由各责任部门保存，并作为结算依据；

5.4.6计划财务部与客户服务部定期对单票合同的报价表合理性进行审核。

5.5定期合同的评审

5.5.1定期合同主要由营运部门、客户服务部与客户洽谈、初审，制定出各项作业报价表及

作业范围，并由提出部门填写《合同审批单》交相关部门会签；

5.5.2营运部门就合同涉及的营运可操作性签署意见；

5.5.3计划财务部就合同涉及成本核算与利润分析签署意见；

5.5.4行政人事部就合同涉及的有关法律法规的符合性及条款的严密性签署意见；

5.5.5客户服务部就合同涉及服务要求与公司质量管理体系满足能力签署意见；

5.5.6市场总监、营运总监审核作业部分的内容并签署意见；

5.5.7最终由总裁进行审批，作业部门根据《合同审批单》上的审批意见，予以实施；

5.5.8评审结果不能完全满足客户要求，客户服务部协调有关部门采取改进措施或对不能满

足的内容同客户协商，以达成一致。

5.6合同审批权限：

5.6.1制式版业务合同

1)金额确定的合同：单次事项金额在10,000元以内的，报所属部门负责人、财务部负责

人审核，分管总监审批；单次事项金额在10,000元以上的，报所属部门负责人、财务部负责人、分管总监审核，总裁或授权人审批。

2)金额不确定的合同：报所属部门负责人、财务部负责人审核、分管总监审批，特殊的

重大事项合同，还需报总裁或授权人审批。

5.6.2非制式版业务合同

1)金额确定的合同：单次事项金额在5,000元以内的，报所属部门负责人、财务部负责

人审核，分管总监审批；单次事项金额在5,000元以上的，报所属部门负责人、财务部负责人、分管总监审核，总裁或授权人审批。

2)金额不确定的合同：报所属部门负责人、财务部负责人、分管总监审核，总裁或授权

人审批。

5.6合同的修改

当一方或双方提出合同修改时，由责任部门组织原合同评审人员进行评审，经批准后进行修改，修改后由责任部门及时传达给相关部门。

5.7合同评审记录由行政办公室保存。

6.0相关记录

TLN-QR/OD-01合同审批单

合同审批单

紧急程度特

急

紧

急

一

般

密级

机

密

秘

密

一

般

项目名称

项目负责人拟稿人

相对人（全

称）

法定代表人联系人

联系方式

签署意见

部门负责人相关部门

法律顾问分管领导

总裁

法定代表人

收件人收件时间份数收文编号档案编号

原件存份，复印件送：

行政人事部

处理意见