合规性评价程序

1 目的

为了有效控制环境因素，保证环境目标、指标的实现，且符合法律、法规及标准和其他要求，用于评价本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求遵守的情况。

2 适用范围

环境管理体系法律法规和其他要求遵守情况评价活动的控制。

3 职责

综合办公室负责法律法规和其他要求遵守情况的评价。

4 工作程序

4.1 法律法规遵守情况评价活动的项目包括：

－法律法规文件的充分性、有效性；

－大气污染防治法遵守情况的评价；

－固体废物污染环境防治法遵守情况的评价；

－消防法遵守情况的评价；

－危险化学品安全管理条例遵守情况的评价。

4.2 法律法规遵守情况评价的准则

a 现有法律法规清单是否包括：

－企业生产、经营活动中必须遵守的所有法律法规；

－企业活动、产品和服务中的环境因素的所有使用法律；

－法律法规文件是否均为现行有效版本。

b 下列工作是否已经完成:

—建立和保持大气环境质量标准和污染物排放标准；

—建立环境保护管理制度，采用能够达到国家规定的排放标准和污染防治技术；

—办理排污申报登记，向地方人民政府环境保护行政主管部门提供大气污染及固体废弃物的产生量、流向、贮存、处理等有关资料；

—建设项目中污染的设施，与主题工程同时设计，同时施工，同时投产使用并经过环境保护部门验收；

—合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少大气污染物和工业固体废物产生量；

—为不能利用或者暂时不利用的固体废物建设贮存或者处置的设施、场所并制定管理制度；

—及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾；

—建立和保持防火安全责任制及消防安全操作规程，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人；

—针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育；

—按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志；

—定期检验消防设施和器材，确保消防设施和器材完好、有效；

—建立防火档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

—对发现的火险隐患、登记立案，抓紧整改；一时整改不了的，采取应急措施，确保安全；

—建立和保持企业危险化学品目录及储存数量的规定；

—危险化学品出入库，进行核查登记。库存危险化学品定期进行检查；

c 下列行为和现象是否存在：

—排污申报登记时弄虚作假；

—拒绝环境保护行政主管部门现场检查，或者在被检查时弄虚作假；

—不按国家规定缴纳排污费；

—进口或者使用淘汰的设备和生产工艺；

—建设项目中需要配套建设的污染物环境防治设施未建成或者未

经验收合格即投入生产或者使用；

—随意丢扔或者堆放生活垃圾；

—将危险废物混入非危险废物中贮存；

—未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用；

—将固体废弃物提供或者委托给无保证不会造成再次污染的单位或个人从事收集、贮存、处置的经营活动；

—重大火灾隐患，经公安消防机构通知后逾期不改正；

—采购、适用不符合国家标准或者行业标准的消防设施和器材；

—车间、办公场所不能保障疏散通道、安全出口畅通，没有设置符合国家规定的消防安全疏散标志；

—电器产品、设施的安装或者线路、管路的敷设不符合消防安全技术规定；

—违法储存、运输、销售或者使用易燃易爆危险物品；

—指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业；

—在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，违章作业；

—埋压、圈占消火栓或者占用防火间距、堵塞消防通道；

—损坏和擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材；

—阻拦报火警或者谎报火警；

—火灾扑灭后，为隐患、掩饰起火原因、抵御责任，故意破坏现场或者伪造现场。

4.3应遵守的其他要求包括：

—《工业企业厂界噪声标准》关于厂界噪声的限值；

－《工业炉窑大气污染物排放标准GB9078-1996》中关于各种工业炉窑污染物（烟尘、生产性粉尘、有害污染物）的排放限值。

4.4法律法规和其他要求遵守情况的评价每年进行一次，可以结合质量/

环境管理体系审核进行，也可以单独进行。

4.5法律法规遵守情况的评价采用与有关人员交谈、查阅有关文件和记录、现场观察等方式进行。

4.6其他要求遵守情况的评价由综合办公室联系当地环境管理行政部门进行。

4.7法律法规和其他要求遵守情况的评价应形成书面报告，并按《记录控制程序》的要求妥善保管。

5 文件

5.1 《大气污染防治法》

5.2 《固体废物污染环境防治法》

5.3 《消防法》

5.4 《危险化学品安全管理条例》

5.5 《记录控制程序》

5.6 《工业企业厂界噪声标准》

5.7 《监测报告》

6 记录

《法律法规和其它要求遵守情况评价报告》