报销标准及审核流程

员工差旅报销标准及审批流程如下：
一、出差报销 1.住宿：住宿标准为 300 元以内/天，一般选择快捷型酒店（如家、 七天、汉庭等）。 2.出差地市内交通费：短期出差（一周以内），尽量安排与客户相 近的住宿地，公司承担住宿地与客户每天一个来回的交通费用。长期 出差以公共交通为主，公司一般不承担本地交通费用。如遇加班 （21:00 后）或突发情况报销住宿地与客户地之间的打车费（需在报 销单中列出明细及事由）。 3.出差补贴-仅项目工程师享受： 60 元/天（需提供发票冲抵）
二、本地报销 1.手机通讯费补贴：现有员工每个月有 200 元的通讯补贴，可以用 通讯类发票或交通发票报销。 2.市内交通费： 除加班（21:00 后）或遇突发情况，原则上不报销 深圳市内交通费，报销时需在报销单中列出加班项目明细及事由。 3.电脑补贴：已自己购买电脑用于工作的同事请一次性提交电脑全 额发票，每月 200 元的补贴从收到发票当月开始以报销形式发放。
五、报销审核流程
员工填写 报销单并 粘贴发票
部门负责人复 核并签字
经复核无误的报销 单快递给财务审核
财务根据运营总 监审批后的报销 单支付费用
经审核无误的报 销单送呈运营总 监审批
审批流程说明： 1. 员工自行按类粘贴发票，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报
销人处签字； 2. 报销单送本部门负责人复核并确认签字。负责人需就实际项目情 况结合人工成本进行复核； 3. 复核后由员工快递报销单及发票至财务，由财务审核； 4. 经审核无误的“费用报销单”由财务出表呈给运营总监审批； 5. 财务根据运营总监审批后的报销单支付费用。
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三、公司开票信息 1.以上所有报销均需提供发票，发票抬头的需为：，税号：,最好
开具增值税专用发票，如无法开专用发票，可以正常开机普票即可。
未列出的需报销的类目需和部门负责人沟通则其是否可以纳入报销 范畴。
四、报销单填写及发票粘贴要求 1. “费用报销单”的内容必须填写完整、金额和发票金额一一对应， 如有不一致者，不予报销 。发票需自己粘贴，将 A4 纸裁成 3 份，分 类（通讯类，交通类，出差补贴类等）粘贴发票，在 A4 纸的右下角 填写此类发票总金额。并填写报销单（参考公司模板）。