《图书馆资产管理制度》

《图书馆资产管理制度》

1、凡进馆资产设备，要严格按照国有资产管理办法执行，统一由办公室办理接收手续，并登记上账。

2、办公室设专人兼管馆内资产设备的管理工作，要求资产设备到馆及时上账，做到手续齐全，账目清楚，帐、物相符，资产设备上账后，方可配给本馆有关部门。

3、设备由各部门专人负责，做好维护保养，并根据设备的性能，注意防火、防潮等工作。

4、各部门的仪器设备不准随意移出存放地点、拆改、调换或借出，有上述需要时，应与办公室人员联系，按照有关管理办法执行。

5、仪器设备如有损坏应及时修复，自己维修不了的，应报告馆办公室。

6、设备确因技术落后、损坏等原因，无修复价值，不能继续使用或不适合本馆需要，由使用部门提出意见，馆长批准，由办公室负责办理报废手续。

7、工作人员调离时，使用的设备经部主任和办公室查验后，在办公室办理移交他人的手续。

8、各部资产设备需在馆内调拨使用时，由馆长同意，在馆办公室办理调拨手续，不得私自转让。

9、各部的财产设备经常清点、检查，每年进行一次大清点。

10、馆内财产设备统计人员要定期检查财产使用情况，一年向馆长汇报一次。

第二篇：图书馆资产管理办法图书馆资产管理办法

为加强黄淮学院图书馆的馆资产管理，特制定本办法。

一、资产范围

我馆资产范围包括。馆舍、图书、期刊、报纸、电子文献、视听资料、档案资料、机器设备、各类家具、非消耗性办公用品、消防器材及其他公用设施。

1、凡房屋馆舍等一切不动产，使用专项经费、行政经费等购置的资产或接受捐赠的文献、设备、家具等均属于学校固定资产。

2、图书、过刊、学位论文等纸质文献资料（包括捐赠的）均为学校固定资产。电子文献因只有使用权不列入固定资产范围，作为一般资产管理。

3、凡耐用期一年以上、能独立使用的设备、家具等，均为学校固定资产。

4、耐用期一年以上能独立使用的仪器仪表、工具量具等均为低值耐用品资产。

5、单价在50元以下或耐用期一年以下的物资为材料易耗品类。

二、资产管理

（一）、帐卡管理

我馆所属资产由办公室负责建立统一的财产帐目。办公室负责图书馆资产的帐目管理，要求设立完整的文献、设备、家具、低值耐用品的资产帐、卡。

1、房屋馆舍及相关不动产的帐卡必须与后勤管理部门的帐卡相

符。

2、文献资产帐、卡管理

（1）文献资产帐目由办公室与相关部门协同完成。采编部提供当年的实际采购数据，财务会计负责提供文献购置的实际支出数据。

（2）归入固定资产类的如图书、过刊、学位论文、特种文献等填写固定资产帐、卡，一般资产类如电子资源、期刊现刊、报纸等填写一般资产帐、卡。

（3）文献资产必须和学校财务帐目相符。

3、设备家具以及低值耐用品的帐、卡管理

（1）新进设备、家具要及时写卡、编号登记入帐，保持帐目清楚，卡片存放有序，帐、卡、物每学年核对一次，确保三者相符。

（2）设备、家具的变更如增添、转让、租借、变卖、调拨、报废、丢失等变动必须按照有关制度到设备主管部门办理相应的手续，及时进行帐、卡调整。

（3）财产管理员对本馆设备、家具的购置、调出、调入、报废、丢失、借用等各种凭证、票据要进行妥善保管，按年装订成册，不得丢失和销毁。

（4）每年年初依据设备主管部门打印的当年新增设备、家具清单，认真核对新增设备、家具的帐、卡、物，对不符的项目进行修改，以保证各项目内容准确、完整、齐全。

（5）凡购置的扩大功能件，虽然价值很高，但不再单独作设备、家具进行编号，作为主机的附件增值处理，但必须在主机设备卡片背

面《主要配套情况栏》注明所增附件的名称、数量、单价、购置时间。

（6）财产管理员变动时应由主管领导到设备管理部门申报备案，重新确定新的财产管理员，双方并会同设备主管部门办理财产移交手续，未办移交手续的，单位负责人不得同意离岗。

⑺必须与学校设备管理部门的帐卡相符。

4、办公用品帐目管理（1）采购帐目

负责办公用品采购的人员负责建立采购帐目。每年采购帐目需与财务会计的报销帐目相符。

（2）库存帐目

负责办公用品管理的人员，必须建立库存帐目。包括入库记录，领用记录，库存记录。

（二）、资产验收管理

资产验收主要包括文献验收、设备、家具验收、办公用品验收。

1、文献验收管理

文献验收工作主要由采编部负责。

2、设备、家具验收管理

（1）我馆无论从何种渠道、何种经费增添的设备、家具（包括新购、自制、调入、捐赠等），凡符合固定资产管理标准的，由办公室负责资产帐目管理的有关人员到学校设备处进行注册，办理固定资产验收手续。

（2）新购设备、家具到货后，经办人要及时将发票、实物和说明书等有关的资料一并交财产管理员进行实物验收和技术验收，检查

名称、型号、规格、厂家、数量，随机另配件等是否相符，如发现问题立即通知主管采购人员及部门联系退、换、赔等手续。

（3）财产管理员应清楚所购设备、家具的经费来源，持发票、固定资产卡片（单价10万元及以上设备、家具必须填写验收报告）到设备管理科验收，统一编号和打印标牌。

（4）财务会计持验收单和发票到财务办理经费报销手续。

3、办公用品验收

办公用品采购到馆后，由采购人员填写验收单，两名采购人员签字，办公室主任签验收单，仓库保管员负责将物资验收入库。

（三）、资产使用管理

1、设备引进时，经设备处验收、签字后，将同时贴上由办公室盖章的专用封记；设备资料交办公室存档，统一管理，备份资料由使用人员保存。

2、设备使用人员应掌握设备的正确操作和使用方法，并严格执行操作规程。

3、加强大件物品的使用管理，制定设备、家具使用、保管、维护细则，精密设备要制定操作规程，并要严格执行。

4、要求学生单独操作的计算机等设备应学生使用，对不遵守操作规程的人员，管理人员有权制止其使用。

5、加强设备、家具的维护保养工作，使设备、家具始终保持完好状态。

6、严禁擅自拆卸和改造设备、家具。