工具耗材和生产耗材管理制度
工具耗材和生产耗材管理制度
工具耗材和生产耗材管理制度一、背景介绍随着企业的发展，生产经营过程中，工具、耗材等物资的管理变得越来越重要。
良好的工具耗材管理制度可以提高生产效率、降低成本、减少浪费，对企业日常运营和发展具有重要意义。
因此，制定合理的工具耗材管理制度对企业来说是必不可少的。
二、目的和意义工具耗材管理制度的目的是规范和统一企业内部对工具耗材的采购、使用、保管、清点等方面的管理，确保工具耗材的合理利用，提高工作效率，降低成本，并加强对工具耗材的监督和保护，防止资源浪费和损失。
三、管理范围和职责1.工具耗材的管理范围包括各类劳动工具、办公耗材、开发工具、生产设备、仪器仪表等。
2.公司管理层负责制定工具耗材管理制度，并明确各级管理人员和员工的职责和权限。
3.各级管理人员要负责监督和管理所辖部门的工具耗材的采购、使用、保管等活动，并做好相应的记录和报告。
四、采购管理1.工具耗材采购应根据实际需要进行统一计划，避免重复采购和过多囤积。
2.采购需提出采购申请书，明确需求数量和规格，并经相关部门负责人审核。
3.采购程序应遵循公正透明的原则，尽量优先选择正规合法的供应商，并与供应商签订合同以确保质量和服务。
五、使用管理1.工具耗材的使用应符合合理、经济、安全的原则，不得滥用和浪费。
2.工具耗材使用前应经过验收和确认，如有损坏或使用不当，应及时报废或修复。
3.工具耗材应统一编号和分类，配备使用说明书，避免混乱和误用。
六、保管管理1.工具耗材管理人员要做好工具耗材的进货、存储、清点等工作，并建立相应的档案和台账。
2.工具耗材应存放在专门的仓库或库房中，并定期进行清点和盘点，确保数量准确。
3.对于易失窃和易损坏的工具耗材，应加强保管措施，如设立安全门禁、安装监控摄像头等。
七、报废处理1.严禁以私人利益为目的进行工具耗材的私自报废、私自拆卸或乱用。
2.工具耗材损坏、过期、失效、超期等应及时报废，由专人负责处理，确保环保要求和安全要求。
八、监督管理1.公司管理层负责监督工具耗材管理制度的执行情况，并根据需要对制度进行调整和完善。
车间消耗品耗材管理制度
一、目的为了规范车间消耗品耗材的使用和管理，降低生产成本，提高车间工作效率，确保生产活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间、辅助车间及相关部门，包括但不限于原材料、工具、设备配件、办公用品等消耗品耗材。
三、职责1. 生产部：负责车间消耗品耗材的采购、领用、验收及库存管理。
2. 物流部：负责车间消耗品耗材的运输、配送及仓储管理。
3. 仓库：负责车间消耗品耗材的入库、出库、盘点及日常维护。
4. 各部门：负责本部门消耗品耗材的使用、回收及维护。
四、管理制度1. 采购管理（1）生产部根据生产计划和库存情况，制定消耗品耗材采购计划，报经相关部门审核批准后，由采购部进行采购。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订采购合同。
2. 领用管理（1）各部门根据实际需求，填写消耗品耗材领用申请单，经部门负责人审批后，报生产部审核。
（2）生产部审核通过后，通知仓库办理出库手续。
（3）领用部门负责人应指定专人负责领用、使用、回收和保养消耗品耗材。
3. 验收管理（1）仓库对入库的消耗品耗材进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
（2）验收合格后，办理入库手续，并在入库单上注明验收人、验收日期。
4. 库存管理（1）仓库应根据消耗品耗材的消耗速度、保质期等因素，合理设置库存量。
（2）定期对库存进行盘点，确保账实相符。
（3）库存不足时，应及时补货，避免因缺货影响生产。
5. 使用管理（1）各部门应合理使用消耗品耗材，避免浪费。
（2）使用过程中，如发现消耗品耗材损坏、丢失或变质，应及时报告相关部门处理。
6. 维护管理（1）各部门应定期对消耗品耗材进行保养，延长使用寿命。
（2）发现设备、工具等损坏时，应及时上报维修部门进行维修。
五、奖惩措施1. 对在消耗品耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反消耗品耗材管理制度，造成浪费、损坏、丢失等行为的，按公司相关规定进行处理。
工厂耗材管理制度范本
第一章总则第一条为了规范工厂耗材的管理，提高耗材使用效率，降低成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有部门及员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、环保的原则。
第二章耗材分类与采购第四条耗材分为以下几类：（一）生产耗材：直接用于生产过程的材料、工具、设备等；（二）办公耗材：用于日常办公的纸张、文具、办公用品等；（三）维修耗材：用于设备维修和保养的材料、工具等；（四）其他耗材：其他不属于以上几类的消耗品。
第五条耗材采购应遵循以下原则：（一）质量第一，价格合理；（二）供应商选择，注重信誉和售后服务；（三）采购计划，根据生产需求、库存情况制定；（四）采购审批，严格按照采购流程执行。
第六条耗材采购流程：（一）需求部门提出采购申请，填写《耗材采购申请单》；（二）采购部门审核采购申请，确定采购计划；（三）采购部门联系供应商，进行询价、比价；（四）采购部门提出采购方案，报请相关负责人审批；（五）采购部门与供应商签订采购合同，进行采购；（六）采购部门将采购的耗材送至指定地点。
第三章耗材领用与库存管理第七条耗材领用应遵循以下原则：（一）按需领用，不得浪费；（二）领用手续齐全，填写《耗材领用单》；（三）领用后及时归档，便于追溯。
第八条耗材库存管理应遵循以下原则：（一）库存充足，满足生产需求；（二）库存合理，避免积压；（三）定期盘点，确保库存准确；（四）库存不足，及时采购补充。
第九条耗材库存管理流程：（一）采购部门根据生产需求、库存情况制定采购计划；（二）采购部门联系供应商，进行询价、比价；（三）采购部门提出采购方案，报请相关负责人审批；（四）采购部门与供应商签订采购合同，进行采购；（五）采购部门将采购的耗材送至指定地点；（六）仓库管理员对耗材进行验收、入库；（七）仓库管理员定期盘点，确保库存准确。
第四章耗材使用与回收第十条耗材使用应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按照操作规程使用，确保安全；（三）回收利用，降低成本。
企业生产耗材管理制度范本
企业生产耗材管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业生产耗材的管理，规范耗材的采购、使用、存储和处置行为，提高耗材使用效率，降低生产成本，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业生产过程中使用的所有耗材，包括原材料、辅助材料、包装材料等。
第三条企业应建立健全耗材管理制度，明确各部门的职责和权限，确保耗材管理的有序、有效进行。
第四条企业应注重耗材的节约使用，减少浪费，提高资源利用率，保护环境。
第二章采购管理第五条企业应根据生产计划和实际需求，制定耗材采购计划，并进行审批。
第六条企业应选择合格的供应商，建立供应商评估和淘汰机制，确保供应商的质量和服务。
第七条企业应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款。
第八条企业应建立耗材验收制度，对采购的耗材进行检验，确保耗材的质量符合要求。
第九条企业应建立耗材库存管理制度，合理控制库存量，避免库存积压和浪费。
第三章使用管理第十条企业应制定耗材使用规程，明确使用方法、注意事项和安全要求。
第十一条企业应加强对员工的教育培训，提高员工对耗材使用的意识和技能。
第十二条企业应建立耗材使用记录制度，详细记录耗材的使用情况，便于跟踪和管理。
第四章存储管理第十三条企业应根据耗材的特性，合理选择存储方式，确保耗材的安全和有效保护。
第十四条企业应建立耗材存储管理制度，明确存储条件、安全要求和检查频率。
第十五条企业应定期对耗材进行盘点，确保耗材的数量和质量准确无误。
第五章处置管理第十六条企业应建立耗材处置制度，明确处置方式和处置责任。
第十七条企业应按照国家有关规定，对废弃耗材进行分类、包装、标识和存放，确保废弃耗材的安全和环保处理。
第六章监督与检查第十八条企业应建立耗材管理监督机制，对耗材管理的各个环节进行监督和检查。
第十九条企业应定期对耗材管理制度进行评价和修订，以适应企业发展的需要。
第七章奖惩与责任第二十条企业应建立奖惩制度，对节约使用耗材、提高耗材使用效率的行为给予奖励，对浪费耗材、违反耗材管理制度的行为进行处罚。
工厂工具耗材管理制度范本
工厂工具耗材管理制度范本第一章总则第一条为了加强工厂工具耗材的管理，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于工厂生产过程中使用的工具耗材的采购、领用、使用、维护、保管、报废等管理工作。
第三条工具耗材管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，实行统一领导、分级负责、专人管理的管理体制。
第二章采购管理第四条采购部门应根据生产计划和实际需要，制定工具耗材的采购计划，并进行采购。
第五条采购部门应选择具有合格资质和良好信誉的供应商，进行公开、公正、公平的采购，并签订采购合同。
第六条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商提供的工具耗材质量符合要求。
第三章领用管理第七条工具耗材的领用应按照实际需要进行，由领用部门向仓库提出领用申请，经批准后到仓库领用。
第八条领用部门应指定专人负责工具耗材的领用和保管，领用的工具耗材应进行登记，并按照规定的使用方法进行使用。
第九条工具耗材的使用应严格按照操作规程进行，防止浪费和损坏。
第四章维护管理第十条工具耗材的维护应由专门的维护人员进行，维护人员应具备相应的技能和经验。
第十一条维护人员应定期对工具耗材进行检查、保养和维修，确保工具耗材的正常使用。
第十二条维护人员应记录工具耗材的维护情况，对出现故障的工具耗材及时进行维修或更换。
第五章保管管理第十三条仓库应指定专人负责工具耗材的保管，保管人员应具备相应的知识和技能。
第十四条仓库应建立健全工具耗材的保管制度，确保工具耗材的安全、完整和有序。
第十五条仓库应定期对工具耗材进行盘点，确保工具耗材的账物相符。
第六章报废管理第十六条工具耗材的报废应由使用部门提出申请，经批准后由仓库进行处理。
第十七条报废的tool_1应进行分类、整理、登记，并按照规定进行处理，防止环境污染。
第七章监督与检查第十八条工厂应设立 tool_1管理监督机构，对 tool_1的管理工作进行监督与检查。
生产车间耗材管理制度范本
生产车间耗材管理制度第一章总则第一条为了加强生产车间耗材的管理，提高耗材使用效率，降低生产成本，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于生产车间内部所有耗材的采购、领用、使用、保管、回收和处置等环节。
第三条本制度所称耗材，是指生产过程中消耗的各种原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等。
第二章采购与管理第四条生产车间耗材的采购，应按照公司采购管理制度执行。
采购部门应根据生产车间的实际需求，制定采购计划，确保耗材的供应。
第五条采购部门在采购耗材时，应选择有质量保证、信誉良好的供应商，并签订采购合同。
采购的耗材应符合国家相关标准和公司质量要求。
第六条生产车间应设立耗材库，指定专人负责耗材的保管。
耗材库应保持通风、干燥、清洁，确保耗材的质量。
第七条耗材的领用应实行权限管理，领用人员应具备相应的操作技能和责任心。
生产车间负责人应对领用人员进行考核，合格后方可领用。
第八条生产车间领用的耗材，应按照实际生产需求进行使用。
使用过程中，应妥善保管，避免浪费和损坏。
第三章使用与保管第九条生产车间在使用耗材时，应严格按照操作规程进行，确保产品质量。
第十条生产车间应定期对耗材进行检查，发现问题及时上报，并采取措施解决。
第十一条生产车间应建立健全耗材使用记录，记录内容包括耗材的名称、规格、数量、使用时间、使用人员等，以便追溯和管理。
第十二条生产车间应加强对废弃耗材的回收和处置，避免对环境造成污染。
第四章考核与奖惩第十三条生产车间应定期对耗材使用情况进行考核，考核内容包括耗材的使用效率、损耗率等。
第十四条对违反本制度的行为，公司将依法依规予以处理。
对于在耗材管理中表现优秀的个人和团队，公司将给予适当的奖励。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
生产车间耗材管理制度
第一章总则第一条为加强生产车间耗材管理，提高资源利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间及相关部门。
第三条耗材管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 效率原则：提高使用效率，确保生产需求；3. 透明原则：公开透明，便于监督；4. 保障原则：确保生产所需耗材的供应。
第二章耗材分类与采购第四条耗材分为以下类别：1. 原材料：生产过程中直接消耗的物料；2. 辅助材料：辅助生产过程，提高产品质量的物料；3. 办公用品：生产车间日常办公所需的用品；4. 专用工具：生产过程中使用的专用工具。
第五条耗材采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各生产车间根据生产计划，编制耗材需求计划，报相关部门审核；2. 采购申请：根据需求计划，填写采购申请，经部门负责人审批后，提交采购部门；3. 供应商选择：采购部门根据资质、价格、服务等因素，选择合适的供应商；4. 采购合同：签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等条款；5. 采购执行：按合同约定，及时接收、验收耗材。
第三章耗材领用与保管第六条耗材领用应遵循以下规定：1. 领用手续：领用耗材需填写领用单，经部门负责人审批后，由专人负责领用；2. 领用数量：领用数量应按照实际需求确定，不得超领；3. 领用记录：领用耗材应做好记录，包括领用日期、领用人、领用数量、用途等。
第七条耗材保管应遵循以下规定：1. 仓库设置：设立专门的耗材仓库，确保耗材存放有序、安全；2. 仓库管理：仓库管理人员负责耗材的收发、盘点、维护等工作；3. 安全存放：按照耗材特性，分类存放，避免交叉污染；4. 定期盘点：每月对耗材进行盘点，确保账实相符。
第四章耗材报废与处理第八条耗材报废应遵循以下规定：1. 报废申请：耗材达到报废标准或因其他原因无法继续使用时，填写报废申请；2. 报废审批：报废申请经部门负责人审批后，由专人负责办理报废手续；3. 报废处理：报废耗材应按照环保要求进行处理，不得随意丢弃。
工具耗材管理制度
工具耗材管理制度一、总则为了规范公司工具耗材的采购、使用和管理，保障公司财产安全，提高办公效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有部门、员工，包括但不限于办公设备、文具、耗材等工具和用品的采购、领用、使用、报废和管理。
三、采购管理1.采购程序（1）根据各部门的需要，制定采购计划，经部门负责人审批后报采购部门。
（2）采购部门根据采购计划进行询价，比较报价，提出采购建议，经领导审批后，进行采购。
2.供应商管理（1）采购部门应建立并不断完善供应商档案，包括供应商资质、信用记录、质量保证等信息。
（2）供应商的选择应根据货品质量、价格、交货期等因素进行综合考虑，建立长期稳定的供应关系。
3.验收管理（1）接收部门应按照采购合同的内容进行验收，对采购的货品进行严格检验，确保质量合格。
（2）对于质量不合格的货品，应及时向供应商提出退货、换货的要求，并追究供应商的责任。
四、领用管理1.领用程序（1）员工领用工具耗材需要提出领用申请，经部门负责人审批后方可领用。
（2）领用申请中应注明领用品种、数量、用途等相关信息。
2.使用管理（1）员工应按照使用要求、注意事项使用领用的工具耗材，做到合理使用，节约资源。
（2）使用中如遇到损坏、丢失等情况，应及时报告领导并进行处理，不得私自处理。
3.定期盘点（1）各部门负责人应定期对部门的工具耗材进行盘点，确保存在与台账相符，及时发现遗漏或异动。
（2）对于盘点中发现的问题，应及时上报领导，做出处理。
五、维护管理1.维护责任（1）使用部门对工具耗材的维护负有责任，应做到定期清洁、保养，确保使用寿命。
（2）对于使用中发现的设备故障、损坏，应及时报修或更换。
2.维护措施（1）对于易损耗部位，应加强保养，延长使用寿命。
（2）对于设备严重损坏、无法修复的，应及时报废，做到合理使用。
六、报废处理1.报废标准（1）设备、工具使用寿命到期，质量严重受损，无法修复等情况，应报废处理。
生产耗材使用管理制度
生产耗材使用管理制度一、总则为了规范和管理公司生产耗材的使用，提高资源利用效率，降低生产成本，保障生产顺利进行，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在工作中对生产耗材的使用、领取和归还等行为。
三、生产耗材的定义公司生产耗材包括但不限于：办公文具、工具、设备配件等用于生产过程中的耗材。
四、生产耗材的采购1. 生产耗材的采购应按照公司相关规定进行，所有采购都必须经过审批并有采购单据。
2. 在采购生产耗材时，应充分考虑产品的需求量和使用频率，根据实际情况确定采购数量和采购周期。
3. 生产耗材的采购应尽量选择质量可靠、价格合理的产品，避免采购到质量不合格或价格虚高的产品。
五、生产耗材的领用1. 员工领用生产耗材前应经过相关部门的审批，填写领用单据，并按照规定进行领用。
2. 部门经理应负责监督员工的生产耗材领用情况，确保领用数量和用途真实合理。
3. 领用生产耗材后应妥善保存，并按照指定用途使用，不得私自挪用或擅自改变用途。
六、生产耗材的使用1. 在使用生产耗材时，应按照产品说明书或相关要求进行操作，确保正确使用，并保持产品的完好性。
2. 使用过程中发现生产耗材出现质量问题或损坏情况时，应及时汇报给部门经理或相关负责人，做好记录和处理。
3. 使用完毕的生产耗材应及时清理整理，归还或报废，并按照公司规定进行记录和处理。
七、生产耗材的归还1. 生产耗材使用完毕或不再需要时，应及时归还给库管人员或相关负责人，并填写归还单据。
2. 归还的生产耗材应经过检查确认无误后，方可入库或报废处理。
3. 若生产耗材发生损坏或遗失，应按照公司规定进行赔偿或处理。
八、监督检查1. 公司领导和各部门经理应定期对生产耗材的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 形成对生产耗材使用情况的定期报告，并根据报告情况进行考核和奖惩。
九、处罚措施对于违反生产耗材使用管理制度的行为，公司将依据严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发工资、降职处分等。
车间常用耗材管理制度
一、目的为了规范车间常用耗材的使用和管理，提高工作效率，降低成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车间，涉及车间常用耗材的采购、领用、保管、报废等环节。
三、职责分工1. 车间主任负责制定车间常用耗材的使用计划，监督本制度执行情况，并对违反制度的行为进行处理。
2. 采购部门负责根据车间需求，制定采购计划，并按照计划采购常用耗材。
3. 仓库管理员负责保管常用耗材，做好出入库登记，确保耗材数量准确。
4. 车间操作人员负责按照规定领用常用耗材，并合理使用。
四、常用耗材分类1. 通用耗材：如螺丝、螺母、垫圈、焊条、电线、油漆等。
2. 专用耗材：如刀具、量具、模具、设备配件等。
3. 办公耗材：如纸张、笔、胶带、文件夹等。
五、管理制度1. 采购管理：车间主任根据生产需求，填写《车间常用耗材采购申请单》，经批准后交由采购部门采购。
采购部门应确保采购的耗材质量合格、价格合理。
2. 领用管理：车间操作人员需填写《车间常用耗材领用单》，经车间主任审批后，由仓库管理员发放。
领用单需注明领用日期、领用人、领用数量等信息。
3. 保管管理：仓库管理员负责保管常用耗材，确保耗材存放整齐、标识清晰。
对易燃、易爆、有毒等危险品，需按照国家相关规定进行储存。
4. 报废管理：车间操作人员使用完常用耗材后，需将空瓶、空盒等废弃物放入指定容器，由仓库管理员定期清理。
对于过期、损坏的耗材，需及时报废，并做好记录。
5. 定期盘点：仓库管理员每月对常用耗材进行盘点，确保账实相符。
如发现短缺、损坏等问题，及时上报车间主任处理。
六、奖惩措施1. 对严格执行本制度，合理使用常用耗材的车间操作人员，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成浪费、损坏或丢失常用耗材的行为，给予批评教育，并视情节轻重予以处罚。
七、附则1. 本制度由公司制定，自发布之日起执行。
2. 本制度由车间主任负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
车间耗材用品管理制度
一、目的为了规范车间耗材用品的使用和管理，提高资源利用效率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车间耗材用品的管理，包括但不限于办公用品、劳保用品、工具、材料等。
三、管理部门1. 车间耗材用品由车间主任负责管理，设立专门的耗材管理员，负责具体实施。
2. 公司行政部门负责监督、检查车间耗材用品的管理工作。
四、管理制度1. 采购管理1.1 车间主任根据生产需要，编制耗材采购计划，经部门负责人审批后报行政部门。
1.2 行政部门根据采购计划，进行市场调研，选择优质供应商，签订采购合同。
1.3 采购回来的耗材，由车间主任验收，确保质量合格。
2. 领用管理2.1 车间员工需按需领用耗材，不得擅自借用、挪用、浪费。
2.2 领用耗材时，需填写《车间耗材领用单》，由车间主任审批。
2.3 耗材领用单由车间主任汇总，报行政部门备案。
3. 储存管理3.1 车间设立耗材仓库，由耗材管理员负责日常管理。
3.2 耗材仓库需保持整洁、通风、干燥，防止受潮、变质。
3.3 耗材入库、出库需做好记录，定期盘点，确保账实相符。
4. 保养与维护4.1 车间主任负责监督车间耗材用品的保养与维护工作。
4.2 车间员工需定期对工具、设备等进行检查、保养，确保其正常使用。
4.3 发现损坏、老化等问题的耗材，及时上报，由车间主任安排更换。
5. 处置与报废5.1 耗材用品使用完毕或损坏、老化无法修复时，由车间主任填写《车间耗材报废单》。
5.2 行政部门根据报废单，对报废耗材进行审核、批准，并安排处置。
5.3 处置报废耗材时，应遵循环保、节约的原则，降低企业成本。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，合理使用耗材，节约资源的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成浪费、滥用耗材的个人和部门，给予批评教育，并追究相关责任。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。
工程耗材工具仓库管理制度
工程耗材工具仓库管理制度第一章总则第一条为加强工程耗材工具仓库管理，规范工仓运作，保障耗材和工具的安全使用，提高工作效率，特制定本管理制度。
第二条工仓负责人是工仓管理的主要责任人，贯彻执行本管理制度。
第三条工仓负责人应按照法律、法规、制度和本管理制度的要求，认真履行工仓的管理职责，做好工仓的组织、协调、监督、检查工作。
第四条本管理制度适用于工仓存储的所有工程耗材和工具的管理和使用。
第二章工仓规章第五条工仓应由专人管理，实行封闭管理，工仓正面和侧面应明显标注“工程耗材工具仓库”字样。
第六条工仓应进行防潮、防热防火防盗等保管措施，确保工程耗材和工具存放在干燥、通风、安全的环境中。
第七条禁止在工仓内存放易燃、易爆、腐蚀性、毒害性物品，禁止私自存放个人物品。
第八条确保工仓内道路平整、清洁、通畅，货物堆放整齐，标志鲜明、清晰。
第九条工仓内应设置保管员，对工仓内的工程耗材和工具进行日常巡查，保证工仓内物品的安全。
第十条工仓内应安排专人对工程耗材和工具进行分类、编号、登记，并建立相应的档案资料。
第三章工程耗材管理第十一条工程耗材应按照品种、数量进行合理分类存放，并设置专人负责管理。
第十二条工程耗材进出工仓应有专门的出入库记录，并由保管员核实。
第十三条工程耗材进仓前应进行验收，确保质量达到要求，符合标准。
第十四条工程耗材在仓储过程中，应定期检查、保养，确保质量不受损害。
第十五条工程耗材定期清点，清点结果应与台账核对，发现问题及时处理。
第十六条工程耗材在使用过程中产生的废料应当及时清理，分类处理。
第四章工具管理第十七条工具应按照种类、规格进行分类存放，设置专人负责管理。
第十八条工具进出工仓应有专门的出入库记录，并由保管员核实。
第十九条工具在进入工仓前应进行检修，确保完好，符合使用要求。
第二十条工具在使用过程中，应注意使用方法，防止损坏。
第二十一条工具在使用结束后应清洗、保养，并按照要求归还保库员。
第二十二条工具在使用过程中损坏应及时报告，及时维修或更换。
工具耗材和生产耗材管理制度
工具耗材和生产耗材管理制度一、目的和范围为了规范企业的工具耗材和生产耗材的管理，提高物资利用率和成本控制，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内部的所有工具耗材和生产耗材的采购、使用和报废。
二、管理职责1.采购部门负责工具耗材和生产耗材的采购工作，制定采购计划、选择供应商、签订合同，并及时与供应商沟通和处理采购过程中的问题。
2.使用部门负责工具耗材和生产耗材的使用，按需使用，确保物资的合理利用。
3.财务部门负责审批和核对工具耗材和生产耗材的采购付款，进行会计核算和分析。
4.安全环保部门负责对有毒、有害、易燃易爆等特殊性质的工具耗材和生产耗材进行专项管理，确保使用过程中的安全和环保。
5.物资仓库负责工具耗材和生产耗材的入库、出库和库存管理，确保库存物资的安全和合理。
6.相关部门负责对工具耗材和生产耗材的使用情况进行监督和检查，及时发现问题并追责。
三、采购管理1.采购计划：根据生产需求和库存情况，采购部门制定每月的采购计划，并报经其他相关部门审批。
2.供应商选择：采购部门根据供应商的信誉和产品质量，进行合理选择，并与供应商签订合同。
3.采购合同：采购部门和供应商签订合同，明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交付日期等内容，并由双方盖章。
4.采购付款：财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并记录相关信息。
四、使用管理1.需求申请：使用部门根据实际需求，填写工具耗材和生产耗材的需求申请单，注明使用的物资名称、规格、数量等信息，并经相关部门审批后方可进行采购。
2.使用登记：使用部门应建立物资使用登记制度，每次使用时填写使用登记单，记录物资的使用日期、使用部门、使用人员、使用数量等信息。
3.物资归还：使用部门在使用完毕后，应将工具耗材和生产耗材归还到指定的存放位置，并在登记单上注明归还日期和归还数量。
4.维修保养：使用部门应定期对工具耗材和生产耗材进行维修和保养，确保物资的正常使用和延长使用寿命。
公司耗材管理制度模板
公司耗材管理制度模板一、目的为了规范公司耗材的采购、使用和存储管理，提高耗材使用效率，降低成本，确保公司运营的高效和经济性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的耗材管理工作。
三、耗材分类耗材分为以下几类：1. 办公耗材：如打印纸、墨盒、碳粉等。
2. 维修耗材：如备件、工具等。
3. 生产耗材：如包装材料、辅助材料等。
四、采购管理1. 采购计划：各部门需提前一个月提交耗材采购计划至采购部门。
2. 采购审批：采购计划需经部门负责人审批后执行。
3. 供应商选择：优先选择信誉好、价格合理的供应商，并定期评估供应商表现。
五、使用管理1. 使用规范：员工应严格按照操作规程使用耗材，避免浪费。
2. 领用登记：所有耗材的领用需进行登记，记录耗材名称、规格、数量及领用人信息。
3. 使用监督：部门负责人应定期检查耗材使用情况，确保合理使用。
六、存储管理1. 存储环境：耗材应存放在干燥、通风、避光的环境中，避免潮湿和高温。
2. 存储安全：易燃易爆等危险品耗材应单独存放，并采取必要的安全措施。
3. 定期盘点：每季度至少进行一次耗材库存盘点，确保账物相符。
七、报废管理1. 报废标准：对于过期、损坏无法使用的耗材，应及时报废处理。
2. 报废流程：报废耗材需填写报废单，经部门负责人审批后，交由采购部门统一处理。
八、责任与监督1. 部门责任：各部门负责人对本部门耗材管理负主要责任。
2. 监督机制：公司财务部门负责对耗材管理制度的执行情况进行监督和审计。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
生产耗材使用管理规定
生产耗材使用管理规定第一章总则第一条为了加强对生产耗材的管理，提高使用效率，节约成本，根据公司实际情况制定本规定。
第二条本规定适用于公司内各个部门、各个岗位对生产耗材的使用管理。
生产耗材指用于公司生产过程中消耗性较快的物品。
第三条生产耗材的管理应遵循节约财务、高效用材的原则，确保生产过程的正常运行。
第四条生产耗材的采购、发放、使用、报废等环节应当严格按照规定进行，不得私自处理或挪用生产耗材。
第二章生产耗材的分类第五条生产耗材按照其功能和使用特点可分为办公耗材、生产工具类耗材和生产原材料类耗材。
办公耗材指公司办公环境所需要的一次性或消耗性较快的耗材，如文件夹、笔记本、办公纸等。
生产工具类耗材指用于生产过程中辅助工作的物品，如钳子、梯子、螺丝刀等。
生产原材料类耗材指用于产品生产的原材料，如电线、电缆、螺丝等。
第三章生产耗材的采购第六条生产耗材的采购应根据实际需求进行，不能盲目采购或囤货。
采购部门应对生产耗材进行合理规划，根据不同部门和岗位的需求，按照采购计划进行统一采购。
第七条采购部门应严格控制供应商的质量和价格信息，确保采购的生产耗材质量合格，价格合理，并与供应商签订合同。
第八条采购部门应及时向相关部门提供生产耗材的采购信息，做好预算和审批工作。
第四章生产耗材的发放第九条生产耗材的发放应当明确目的和使用范围，确保效益最大化。
发放部门应记录发放信息，并及时向采购部门进行报备。
第十条发放部门应根据实际需求和库存情况，制定合理的发放计划。
对于高价值的生产耗材，应加强监控和管理，确保安全使用。
第十一条发放部门应加强对生产耗材的使用情况进行监督和检查，及时发现问题并解决。
第五章生产耗材的使用第十二条生产耗材的使用应遵循节约财务、高效用材的原则。
使用部门应根据实际需求合理使用生产耗材，并注意减少浪费和损耗。
第十三条使用部门应加强对生产耗材的储存和保管，确保安全使用。
生产耗材的储存应当放置在干燥、通风、无火源的地方，避免受潮和污染。
工具耗材和生产耗材管理制度
工具耗材和生产耗材管理制度审批人: ____________________审批时间：编制人：XXXXX编制时间：2019年6月15日编号：XXXXXXXXX目录一、维保工具、备件耗材申购制度和程序二、维保工具、备件耗材采购制度 (3)三、维保工具、备件耗材入库制度 (4)四、仓库储存管理制度 (5)五、工具的借用、领用制度 (5)六、维保工具、备件耗材领用制度 (6)七、维保工具、备件耗材报废制度 (6)八、维保工具、备件耗材盘点制度 (7)九、费用报销 (8)维保工具、备件耗材采购申请表-1 (9)维保工具、备件耗材入库表-2 (10)维保工具、耗材出库登记表-3 (11)维保工具、耗材领用申请表-4 (12)维保工具报废单-6 (13)维保工具报废单-6 (14)维保工具临时借用登记表-5 (18)为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保工具、备件耗材。
依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。
一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。
2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。
二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材。
1、采购人员由2人以上组成。
在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于公司核实。
企业生产车间耗材管理制度
企业生产车间耗材管理制度第一章总则为了规范企业生产车间耗材使用，提高生产效率、降低生产成本，特制定本管理制度。
本管理制度适用于企业生产车间的耗材管理工作。
第二章车间耗材管理组织一、耗材管理工作由企业生产管理部门负责统一管理。
二、每个生产车间设立专门的耗材管理员，负责具体的耗材管理工作。
三、企业生产管理部门定期组织耗材管理培训，提高耗材管理人员的管理水平和工作技能。
第三章耗材采购管理一、耗材采购应按照企业的采购制度进行统一采购。
二、耗材的采购需严格遵守企业的采购流程，由专门负责采购的人员统一进行采购。
三、耗材采购需严格控制质量，选择有资质的供应商，确保所购买的耗材符合生产要求。
四、采购耗材需与车间计划生产需求相结合，做到合理采购，避免库存积压和浪费。
第四章耗材入库管理一、耗材入库前需进行验收，检查耗材的数量、质量等，符合要求后方可入库。
二、入库后需及时清点、登记，并进行合理摆放，确保耗材易于取用、防止损坏。
三、入库需登记入库信息，包括耗材名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等，构建完整的耗材档案。
四、定期对库存耗材进行盘点，及时发现和解决问题，确保库存的准确性。
第五章耗材领用管理一、车间生产需要耗材的领用需按照领用流程进行，填写领用单并经过相关人员审批。
二、领用后的耗材需及时记录，保证领用和库存的准确性。
三、领用后的耗材需按照规定的使用要求使用，避免浪费和损坏。
四、在使用中如出现问题需及时报告，及时采取措施解决。
第六章耗材使用监控一、企业生产管理部门对车间的耗材使用情况进行监控，及时了解耗材的使用情况。
二、对耗材的使用情况进行统计分析，发现问题及时提出改进建议。
三、对耗材的使用情况进行评价，对于耗材使用较多的车间将给予奖励，对于耗材使用较少的车间将给予指导和帮助。
第七章耗材库存管理一、定期对耗材库存进行盘点，核对库存与实际情况。
二、对库存中的陈旧、过期、损坏的耗材及时进行清理和报废处理，并对原因进行分析，采取措施减少陈旧、过期、损坏的发生。
车间耗材及配件管理制度
一、目的为规范车间耗材及配件的管理，提高工作效率，降低成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有车间、班组、科室在生产过程中使用的耗材及配件。
三、管理制度1. 耗材及配件的采购（1）采购部门根据生产计划及库存情况，制定采购计划，报经相关部门审批后执行。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量可靠的供应商，签订供货合同，明确质量、价格、交货期限等条款。
（3）采购部门在采购过程中，应严格按照国家相关法律法规和公司采购管理制度执行。
2. 耗材及配件的验收（1）验收部门收到采购部门送来的耗材及配件后，应及时进行验收。
（2）验收部门应对照采购订单、合同、质量标准等进行验收，确保耗材及配件的质量符合要求。
（3）验收不合格的耗材及配件，应及时通知采购部门退换。
3. 耗材及配件的储存（1）仓库管理人员应按照分类、分区域存放耗材及配件，确保其安全、整洁。
（2）仓库管理人员应定期检查耗材及配件的储存环境，确保其不受潮、不受污染。
（3）仓库管理人员应建立耗材及配件的出入库台账，详细记录其名称、规格、数量、价格等信息。
4. 耗材及配件的领用（1）车间、班组、科室在领用耗材及配件时，应填写领用单，明确领用原因、数量、用途等信息。
（2）仓库管理人员根据领用单，核对领用物品，确保领用准确。
（3）领用部门在领用耗材及配件后，应及时将剩余物品退回仓库。
5. 耗材及配件的报废（1）耗材及配件使用过程中，如出现损坏、变质等情况，应及时报废。
（2）报废的耗材及配件，应由使用部门填写报废单，经相关部门审批后，交由仓库管理人员进行报废处理。
（3）报废的耗材及配件，仓库管理人员应做好记录，并按照公司规定进行处置。
四、监督检查1. 公司定期对车间耗材及配件的管理情况进行检查，确保管理制度的有效执行。
2. 各部门应积极配合监督检查工作，对检查中发现的问题，及时整改。
五、奖惩措施1. 对严格执行本制度，节约成本、提高效率的部门和个人，给予表扬和奖励。
公司生产耗材管理制度
第一章总则第一条为规范公司生产耗材的使用和管理，提高资源利用率，降低生产成本，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产部门及使用生产耗材的岗位。
第三条公司生产耗材管理应遵循以下原则：1. 合理使用，避免浪费；2. 严格执行采购、领用、报废流程；3. 加强监督检查，确保制度落实；4. 优化库存管理，减少库存积压。
第二章采购管理第四条生产耗材的采购由采购部门负责，采购前应进行市场调研，比价采购，确保采购价格合理。
第五条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期限等条款。
第六条采购部门在采购过程中应严格审核供应商资质，确保采购物资符合公司生产需求和质量标准。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，选择优质供应商，建立长期稳定的合作关系。
第三章领用管理第八条生产部门根据生产计划，填写《生产耗材领用申请单》，经部门负责人审批后，向采购部门申请领用。
第九条采购部门在收到申请后，根据库存情况，安排配送或调拨。
第十条领用人员应按照实际需求领用耗材，不得超量领用。
第十一条领用人员应在领用单上签字确认，并存档备查。
第四章库存管理第十二条采购部门负责生产耗材的入库、出库、盘点等工作。
第十三条入库时，采购部门应核对采购合同、检验报告等文件，确保物资质量。
第十四条出库时，采购部门应按照领用申请单进行发放，并做好记录。
第十五条定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第十六条库存积压时，采购部门应分析原因，采取措施，减少库存积压。
第五章监督检查第十七条公司设立生产耗材管理小组，负责监督本制度的执行情况。
第十八条生产耗材管理小组定期对生产部门、采购部门进行检查，发现问题及时整改。
第十九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
第六章附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
工厂工具耗材管理制度
第一章总则第一条为加强我厂工具耗材的管理，提高资源利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有工具耗材的管理，包括但不限于工具、原材料、辅助材料等。
第三条工具耗材管理应遵循以下原则：1. 规范化、制度化、科学化；2. 合理使用、节约资源、降低成本；3. 安全可靠、保障生产；4. 明确责任、奖惩分明。
第二章职责分工第四条厂部职责：1. 制定工具耗材管理制度，并组织实施；2. 负责对工具耗材的采购、验收、领用、报废等环节进行监督管理；3. 定期对工具耗材的使用情况进行检查和评估；4. 建立健全工具耗材台账，确保账实相符。
第五条部门职责：1. 部门负责人对本部门工具耗材的使用情况进行监督，确保合理使用；2. 部门员工应按照规定使用工具耗材，不得随意浪费；3. 部门员工应定期对工具耗材进行清理、保养，延长使用寿命；4. 部门员工应积极配合厂部对工具耗材的检查和评估。
第三章采购与验收第六条工具耗材的采购应遵循以下程序：1. 部门根据生产需求提出采购申请；2. 采购部门根据申请进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期等条款；4. 采购部门对采购的物资进行验收，确保符合要求。
第七条工具耗材的验收应遵循以下要求：1. 验收人员应具备相应的专业知识，熟悉工具耗材的性能和特点；2. 验收人员应按照采购合同要求，对工具耗材的数量、质量、规格、型号等进行检查；3. 验收合格后，由验收人员填写验收单，并报厂部审批；4. 验收不合格的物资，应立即退回供应商。
第四章领用与报废第八条工具耗材的领用应遵循以下规定：1. 部门员工根据生产需求填写领用单，经部门负责人审批后，到仓库领用；2. 领用单应注明领用物品的名称、规格、数量、用途等信息；3. 仓库管理员根据领用单发放工具耗材，并做好登记；4. 领用人员应妥善保管工具耗材，不得随意丢弃或损坏。
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工具耗材和生产耗材管理制度审批人：审批时间：编制人：XXXXX编制时间：2019年6月15日编号：XXXXXXXXX目录一、维保工具、备件耗材申购制度和程序二、维保工具、备件耗材采购制度 (3)三、维保工具、备件耗材入库制度 (4)四、仓库储存管理制度 (5)五、工具的借用、领用制度 (5)六、维保工具、备件耗材领用制度 (6)七、维保工具、备件耗材报废制度 (6)八、维保工具、备件耗材盘点制度 (7)九、费用报销 (8)维保工具、备件耗材采购申请表-1 (9)维保工具、备件耗材入库表-2 (10)维保工具、耗材出库登记表-3 (11)维保工具、耗材领用申请表-4 (12)维保工具报废单-6 (13)维保工具报废单-6 (14)维保工具临时借用登记表-5 (18)为加强公司维保工具的管理，确保对设备的正常维修保养，给业主提供良好的服务，公司需采购、储存各种工具、备品、备件、材料的原料等维保工具、备件耗材。
依据工作中的实际情况，特制定维保工具、备件耗材申购、采购、入库、储存、出库、借用、交接、使用及报废程序。
一、维保工具、备件耗材申购制度和程序维保工具、备件耗材申购制度是为了确保以最少的维保工具、备件耗材储备来满足维修保养的需要，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。
1、根据库存情况和日常维修的消耗记录，设立常用的消耗维保工具、备件耗材数量，一般以一个月的消耗量的二倍。
2、各部门将所需维保工具、备件耗材填采购单，逐级签字（部门经理、副总经理、总经理）批准后，交由行政办公室，统一进行申报与采购。
二、维保工具、备件耗材采购制度维保工具、备件耗材采购制度是为了在保证质量的前提下，采购物美价廉的维保工具、备件耗材。
1、采购人员由2人以上组成。
在采购物资过程中，要做到货比三家，在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，并详细注明采购时间、地点，便于公司核实。
2、所有发生的费用支出，经办人都要以书面形式进行事前请示，如遇特殊情况，应提前电话请示，并及时补出申请。
凡不符合规定的费用支出，财务人员有权不予受理。
3、员工应以公司利益为重，杜绝有损公司形象及利益的行为，避免由于个人的不理智行为，违反公司制度。
4、公司财务部有权利及义务对当月报销的物资采购、各项费用的票据进行抽查、核实，办公室予以协助。
如经核实，报销额与实际发生额存在差异，经办人无法做出合理解释的，无论金额大小，公司将对经办人予以处罚或辞退处理。
5、遇紧急情况急需的维保工具、备件耗材（200元以下），在得到公司经理同意下，可临时豁免。
在报帐时可写明原因。
6、凡购进物料、工具等必须办理入库手续。
三、维保工具、备件耗材入库制度维保工具、备件耗材入库制度是为了确保采购维保工具、备件耗材的质量，办理完备的入库手续。
1、入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、重量、有效期及类别等于入库本上，并要与明细、发票相吻合。
2、入库时需开箱/盒查验维保工具、备件耗材的质量，若仓库保管员无法把握时，可请使用人协助，并对查验的维保工具、备件耗材签字认可。
3、仓库管理员需将验收入库的维保工具、备件耗材分别堆放、编号。
4、所有的设备可不进入仓库，但入库、出库的手续须参照维保工具、备件耗材同样办理。
5、采购的设备开箱后，若有技术资料和随机文件，需交办公室档案管理员处统一存档，安装和使用人员需阅用这些资料，可办理借阅手续。
四、仓库储存管理制度仓库储存管理制度是为了确保仓库储存维保工具、备件耗材的质量。
1、维保工具、备件耗材在仓库内储存，应按不同种类分别堆放。
维保工具、备件耗材要先进先出，定期保养，当需使用时可快捷提出。
2、仓库保管员要注意防火安全，确保所有物资的安全存放。
3、保管员要对仓库的维保工具、备件耗材做到经常检查，对保存时间长的维保工具、备件耗材要主动向部门领导反映情况，对破损的或超保质期的维保工具、备件耗材应及时提出处理意见。
五、工具的借用、领用制度工具借用、领用制度是为了确保正常使用。
工具借用按时间分可分为临时借用和长期领用，长期领用又可分个人领用和公共领用。
1、临时借用工具，由使用人填写临时借用工具表（附表），经批准后，向仓库管理员申请领取，并在员工工具借用登记本上登记。
在交还时，应在该表上写明交还时间并签收，签收时应检查工具及其附件是否完好无损，若发现问题立即登记，并向部门负责人反映。
2、个人领用工具的品种根据需要配备，由使用人提出申请，经部门负责人批准后到仓库领用（附表），并办理领用手续，领用后个人负责使用保管，离开公司时交还，仓库管理人需作签收记录。
3、公共领用工具由主管工作的负责人或领班申请，部门负责人批准后，到仓库办理领用手续（附表），领用后由申请人或指定专人负责保管。
4、工具调换原则上以旧换新，发生丢失和毁损，由保管者写明原因，向上一级领导报告，属人为的丢失和毁损，由责任人按当时工具的价格赔偿；属长期使用正常磨损或损坏，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。
5、工具一律不得带出公司或指定的范围，特殊情况经部门领导批准后，办理正式手续后方可借出。
六、维保工具、备件耗材领用制度维保工具、备件耗材领用指除工具以外的备品、备件、低值易耗品及设备等领用。
1、工作人员到仓库领料之前，先要填好维保工具、备件耗材领料单（附表），注明数量、规格、名称、施工内容、安装位置等，经部门负责人批准后到仓库领取。
2、维保工具、备件耗材领用一般原则上以旧换新，但在实施过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还。
3、若施工中确需新增的维保工具、备件耗材，被盗或遗失的维保工具、备件耗材，需在领料单上注明，经部门负责人批准后备案。
七、维保工具、备件耗材报废制度维保工具、备件耗材报废制度是为了明确维保工具、备件耗材报废程序。
1、各区域维保负责人对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外，还应认真做好设备、材料的更新工作。
2、工作人员以旧换新的旧料，集中到一定数量作报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站，所得款项交财务入帐。
3、申请设备报废，经维保部负责人同意后，填写“固定资产报废鉴定书”，经财务部和公司经理、副总经理、总经理同意后方可报废；4、设备报废需符合下列情况之一：1）经专业技术人员预测，继续大修后技术性能仍不能满足工作要求，并且大修需要费用相对更新设备较多的。
2）严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。
3）严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。
4）其它需淘汰或更换的设备。
5）对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的维保工具、备件耗材，仓库管理员应定期向部门负责人提出申请报废，金额在100元以内由部门主管办理报废手续（附表），金额在100元以上300元以内由部门经理负责办理报废手续；金额在300元以上的维保工具、备件耗材由部门经理以上至副总经理、总经理批准同意后方可办理报废手续。
有关人员需吸取教训，在以后的采购中应加以避免。
八、维保工具、备件耗材盘点制度维保工具、备件耗材盘点制度是为了确保仓库内储存的维保工具、备件耗材与账面维保工具、备件耗材余额相符，并为采购提供依据。
1、为及时反映库存维保工具、备件耗材的数量，配合编制采购计划，节约使用资金，仓库管理员应每月编制仓库维保工具、备件耗材申请表送交部门负责人，每季盘点一次，对照实物和仓库存货记录本上的余额数量是否相符。
2、仓库管理员应定期盘点库存，发现升溢或损缺，应寻找原因，并写出盘盈、盘亏报告，若差额严重，仓库管理员应承担相应责任。
3、仓库管理员应制定最高的维保工具、备件耗材储备量和最低的维保工具、备件耗材储备量的具体定额，数量上不能把握的需请有关人员协助。
根据库存情况及时向有关人员和领导提出申购计划，避免物资积压或短缺而影响物业的维护保养。
4、仓库内的各种维保工具、备件耗材应做到帐、物、卡三相符，工程部经理需监督库房的情况，防止维保工具、备件耗材过多、过少、损坏或过期等情况。
九、费用报销1、费用报销凭证一律使用正式的发票，不得以收据、白条代替正式的发票；2、费用报销时须在发票背面写明经办人、用途（或路线）、证明人、经办日期、物品采购报销须加附“入库单”和物品清单，由验收人签字，经部门主管批准，报财务审核，经理审批，方可报销。
3、报销事项一律使用钢笔或签字笔，其他无效。
4、对于不符合财务规定或违反公司有关规定的报销，财务有权拒绝接受。
维保工具、备件耗材采购申请表-1注：申购时需填写此表格，并交办公室采购人。
维保工具、备件耗材入库表-2单位：年月日入库人：确认人：维保工具、耗材出库登记表-3单位：年月日出库人：确认人：维保工具、耗材领用申请表-4单位：年月日维保工具报废单-6单位：年月日名称型号数量单位价格使用人报废原因报废处理方式维修人使用人确认签字部门负责人签字分管领导确认签字河南荣科欣机电技术服务有限公司维保工具耗材管理制度维保工具报废单-6单位：年月日名称型号数量单位价格使用人报废原因固定资产登记表（正面）-7 总账科目：本卡编号：明细账目：财产编号：（反面）维保工具固定盘点台账-8单位：类型：办公家具(或办公设备)第17 页共19 页使用部门负责人：财务部复核：购买人：维保工具临时借用登记表-5单位：年月日第18 页共19 页第19 页共19 页。