办公及生产耗材管理制度
公司耗材规章制度模板范文
公司耗材规章制度模板范文第一章总则为规范公司耗材管理工作，提高公司办公效率，有效控制成本，特制定本规章制度。
第二章耗材管理1. 公司耗材管理人员统一负责公司所有办公耗材的管理工作，包括采购、领用、发放、使用、清点等工作。
2. 公司耗材管理人员要定期对公司耗材库存进行清点，并做好库存记录，及时补充耗材。
3. 公司耗材管理人员要对每位员工的耗材使用情况进行监管，及时发现问题并进行处理。
第三章耗材采购1. 公司耗材采购需按照公司相关规定进行，不得擅自采购。
2. 公司耗材采购需提供有效的购买发票和证明，以便后续管理和报账。
3. 公司耗材采购应优先选择质量好、价格合理的产品，不得盲目追求低价。
第四章耗材领用1. 员工需提前向公司耗材管理人员申请耗材领用，不得私自取用。
2. 员工领用耗材需签字确认，并按照规定使用，不得浪费。
3. 员工领用的耗材需及时归还，不得擅自带离公司。
第五章耗材使用1. 员工在使用公司耗材时应妥善保存，不得私自挪用。
2. 员工在使用公司耗材时应遵守相关规定，不得用于非工作用途。
3. 员工在使用公司耗材时应注意节约，不得浪费。
第六章耗材清点1. 公司耗材管理人员定期对耗材库存进行清点，确保数据准确无误。
2. 公司耗材管理人员要及时报告耗材使用情况，提出合理的耗材补充计划。
3. 公司耗材管理人员要定期对员工的耗材使用情况进行审核，及时发现问题并进行处理。
第七章处罚规定1. 对于擅自使用、挪用公司耗材的员工，公司将给予警告、停职或开除处罚。
2. 对于不按规定归还或不按规定使用公司耗材的员工，公司将给予处罚。
第八章附则1. 本规章制度自发布之日起生效，公司耗材管理人员应严格遵守。
2. 对于规章制度中未明确的事项，应按照公司相关规定执行。
3. 公司耗材管理人员应加强对员工的耗材管理工作宣传教育，提高员工的耗材管理意识。
以上为公司耗材规章制度，如有违反者，将依据规章制度进行处理。
希望广大员工严格遵守规定，共同维护公司的正常运转和发展。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
物品耗材领用管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物品耗材的管理，提高物品耗材的使用效率，降低成本，确保公司生产、办公的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物品耗材的领用、保管、使用和报废等环节。
第三条物品耗材的管理应遵循以下原则：1. 经济实用原则；2. 严格控制原则；3. 责任到人原则；4. 按需领用原则。
第二章物品耗材的分类与采购第四条物品耗材分为以下几类：1. 办公用品：如打印纸、墨盒、文件夹、胶带等；2. 办公设备耗材：如复印机、打印机、传真机等设备的耗材；3. 电器耗材：如灯泡、插座、开关等；4. 维修备件：如电脑、办公设备等的维修配件；5. 生产原材料：指直接用于生产的材料。
第五条物品耗材的采购应遵循以下程序：1. 需求部门根据实际使用情况提出采购申请；2. 采购部门根据需求部门的申请，制定采购计划；3. 采购部门按照采购计划进行采购，并签订采购合同；4. 采购部门将采购到的物品耗材按照规定程序验收入库。
第三章物品耗材的领用第六条物品耗材的领用实行定额领用制度，各部门应根据实际工作需要提出领用申请。
第七条领用程序如下：1. 需求部门填写《物品耗材领用申请单》，注明领用物品名称、规格、数量、用途等信息；2. 经部门负责人审核签字后，提交至采购部门；3. 采购部门根据申请单进行核实，确认库存情况后，通知领用部门领取；4. 领用部门在规定时间内领取物品耗材。
第八条物品耗材的领用数量应严格控制，不得超出定额领用标准。
第九条领用人员应妥善保管领用的物品耗材，防止遗失、损坏或浪费。
第四章物品耗材的保管与使用第十条物品耗材的保管应遵循以下规定：1. 仓库应设置专人负责物品耗材的保管；2. 仓库应保持清洁、整齐，确保物品耗材的安全；3. 物品耗材应按照类别、规格进行分类存放；4. 仓库应定期对物品耗材进行检查，确保库存数量准确。
第十一条物品耗材的使用应遵循以下规定：1. 使用人员应按照物品耗材的用途和使用说明进行操作；2. 使用人员应合理使用物品耗材，避免浪费；3. 使用完毕的物品耗材应及时归位，不得随意丢弃。
办公耗材管理制度（4篇）
办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。
该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。
一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。
二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。
三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。
以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。
办公耗材管理制度（2）办公耗材是指在办公过程中所需的各种文具、办公设备、消耗品等。
办公耗材的管理对于企业的正常运转和成本控制至关重要。
为了规范和有效管理办公耗材，制定并执行办公耗材管理制度是必要的。
本文将就办公耗材管理制度从以下几个方面进行详细的说明。
一、制度目的和范围1. 目的：建立科学、规范、高效的办公耗材管理制度，确保公司办公耗材的合理使用和节约成本。
2. 范围：本制度适用于公司内部各部门及其员工对办公耗材的申领、使用、归还等环节。
二、责任主体1. 仓库管理人员：负责办公耗材的储存、出库、入库等工作，并做好记录和统计。
2. 部门负责人：负责本部门办公耗材的申领和使用情况的监督和审核。
办公耗材管理制度模版(4篇)
办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用及管理，提高办公耗材使用效率，减少资源浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门、办事处和相关工作人员，包括办公用纸、笔记本、文件夹、墨水、打印机耗材等办公用品。
第三条办公耗材管理的目标是节约资源、提高效率、规范行为、减少浪费。
第四条办公耗材管理的原则是公平、公正、公开、合理。
第五条必须通过正式渠道购买办公耗材，禁止私自购买。
第六条各部门必须按照实际需求、合理使用和合理采购的原则进行办公耗材的使用和采购。
第七条办公耗材批准、使用、库存和清点必须经过规范的流程和程序。
第八条对于领用使用的办公耗材，必须承担相应的责任。
第九条本制度的执行由公司办公室负责，各部门必须配合，确保制度的有效实施。
第十条凡违反本制度的，将依据公司相关规定进行相应处罚。
第二章办公耗材的采购第十一条办公耗材的采购必须经过正式的采购程序，不得私自采购。
第十二条办公耗材的采购应基于实际需求，合理进行计划，综合考虑价格、质量、供应能力等因素。
第十三条采购部门负责制定办公耗材的采购计划，并与相关部门进行沟通和确认。
第十四条采购部门负责寻找供应商，进行询价和比较，选择最佳供应商。
第十五条采购部门与供应商签订正式合同，并按合同约定进行付款和验收。
第十六条采购部门负责对采购的办公耗材进行登记、分类、标识，确保库存清晰可查。
第十七条办公耗材的库存必须保持适度，不能过多也不能过少。
第十八条采购部门负责向相关部门提供办公耗材的使用说明、维护手册等相关资料。
第十九条采购部门根据需要，及时补充库存不足的办公耗材。
第三章办公耗材的领用和使用第二十条办公耗材的领用必须经过正式的申请、审批程序，不得私自领用。
第二十一条领用办公耗材的人员必须经过相关部门和主管领导的审批。
第二十二条领用人员必须如实填写领用申请表，并在领用后将剩余的金属件和购置单据交于相关部门备查。
第二十三条领用人员必须按照办公耗材的使用说明和维护手册正确使用，不得乱花、浪费。
办公设备及耗材管理制度[五篇]
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办公设备及耗材管理制度[五篇]一、办公设备及耗材管理制度1.0前言公司的办公设备和耗材是公司正常的办公运行所需要的基础设施，在公司的日常工作中起着非常重要的作用。
为了保证公司的办公工作能够正常进行，保障公司的利益及员工个人财产安全，制定本管理制度。
2.0管理对象公司所有的办公设备和耗材（包括办公桌、椅子、电脑、打印机、传真机、电话、文具等）3.0管理原则3.1.合理使用、合理节约。
3.2.统一采购、统一管理。
3.3.分类处理、定期更新。
3.4.领用制度、借用审核。
4.0采购管理4.1采购程序4.1.1. 领导层指定负责人，提交采购申请表。
4.1.2. 财务部审核，审批表单。
4.1.3. 技术部提供产品咨询，根据需要的先决条件确定具体型号、规格、数量等。
4.1.4. 采购部根据预算、招标、询价、比价等方式进行产品采购。
4.1.5. 产品验收，由技术部、采购部、财务部、使用部门等共同完成。
4.2采购责任制4.2.1. 采购主管负责组织实施采购工作，并对采购工作质量负责。
4.2.2. 财务部负责对采购物品进行预算和成本核算，并审核、审批采购申请表。
4.2.3. 采购部进行供应商的公开招标、技术与财务审查，予以评选。
4.3采购记录4.3.1. 采购记录由采购主管负责保存，应包括采购日期、产品信息、供应商信息、采购数量、采购价格等基本信息。
5.0领用管理5.1领用程序5.1.1. 领用人员填写《领取申请单》，交由申请部门审核签名后由领料员发放领用单。
5.1.2. 领用人员按照领用单要求领取所需物品。
5.1.3. 在物品发放后，审批人员和领料员都要在《领用申请单》上签名确认已成功领用，报申请部门备案。
5.2领用责任制5.2.1. 申请部门负责审核、批准领料，确定领料数量和领取方式。
5.2.2. 物品保管人负责物品保管、分类管理，领料人员按规定领取物品。
5.3领用记录5.3.1. 领用记录由领用主管负责保存，应包括领用日期、领取数量、领用人、使用说明等信息。
单位办公耗材的管理制度
第一章总则第一条为规范本单位的办公耗材管理，提高资源使用效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有行政部门及员工。
第三条本制度遵循节约、高效、规范的原则，确保办公耗材的合理使用和有效管理。
第二章办公耗材的分类第四条办公耗材分为两大类：（一）耐用品：包括办公家具、办公设备等。
（二）易耗品：包括文具、打印纸、胶带、清洁用品等。
第三章办公耗材的采购第五条办公耗材的采购由行政部负责，按照以下程序进行：（一）需求调查：行政部定期调查各部门的办公耗材需求，编制采购计划。
（二）供应商选择：行政部根据采购计划，选择具备良好信誉、价格合理的供应商。
（三）采购申请：各部门根据实际需求，向行政部提出采购申请。
（四）采购审批：行政部对采购申请进行审核，经批准后进行采购。
（五）采购实施：行政部与供应商签订采购合同，确保采购质量。
第四章办公耗材的领用第六条办公耗材的领用实行统一管理，按照以下规定执行：（一）易耗品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部发放。
（二）耐用品领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，由行政部审核，经批准后发放。
第七条领用者应妥善保管领用的办公耗材，不得随意丢弃或损坏。
第五章办公耗材的盘点第八条行政部定期对办公耗材进行盘点，确保账实相符。
（一）盘点时间：每月末进行一次盘点。
（二）盘点方法：采用实地盘点和库存盘点相结合的方法。
（三）盘点结果：发现短缺、损坏等问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
第六章节约措施第九条本单位鼓励节约使用办公耗材，具体措施如下：（一）合理使用：各部门应根据实际需求，合理安排办公耗材的使用。
（二）循环利用：鼓励员工对易耗品进行循环利用，如将废纸用于打印反面等。
（三）宣传教育：定期开展节约办公耗材的宣传教育活动，提高员工的节约意识。
第七章附则第十条本制度由行政部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过实施本制度，本单位将加强办公耗材的管理，提高资源使用效率，降低办公成本，为员工创造一个良好的工作环境。
办公司耗材管理制度
办公司耗材管理制度一、总则为规范公司办公室耗材的采购、使用和管理，提高公司物资的利用率和管理效率，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有办公室的耗材采购、使用和管理。
三、责任1. 公司财务部门负责制定并监督执行耗材管理制度；2. 各部门主管负责本部门耗材的采购、使用和管理；3. 公司员工应严格遵守本制度，妥善处理办公室耗材，确保资源的合理利用。
四、采购1. 公司耗材的采购由设立的专门采购人员负责；2. 采购人员应遵循公司的耗材采购政策，根据实际需求进行合理采购；3. 所有耗材采购需经过申请、审批、采购环节，确保采购的合理性和合规性；4. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，保证公司耗材的质量和价格。
五、使用1. 公司员工必须遵守公司的耗材使用规定，严格按照办公室耗材的使用说明操作；2. 每个部门应设立专人负责办公室耗材的使用和管理，确保耗材的正常使用和维护；3. 对于一次性使用的耗材，应尽量减少浪费，提倡节约用纸、节约用墨；4. 对于耗材的损坏或者报废，应及时向负责人报告，落实维修和更换。
六、管理1. 负责办公室耗材管理的人员应做好办公室耗材的库存管理，及时更新库存数，并做好盘点；2. 对于库存不足或者超额的耗材，应及时通知采购人员进行补充或调剂；3. 定期组织耗材的清点和清理工作，清查损坏和过期的耗材，做好记录工作；4. 对于重要耗材的使用情况，应及时做好记录，为今后采购提供参考依据。
七、使用心得通过对公司办公室耗材管理制度的制定和执行，有效地提升了公司的管理效率和资源利用率，加强了公司各部门之间的合作和沟通，减少了耗材的浪费，提高了办公效率。
希望全体员工能够认真遵守本制度，做到精细管理、精心操作，共同创建一个节约资源、高效运作的办公环境。
八、附则本制度由公司财务部门负责解释和修订。
自颁布之日起施行。
公司办公用品管理制度样本（5篇）
公司办公用品管理制度样本第一章：总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月____日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章：办公用品采购1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)：定时：每月月初进行物品采购。
3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。
具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。
耗材管理制度和流程
耗材管理制度和流程一、耗材管理制度1.耗材管理的目标和原则耗材管理的目标是高效、精确、合理地使用耗材，保证生产和办公的正常进行。
在达到目标的过程中，需要遵循以下原则：a.合理安排：确保耗材按需采购，避免库存过多或过少。
b.精细管理：对库存进行严格管理，保证耗材使用的精确性。
c.节约用材：充分利用耗材，避免浪费。
d.规范操作：确保每个环节都按照规定进行操作，避免错误和混乱。
2.责任分工耗材管理需要有一个明确的责任分工，以保证各项工作都有人负责，确保工作的顺利进行。
责任分工包括：a.耗材采购：由专门的采购人员负责，负责根据需求采购耗材。
b.耗材库存管理：由库管人员负责，负责仓库管理、库存盘点等工作。
c.耗材使用监控：由相关部门负责，负责监控耗材使用情况，确保合理使用。
3.备货周期设置备货周期是指单位时间内的备货次数，通过合理设置备货周期，可以有效控制库存，避免因库存过多导致资金占用，也可以避免库存不足导致生产受阻。
备货周期的设置需要考虑生产、办公的实际情况，根据实际情况进行灵活调整。
4.采购流程规范耗材采购是耗材管理的重要环节，采购流程的规范化对于保证耗材采购质量和及时性非常重要。
采购流程包括采购申请、供应商选择、采购合同签订、验收等环节，需要符合公司规定，并进行规范操作。
5.耗材使用核销耗材使用的核销是对耗材使用情况的监控和记录，通过核销可以及时了解耗材使用情况，避免浪费和滥用。
核销需要有专门的人员负责，对每一笔耗材使用进行核销记录，确保资产的准确性。
6.库存盘点周期库存盘点周期也是非常重要的一个环节，通过库存盘点可以及时了解库存情况，避免因库存数据不准确导致的问题。
库存盘点周期需要合理设置，根据公司的实际情况进行灵活调整。
二、耗材管理流程1.耗材需求申请耗材需求申请是耗材管理流程的第一环节，需要根据各部门的实际需求，由各部门负责人提出耗材需求申请。
申请时需要填写相关信息，包括耗材名称、规格、数量等。
办公物资及耗材管理制度
办公物资及耗材管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公物资及耗材的管理，合理利用资源，确保办公场所的正常运转，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，并严格执行。
第二条办公物资及耗材主要包括办公用品、办公设备、文具、耗材等，由公司设立专门的办公物资管理部门统一采购和管理。
第三条办公物资及耗材管理遵循便捷高效、节约用度、规范管理的原则，实行“有序、有限、有权、有责”管理原则，加强对办公用品的使用和管理。
第四条公司领导要高度重视办公物资及耗材管理工作，落实责任、明确职责，确保办公物资的合理使用和管理。
第五条公司的每一个员工都有责任爱惜办公物资，合理使用，防止浪费，保障办公物资的完好无损。
第六条对于违反办公物资及耗材管理制度的员工，一经发现，将给予相应的处罚并追究责任。
第二章办公物资的采购与管理第七条公司为了保证办公物资的质量和供应的及时性，设立专门的办公物资采购部门，由专业人员进行物资的统一采购。
第八条采购部门要按照公司的采购流程和规定，严格执行采购程序，确保采购物资的合理性、合法性、适用性。
第九条采购人员在进行办公物资采购时，应当从正规渠道购买，严格控制物资的质量，保证物资的正常使用。
第十条采购部门收到办公物资后，要对物资进行分类、编号和入库管理，建立健全的物资管理制度。
第十一条对于过期或者损坏的办公物资，应当及时清理和报废，避免影响工作的正常进行。
第三章办公物资的使用与保管第十二条公司员工在使用办公物资时，应当合理使用，杜绝浪费，严禁擅自挪用办公物资。
第十三条办公物资的使用要按照规定的流程进行申领，不得违规领用、私自调拨物资。
第十四条使用部门要对办公物资进行定期盘点，确保物资的完整性和准确性。
第十五条使用部门要加强对办公设备的维护工作，确保设备的良好使用。
第十六条使用部门要建立健全的使用登记制度，对于重要的物资要进行台账管理。
第四章办公物资的报废与清理第十七条公司办公物资的报废由专门的物资管理部门进行统一安排，不得私自报废。
医院办公物品及耗材管理制度
第一章总则第一条为加强医院办公物品及耗材的管理，提高资源利用率，保障医院正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门及全体工作人员。
第三条本制度遵循节约资源、规范管理、提高效率的原则。
第二章管理职责第四条医院办公室负责全院办公物品及耗材的采购、领用、保管、回收等工作。
第五条各部门负责本部门办公物品及耗材的使用，并配合办公室做好管理工作。
第三章采购管理第六条办公物品及耗材的采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划执行。
第七条办公物品及耗材的采购需经过以下程序：1. 部门提出采购申请，说明采购物品的名称、规格、数量、用途等；2. 办公室审核采购申请，确保采购物品符合医院实际需求；3. 办公室组织采购，选择合格的供应商；4. 采购完成后，办公室与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章领用管理第八条办公物品及耗材的领用需填写领用单，经部门负责人签字后，由办公室负责发放。
第九条领用单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门、职务；2. 领用物品名称、规格、数量；3. 领用日期；4. 部门负责人签字。
第十条办公室对领用情况进行登记，建立领用台账，定期对领用情况进行检查。
第五章保管管理第十一条办公室负责对办公物品及耗材进行保管，确保物品安全、完整。
第十二条保管员应具备以下条件：1. 熟悉保管物品的性能、用途；2. 具备一定的保管知识；3. 严格执行保管制度。
第十三条保管员应做好以下工作：1. 保持库房整洁、有序；2. 定期检查库存物品，发现异常情况及时上报；3. 对易燃、易爆、有毒等危险物品，采取特殊保管措施；4. 严格执行出入库登记制度。
第十四条库房钥匙由办公室指定专人保管，不得随意转借他人。
第六章回收管理第十五条办公物品及耗材使用完毕后，应及时回收，不得随意丢弃。
第十六条回收的物品应进行分类整理，由办公室负责统一处理。
第七章奖惩第十七条对在办公物品及耗材管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
办公耗材管理制度范文(三篇)
办公耗材管理制度范文第一章总则第一条为了规范办公耗材的采购、使用和管理，提高办公效率，减少浪费，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位一切办公活动中所使用的办公耗材，包括但不限于纸张、墨盒、笔、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
第三条办公耗材在本管理制度中定义为办公室工作所需的日常用品，不包括办公设备和办公家具。
第四条为了保证办公耗材的采购的公平、公正、合理，应建立健全的采购流程，提高采购效率。
第五条办公耗材的采购应遵循节约、环保、公平、合理的原则，优先选择符合环保要求的办公耗材产品。
第六条各部门应建立定期清查办公耗材库存的制度，及时调整库存数量，避免出现浪费、丢失等情况。
第七条办公耗材的使用应遵循节约、规范、公平、合理的原则，禁止私自改变办公耗材的用途。
第八条对于过期、损坏的办公耗材，应及时处理，不能再继续使用。
第九条本管理制度的制定、修改及解释权归本单位的行政管理人员负责。
第二章采购管理第十条办公耗材采购应按照需求量和质量要求进行，采购流程包括需求申请、采购招标、评审评标、签订合同及支付款项等环节。
第十一条办公耗材的需求应由各部门根据实际情况提出，明确需要采购的办公耗材种类、数量、质量要求等，能够经得起实际检验。
第十二条本单位应建立符合国家有关法律法规要求的采购招标制度，要求进行公示、竞争、公正的采购招标过程。
第十三条对于需求超过一定金额的办公耗材，应通过采购招标的方式进行采购，具体金额由本单位行政管理人员根据实际情况确定。
第十四条采购招标应按照法律法规的要求进行，并确保公示时间充分，公示内容真实可信。
第十五条评审评标应建立专业、公正、公平的评审评标机构，确保采购结果得到合理判断。
第十六条评审评标应以经济效益、质量、服务等为主要标准，评审评标结果应经过公示，并签订合同。
第十七条管理人员应根据实际情况核对采购合同，保证合同的真实性和合法性。
第十八条管理人员应及时支付采购款项，确保供应商的合法权益，并保存好采购合同等相关文件。
生产耗材使用管理制度
生产耗材使用管理制度一、总则为了规范和管理公司生产耗材的使用，提高资源利用效率，降低生产成本，保障生产顺利进行，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有部门和员工在工作中对生产耗材的使用、领取和归还等行为。
三、生产耗材的定义公司生产耗材包括但不限于：办公文具、工具、设备配件等用于生产过程中的耗材。
四、生产耗材的采购1. 生产耗材的采购应按照公司相关规定进行，所有采购都必须经过审批并有采购单据。
2. 在采购生产耗材时，应充分考虑产品的需求量和使用频率，根据实际情况确定采购数量和采购周期。
3. 生产耗材的采购应尽量选择质量可靠、价格合理的产品，避免采购到质量不合格或价格虚高的产品。
五、生产耗材的领用1. 员工领用生产耗材前应经过相关部门的审批，填写领用单据，并按照规定进行领用。
2. 部门经理应负责监督员工的生产耗材领用情况，确保领用数量和用途真实合理。
3. 领用生产耗材后应妥善保存，并按照指定用途使用，不得私自挪用或擅自改变用途。
六、生产耗材的使用1. 在使用生产耗材时，应按照产品说明书或相关要求进行操作，确保正确使用，并保持产品的完好性。
2. 使用过程中发现生产耗材出现质量问题或损坏情况时，应及时汇报给部门经理或相关负责人，做好记录和处理。
3. 使用完毕的生产耗材应及时清理整理，归还或报废，并按照公司规定进行记录和处理。
七、生产耗材的归还1. 生产耗材使用完毕或不再需要时，应及时归还给库管人员或相关负责人，并填写归还单据。
2. 归还的生产耗材应经过检查确认无误后，方可入库或报废处理。
3. 若生产耗材发生损坏或遗失，应按照公司规定进行赔偿或处理。
八、监督检查1. 公司领导和各部门经理应定期对生产耗材的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 形成对生产耗材使用情况的定期报告，并根据报告情况进行考核和奖惩。
九、处罚措施对于违反生产耗材使用管理制度的行为，公司将依据严肃处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发工资、降职处分等。
办公设备及用品管理制度（4篇）
办公设备及用品管理制度第一章总则第一条为规范公司办公设备及用品管理行为，提高资源利用效率，保障工作的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的办公设备及用品管理行为。
第三条公司办公设备及用品包括但不限于计算机、打印机、复印机、传真机、电话、文件柜、笔记本等。
第四条公司办公用品包括但不限于笔、纸张、墨盒、文具、办公桌椅等。
第五条公司将定期进行办公设备及用品清查，对不当使用或滥用公司资源的员工进行批评教育或纪律处分。
第六条员工在使用公司办公设备及用品时应当遵守本制度的规定，合理使用、妥善保管，并确保不用于与工作无关的个人事务。
第七条公司对于员工的行为进行监督，并保障员工的合法权益。
第二章办公设备管理第八条公司提供的办公设备仅供工作使用，不得私自私用或借给他人使用。
第九条员工应当爱惜使用公司提供的办公设备，严禁随意移动或擅自改装。
第十条员工发现公司提供的办公设备故障或异常，应立即向相关部门报修，禁止私自拆解或修复。
第十一条员工在离开工作岗位时应将电脑关闭或注销账号，确保设备的安全与保密。
第十二条离职员工必须交还公司的办公设备，并在办理离职手续时进行清点。
第十三条公司对于员工的办公设备使用情况进行定期检查，发现问题及时处理并记录。
第三章办公用品管理第十四条员工可根据工作需要向相关部门申请领取办公用品。
第十五条领取的办公用品应当按照归还日期进行归还，不能擅自占用或私自领用。
第十六条使用办公用品应当注意节约使用，防止浪费和滥用。
第十七条员工应当自觉保护办公用品，妥善使用，严禁私自销售或私用。
第十八条员工应当及时报告遗失或损坏的办公用品，并按照相关规定进行赔偿。
第十九条离职员工必须归还未使用完的办公用品，并在办理离职手续时进行清点。
第二十条公司对于办公用品的库存进行定期检查，回收损坏的办公用品并进行相应处理。
第四章违规处理第二十一条违反本制度的员工，公司将依法依规进行相应处理，包括但不限于批评教育、警告、罚款和纪律处分。
办公耗材管理制度
办公用品耗材使用管理制度
一、为加强办公用品、耗材管理，减少浪费和降低成本，提供全办办公用品保障，现结合单位实际，制定本制度。
二、办公用品、耗材指办公用电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、相机、摄像机、硬盘、笔、墨、纸杯、茶叶以及硒鼓、粉墨、纸张等办公耗材。
三、办公用品、耗材实行统一采购，专人保管，领用登记制度。
办公室负责办公用品的购置、发放、登记，以及维护和管理；并指定专人负责办公用品、耗材的领用、发放、登记和管理。
四、无特殊需求，纸张应双面打印、双面复印，非正式文件材料，应尽量调减页边距；已打印未用纸张，在不涉及敏感信息的情况下应做到后续利用，减少纸张消费。
五、电脑维修、网络维护按照程序通知办公室，由办公室通知维护单位。
更换、更新的设备部件、办公耗材以功能满足正常需要即可。
六、低值易耗性办公用品的发放根据各办公室的实有人数严格控制。
添置新设备、新部件，应将相应旧设备交办公室集中处置。
七、综合性会议由办公室牵头负责筹备，业务性会议由业务人员牵头负责筹备。
标语制作、资料印刷等费用由办公室报请主要领导审核。
八、办公用品耗材使用实行总量控制，厉行节约，并做到逐年递减。
公司耗材管理制度模板
公司耗材管理制度模板一、目的为了规范公司耗材的采购、使用和存储管理，提高耗材使用效率，降低成本，确保公司运营的高效和经济性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的耗材管理工作。
三、耗材分类耗材分为以下几类：1. 办公耗材：如打印纸、墨盒、碳粉等。
2. 维修耗材：如备件、工具等。
3. 生产耗材：如包装材料、辅助材料等。
四、采购管理1. 采购计划：各部门需提前一个月提交耗材采购计划至采购部门。
2. 采购审批：采购计划需经部门负责人审批后执行。
3. 供应商选择：优先选择信誉好、价格合理的供应商，并定期评估供应商表现。
五、使用管理1. 使用规范：员工应严格按照操作规程使用耗材，避免浪费。
2. 领用登记：所有耗材的领用需进行登记，记录耗材名称、规格、数量及领用人信息。
3. 使用监督：部门负责人应定期检查耗材使用情况，确保合理使用。
六、存储管理1. 存储环境：耗材应存放在干燥、通风、避光的环境中，避免潮湿和高温。
2. 存储安全：易燃易爆等危险品耗材应单独存放，并采取必要的安全措施。
3. 定期盘点：每季度至少进行一次耗材库存盘点，确保账物相符。
七、报废管理1. 报废标准：对于过期、损坏无法使用的耗材，应及时报废处理。
2. 报废流程：报废耗材需填写报废单，经部门负责人审批后，交由采购部门统一处理。
八、责任与监督1. 部门责任：各部门负责人对本部门耗材管理负主要责任。
2. 监督机制：公司财务部门负责对耗材管理制度的执行情况进行监督和审计。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
办公耗材管理制度(四篇)
办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材（指：复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品）的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材（如：各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等）时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材（指：色带，墨盒，硒鼓）各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。
特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。
附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）1.目的：为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。
2.范围：公司所有行政部门。
3.定义：无。
4.管制流程：无。
5.执行方法：办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。
严格耗材使用管理制度
严格耗材使用管理制度为了规范和管理企业内部耗材的使用，提高物资利用率，降低成本，减少浪费，制定本耗材使用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的使用和管理。
三、耗材的定义1、耗材应指公司日常生产、办公所用的材料，如纸张、墨盒、笔、文件夹等。
2、本制度所指的耗材管理不包括原材料、生产用品等需要用于生产的物资。
四、耗材采购1、耗材采购应在公司制定的采购流程下进行。
2、各部门需要使用耗材，应提前向采购部门提交申请，明确数量和规格，经批准后方可购买。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，明确商品的品质、价格以及交付时间等相关信息。
4、采购部门应根据采购计划的安排，统一集中采购，避免分散采购造成的资源浪费。
五、耗材储存管理1、公司应设立专门的耗材仓库，统一管理各类耗材。
2、耗材仓库应做好防潮、防尘、防虫等工作，保证耗材的质量。
3、耗材仓库应有专门的管理人员，负责库存的盘点、整理和管理。
4、耗材仓库应做好耗材入库、出库、领用等记录，确保耗材使用情况清晰可查。
5、定期对库存耗材进行清点和盘点，发现问题及时处理。
六、耗材使用1、使用部门应根据实际需求合理使用耗材，避免浪费。
2、耗材使用人员应按照规定使用，避免过度使用或者滥用。
3、耗材使用人员应注意耗材的保护，避免损坏。
4、如有特殊需求，需预先报备并经过主管部门批准后使用。
七、耗材盘点1、耗材仓库应定期进行库存盘点，发现差异要及时核实。
2、使用部门应定期对自己的库存耗材进行盘点，发现问题要及时上报。
3、采购部门应协助进行盘点工作，确保库存情况准确无误。
4、对于盘点中发现的差异，应追踪原因并加以整改。
八、耗材报废处理1、耗材报废应经过公司领导批准后进行。
2、报废的耗材应进行分类处理，符合环保要求。
3、报废的耗材应做好台账记录，确保财务和账务清晰。
4、对于有价值的报废耗材，可以通过二次利用的方式处理，减少浪费。
九、责任追究1、对违反本制度的行为，公司将按照公司相关制度进行处理。
工厂耗材管理制度范本
第一章总则第一条为了规范工厂耗材的管理，提高耗材使用效率，降低成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有部门及员工。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、环保的原则。
第二章耗材分类与采购第四条耗材分为以下几类：（一）生产耗材：直接用于生产过程的材料、工具、设备等；（二）办公耗材：用于日常办公的纸张、文具、办公用品等；（三）维修耗材：用于设备维修和保养的材料、工具等；（四）其他耗材：其他不属于以上几类的消耗品。
第五条耗材采购应遵循以下原则：（一）质量第一，价格合理；（二）供应商选择，注重信誉和售后服务；（三）采购计划，根据生产需求、库存情况制定；（四）采购审批，严格按照采购流程执行。
第六条耗材采购流程：（一）需求部门提出采购申请，填写《耗材采购申请单》；（二）采购部门审核采购申请，确定采购计划；（三）采购部门联系供应商，进行询价、比价；（四）采购部门提出采购方案，报请相关负责人审批；（五）采购部门与供应商签订采购合同，进行采购；（六）采购部门将采购的耗材送至指定地点。
第三章耗材领用与库存管理第七条耗材领用应遵循以下原则：（一）按需领用，不得浪费；（二）领用手续齐全，填写《耗材领用单》；（三）领用后及时归档，便于追溯。
第八条耗材库存管理应遵循以下原则：（一）库存充足，满足生产需求；（二）库存合理，避免积压；（三）定期盘点，确保库存准确；（四）库存不足，及时采购补充。
第九条耗材库存管理流程：（一）采购部门根据生产需求、库存情况制定采购计划；（二）采购部门联系供应商，进行询价、比价；（三）采购部门提出采购方案，报请相关负责人审批；（四）采购部门与供应商签订采购合同，进行采购；（五）采购部门将采购的耗材送至指定地点；（六）仓库管理员对耗材进行验收、入库；（七）仓库管理员定期盘点，确保库存准确。
第四章耗材使用与回收第十条耗材使用应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按照操作规程使用，确保安全；（三）回收利用，降低成本。
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办公及生产耗材管理制度
宁波 XXXXXXX有限公司
文件编号 QA-XZ-008
管理文件
版本号 4.0
初版日期宁波XXXXX有限公司 2008-5-28
办公及生产耗材管理制度第 1 页共 3 页 1、目的:为加强工厂办公及生产耗材的管理，杜绝浪费，提高物品利用率。
2、范围:公司各部门、生产车间因工作需要，发生的办公及生产耗材的申购、采购、验收、
入库、领用及库存管理;大宗物品或紧急请购物品不在此范围。
3、职责:本制度由行政部负责制定、修改和解释，物流部负责执行。
4、内容:
4.1办公用品及办公耗材实行统一申购制，行政部根据各车间用量调查情况与物流部配合控制库存量，库存不足时由耗材仓库填写《采购申请单》，然后报至物流部、行政部审核后，由厂长根据费用情况进行控制，签字批准后转交行政部，由行政部耗材采购员进行采购。
4.2采购员在采购物品时，应先行议价、报价，经主管审核后再行购买。
4.3采购人员针对仓库填写的《采购申请单》上标注的品名、规格、型号进行采购，如不明确应附带原样，如购回物品不符合要求部门拒绝领用时，责任由采购人员承担。
4(4采购员采购时，尽量集中在大型批发商场集中购买，量大时由供应商送货上门，并尽可能实行月结的付款方式。
4.5采购回来的物品由物流部耗材仓库清点验收，由采购人员签名办理入库手续。
4.6各部门领用物品须在耗材仓库开具领料单，由部门主管、车间主任签字，厂长批准后方可领取。
4.7常用易耗类工具如:小剪刀、大剪刀、钩刀、尼龙钩、镊子、电脑平车锁芯、电脑平车锁壳、双针锁芯、高双珍、平车机针、拷边针、锭带等均须以旧换新，否则不予领取。
4.8易耗类化工物品如:黄油、酒精、润滑油等实行以空瓶领新制度。
4.9易耗类辅料如:洗衣粉、拖把、扫帚等仓库应严格控制其领用数量，每月由仓库提供统计数量作为各部门、车间考核的参照数据。
4.10劳保用品每月发放一次如:手套、口罩每月10日发放(逢星期日顺延)，由车间集中领取，统一发放，各部门发放量不同。
参照如下表:
编制: 审核: 批准:
日期:2009-4-10 日期: 日期:
宁波 XXXXXXX有限公司
文件编号 QA-XZ-008
管理文件
版本号 4.0
初版日期宁波XXXXX有限公司 2008-5-28
办公及生产耗材管理制度第 2 页共 3 页
部门类别数量标准
手套 120双/月 2双/天/班组
织造车间纺织安全帽 1顶/人/年
洗衣粉 10包 1个月
扫帚 5把 3个月
畚斗 2个 6个月
部门类别数量标准
手套 12双 1个月
纺织安全帽 (全检、流水线、尘掸、1顶/人/年包装车间打闪岗位)
口罩 (全检、流水线、尘掸2只/人/6个月
台面、吸塑岗位)
打闪、吹毛岗位 1只/人/月
洗衣粉(大包装) 15包 1个月 (小包装) 45包扫帚 5把 2个月
畚斗 2个 6个月
手套 12双 1个月
口罩拷边、烫头、平车岗位 2只/人/6个月
缝制车间加捻 2只/人/年
洗衣粉 5包 1个月
扫帚 5把 2个月
畚斗 2个 6个月
编制: 审核: 批准:
日期:2009-4-10 日期: 日期:
宁波 XXXXXXX有限公司
文件编号 QA-XZ-008
管理文件
版本号 4.0
初版日期宁波XXXXX有限公司 2008-5-28
办公及生产耗材管理制度第 3 页共 3 页
口罩 2只 3个月
动力设备科手套 15双 1个月
扫帚 1把 2个月
洗衣粉 2包 1个月
行政部(清洁工) 扫帚 6把 1个月
(含缝制清洁工) 洁厕精 5包 1个月
橡胶手套 4双 2个月
洗衣粉 4包 1个月
口罩 4只 3个月
备注:拖把由各车间利用废布条自行制作。
4.11仓管员发料时应遵循所列标准，如遇实领超标情况时有权退回已批准领料单，待领料单上补注“超额领用”后方可发料。
编制: 审核: 批准:
日期:2009-4-10 日期: 日期:。