用友NC供应链部分完整版操作手册附图片
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点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。
进入采购入库单据界面，选择仓库。
选中仓库
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
填写实收数量
9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中 审批通过，点击确定。
2 供应商寄存管理业务(VMI) ............................................... 22 2.1 流程图 .......................................................... 22 2.2 具体操作流程 .................................................... 22
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操 作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求 汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2 供应商寄存管理业务(VMI) 2.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求
需求汇 总平衡
入库单
到货单
请购单
更 改 业 务 流 程 采购订单
7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据 点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
采购员
选择采购员，并进行【保存】-【审核】。 8.点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择 相应的条件，点击确定。
节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。
先录入价 税合计
再选择存货编码
2 打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】， 将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。
选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
选中单据
双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
1 普通采购业务
1.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求 需求汇 总平衡
请购单
采购发 票
库存采 购入库 单
采购到 货单
采购订 单
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
1.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
3 销售业务 .............................................................. 45 3.1 流程图 .......................................................... 45 3.2 具体操作流程 .................................................... 46
节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。
双击存货编码
填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。
填写应发数 量和实发数 量
填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】 -【签字】。
10. 点击 【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消
耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇百度文库界面。
特别注意：如果出现 说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
此界面，
11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】
节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确 定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
最后【保存】-【审核】。
选择仓库 填写实收数量
特别注意：若保存时出项
节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单， 点击请购单，根据请购单填制订购单。
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。
注意更改 汇总日期
特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。
选中单据
选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。
双击需 要的单 据
填写采 购部门
填写价税合计
最后点击【保存】-【审核】。 特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】， 点击上一页进行【审核】。如下图
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求 汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】
节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
用友 NC 供应链部分 操作手册
1 普通采购业务 ........................................................... 3 1.1 流程图 ........................................................... 3 1.2 具体操作流程 ..................................................... 3
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填 制订购单。
选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
时，说
明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维 护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入 库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点 击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据， 点击【确定】。
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
点击确定。
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操 作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
选中单据
选中单据后进入维护订单界面。
双击灰色栏
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
选择业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。 特别注意：VMI 采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通 采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
选中需要出库的单据，点击确定。
录入实发数量
录入仓库
点击【辅助功能】-【自 动拣货】分配供应商
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，
材料出库单 （自制）
消耗汇总
采购发票
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
2.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。
3 销售业务 3.1 流程图
销售订 单
销售出 库
销售发 票
销售应 收单
销售成 本结转
单
3.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】
节 点 ， 双 击 【 订 单 维 护 】， 将 鼠 标 指 到 【 增 加 】， 单 击 【 自 制 单 据 】 激 活 填 制 单
进入采购入库单据界面，选择仓库。
选中仓库
进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。
填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。
填写实收数量
9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中 审批通过，点击确定。
2 供应商寄存管理业务(VMI) ............................................... 22 2.1 流程图 .......................................................... 22 2.2 具体操作流程 .................................................... 22
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操 作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求 汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】
之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成
10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。
2 供应商寄存管理业务(VMI) 2.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求
需求汇 总平衡
入库单
到货单
请购单
更 改 业 务 流 程 采购订单
7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。 点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据 点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
采购员
选择采购员，并进行【保存】-【审核】。 8.点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择 相应的条件，点击确定。
节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。
点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。
选中单据
点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。
双击灰 色栏
双击灰色栏后，会出现到货单据。
选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。 8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】
进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。
先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。
先录入价 税合计
再选择存货编码
2 打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】， 将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。
选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
选中单据
双击灰色栏
选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。
填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。
7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】
1 普通采购业务
1.1 流程图
物资需 求申请
单
毛需求 需求汇 总平衡
物资需 求申请
单
净需求 需求汇 总平衡
请购单
采购发 票
库存采 购入库 单
采购到 货单
采购订 单
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
1.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
3 销售业务 .............................................................. 45 3.1 流程图 .......................................................... 45 3.2 具体操作流程 .................................................... 46
节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。
双击存货编码
填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。
填写应发数 量和实发数 量
填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】 -【签字】。
10. 点击 【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消
耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。
选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇百度文库界面。
特别注意：如果出现 说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。
此界面，
11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】
节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。
节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。
点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确 定】
之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。
选中单据
最后【保存】-【审核】。
选择仓库 填写实收数量
特别注意：若保存时出项
节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单， 点击请购单，根据请购单填制订购单。
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。
注意更改 汇总日期
特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。
选中单据
选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。
双击需 要的单 据
填写采 购部门
填写价税合计
最后点击【保存】-【审核】。 特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】， 点击上一页进行【审核】。如下图
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求 汇总平衡界面，进行下一步操作。 5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】
节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
用友 NC 供应链部分 操作手册
1 普通采购业务 ........................................................... 3 1.1 流程图 ........................................................... 3 1.2 具体操作流程 ..................................................... 3
查看审核
6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击
【维护订单】节点，进入订单界面。
将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填 制订购单。
选择业 务流程
将鼠标放在增 加处，会出现 请购单
点击请购单后，出现查询条件界面。
选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单 据，单击确定。
时，说
明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。 9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维 护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入 库单】。
点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点 击【确定】。
点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据， 点击【确定】。
点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量 大于库存满足数量，则需请购。 3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，
点击确定。
净需求
查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操 作。 4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同 2，点击查 询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
存货编码 双击
双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。 2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面
数量栏必须 填
单击查询
进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇 总的单据
选中需要汇总的单据
此时需求类 型为毛需求
选中单据
选中单据后进入维护订单界面。
双击灰色栏
双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程
选择业务流程
进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。 特别注意：VMI 采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通 采购，需更改业务流程。
填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。
选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。
选中需要出库的单据，点击确定。
录入实发数量
录入仓库
点击【辅助功能】-【自 动拣货】分配供应商
录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】【签字】。
3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，
材料出库单 （自制）
消耗汇总
采购发票
采购应 付单
采购结 算单
采购入 库单
2.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维
护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮 激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。
3 销售业务 3.1 流程图
销售订 单
销售出 库
销售发 票
销售应 收单
销售成 本结转
单
3.2 具体操作流程
1.先登录用友 NC 界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】
节 点 ， 双 击 【 订 单 维 护 】， 将 鼠 标 指 到 【 增 加 】， 单 击 【 自 制 单 据 】 激 活 填 制 单