风险分级管控责任清单

开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
及时更换电气线路。
定期检查，发现问题，及时更换。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
安全风险分级管控责任清单
（2020年度）
依据现场实际状况，对企业的各区域、设备及作业岗位进行安全风险评价和分级，根据风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级，建立了风险辨识管控清单。
1、重大风险2、较大风险3、一般风险4、低风险
生产车间设备设施风险辨识管控清单
风险点
检查标准
事故
后果
风险
等级
管控措施
管控层级
4.防护罩完好、可靠。
机械伤害
触电
重大风险
壳体接地，基础牢固。
岗位级每班检查，发现松动及时紧固。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
公司级
1次/月
吊钩
与轴联接牢固；
吊钩完好、可靠。
机械伤害
起重伤害
安装精度达到使用要求。
岗位每天检查调整；
更换新的吊钩。
1.安全教育培训；
物体打击
起重伤害
选用符合要求的开关备件。
检查限位牢固程度。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
钢丝绳
1.完好、无严重磨损；
2.拧紧紧固件。
起重伤害
定期检测，严禁超负荷使用。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
2.机动车配备的防抱死制动装置自检功能正常。
车辆伤害
重大风险
叉车设计有制动，防车轮抱死系统。
定期维护保养，检查更换刹车片、刹车油，限制车速，定期检测，叉车司机持证上岗。
定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。
1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业；2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。
定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。
1.作业时车辆出现故障及时停车检修，严禁故障作业。2.发生事故时及时停车救人，向上级汇报，严重时拨打120急救。
4.
压力爆破测试仪
设备主体
设备主体安装牢固。
机械伤害
低风险
设备安装牢固，运转平稳。
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
低风险
1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2、设置漏电保护，PE电气防护。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
正确穿戴防护用品。
立即切断电源，检查伤员全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
按照要求正确穿戴劳保用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
班组级
1次/天
传动部位
机械传动部位防护装置完好、可靠。
机械伤害
一般风险
传动部位设置防护装置。
采取止血、包扎等现场救护术后就医。
急停开关
1.按下顺畅、弹起迅速；
2.灵活、可靠。
机械伤害
低风险
选用符合要求的开关备件。
电气控制
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
低风险
1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2、设置漏电保护，PE电气防护。
立即切断电源，检查伤员全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。
控制柜
控制柜接地可靠，安全保护装置齐全；控制按钮标识清晰。
触电火灾
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。
2.
拉伸机
拉伸销
拉伸销固定装置紧固，拉伸销无变形。
机械伤害
低风险
选用符合要求的拉伸销。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
公司级
1次/月
灯光、喇叭、反光镜
1.照明、信号装置及反光镜完好有效；
2.各种灯光变换功能正常。
车辆伤害
叉车安装喇叭、反光镜、照明装置。
定期检测灯光设施亮度、变换是否正常，喇叭能否有效发声，调整反光镜到合适角度，发现异常停车检修；叉车司机持证上岗。
定期对叉车司机进行安全操作培训，强化安全意识；定期参加叉车司机证件复审培训。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查。
开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
及时更换电气线路。
定期检查，发现问题，及时更换。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
按照要求正确穿戴劳保用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
班组级
1次/天
传动部位
机械传动部位防护装置完好、可靠。
机械伤害
一般风险
传动部位设置防护装置。
采取止血、包扎等现场救护术后就医。
急停开关
1.按下顺畅、弹起迅速；
2.灵活、可靠。
机械伤害
低风险
选用符合要求的开关备件。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查。
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。 Nhomakorabea排查频次
责任部门
责任人
序号
名
称
检查
项目
工程技术
安全管理
教育培训
个体防护
应急措施
1.
冲压机
设备主体
1.设备主体安装牢固，运转稳定；
2.机床各部位操作机构、停止装置、离合器、制动器等灵活好用。
机械伤害
低风险
1.设备安装牢固，运转平稳；
2.机床各部位操作机构、停止装置、离合器、制动器等灵活好用。
1、岗位工每班巡检，发现问题及时处理；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
低风险
1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2、设置漏电保护，PE电气防护。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
立即切断电源，检查伤员全身情况，心跳停止时进行心肺复苏。同时拨打120急救电话，并送往医院。
3.
电动叉车
制动
1.制动时制动踏板响应灵敏，方向盘正常；
2、设备包机到人，定期维护保养。
1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
2、每年接受安全再教育。
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
岗位级
1次/天
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
低风险
1、电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2、设置漏电保护，PE电气防护。
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
9.
立式铣床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
连接螺栓齐全有效。
定期检查设备主体完好、牢固。
1.经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
2.每年接受安全再教育。
佩戴劳保服、劳保鞋、安全帽、劳保手套、3M口罩、防护眼镜、套袖。
机械伤害
低风险
急停装置标志明显、便于操作、灵敏可靠。
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。