物资采购工作报告

物资采购专项工作报告

尊敬的各位代表：

受蒋局长委托，我向大会作物资采购工作报告，请予审议。

2011年，市局（公司）围绕“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的总体要求，认真贯彻落

实国家局、省局（公司）“两项工作”有关会议、文件精神，扎实推进物资采购专项工作，全面完成了物资采购工作任务，顺

利通过省局（公司）物资采购全面审计和物资采购专项检查，

物资采购科学管理、民主管理、规范管理水平进一步提升。

（一）统一思想认识加强组织领导

市局（公司）党组高度重视“两项工作”，全市行业思想认

识统一。市局（公司）成立了“两项工作”领导小组，加强“两项工作”组织领导。领导小组多次召开会议，安排部署物资采购

专项工作，听取相关部门工作汇报，协调解决专项工作推进

中的困难和问题。市局（公司）根据国家局和省局要求，研究制定了包括物资采购专项工作的实施方案，明确了专项工作

的指导思想、基本原则和工作要求，明确了牵头部门、归口

管理部门、直接责任单位、部门和人员，明确了各阶段任务

的完成时间和步骤，对物资采购专项工作进行了周密的安排

和部署。物资采购有序开展，国家局和省、市局（公司）物资采购相关规定得到全面贯彻落实。

（二）健全规章制度建立长效机制

根据省局（公司）物资采购相关管理规定，结合XX烟草

实际，市局（公司）对物资采购管理、物资采购供应商管理、

办公用品管理等制度进行了修订和完善。管理制度明确了物资采购管理机构及职责权限，对采购计划与预算、采购方式、采购过程、咨询投诉、档案归档等方面做出了明确规定，细

化了工作流程，先后两次修订了53种记录文件。与此同时，

将物资采购管理与“三标合一”工作有机结合，充分考虑职业

健康风险源控制以及对环境因素的影响，将物资采购涉及到

的工作流程、质量记录等纳入“三标合一”QES管理体系文件进行管理，物资采购管理的规范化和现代化水平不断提升。

三、加强督导检查规范项目实施

为有效规范物资采购项目实施，市局（公司）建立完善了

物资采购全程监管机制。一是严格审核项目实施方式。在物资采购过程中，按照“把公开招标作为项目实施的主要方式”

的要求，切实执行五种采购方式程序规定，确保应招尽招。

二是强化关键环境的监督。牢牢抓住预算管理、立项审批、项目变更、合同签订、质量验收、资金支付、痕迹管理等七个关键控制点，充分发挥监察、法规、审计等部门的监督职能,重点强化物资采购关键环节监管，将“上一环节未通过，不得

进入下一环节”的管理要求落到了实处。三是开展物资采购

专项督察。物资采购管理部门和监督部门建立联合督察机制，定期或不定期对所实施的物资采购项目进行统计核查。今年8月、9月至10月先后两次开展了物资采购专项检查。重点检查项目立项、审批、实施、监督等各个关键环节痕迹资料的合规性和完整性，确保物资采购项目过程规范、合法合规。

2011年全行业物资采购67项，涉及金额1768.50万元。其中公开招标采购：17项，金额1178.33万元，分别占总项目数及总金额的25.37%及66.63%。其中烟叶物资采购33项，涉及金额：807.96万元；信息固定资产采购6项，涉及金额：27.38万元；办公固定资产采购20项，涉及金额：19.66万元；安防物资采购3项，涉及金额：891.38万元；物流物资采购5项，涉及金额：22.12万元。上述物资采购事项严格决策程序规范，实施过程合规，监督检查到位。

（四）强化基础工作，提升管理水平。

一是强化管理制度培训。我们坚持“分层指导、突出重点”的原则，先后组织了两次物资采购专项培训，分别对市局（公司）领导、各单位（部门）负责人和具体经办人员进行了的培训，使决策层、管理层和执行层明确自己在物资采购工作的角色定位，知道自己该做什么、该怎么做，确保物资采购管

理制度在实际工作中得到全面的贯彻落实。二是强化采购

计划与预算管理。去年底，各归口部门及各单位按照工作实

际情况制定了2012年物资采购计划。在制定物资采购计划

过程中严把审核关，全面完成了2012年物资采购计划与预

算的准确对接。三是强化物资采购信息化管理。完成了全市

行业2012年物资采购计划系统的录入、上报工作，确保物资采购从源头实现信息化管理。四是强化档案资料管理。以“两项工作”和“全面审计”为契机，去年，物资采购管理部门和监

督部门对所有采购项目档案资料进行了专项检查，针对检查

中发现的问题均要求各单位（部门）限时整改，进一步规范了“一项一卷”档案资料。

2011年物资采购工作虽取得了一定成效，也还存在一些

不容忽视的问题。一是物资采购制度有待进一步完善，制度

体系的适用性。二是个别单位对物资采购工作重视不够，相

关人员职责不明确，工作是时效性较差，推诿扯皮的现象时

有发生。三是物资采购培训还需持续加强，个别经办人员对

相关制度要求、流程规范及物资采购系统的操作还不够熟悉。

二、2012年物资采购工作意见工作

一、完善制度建设，突出系统性和适用性

一是按照省局（公司）关于《四川省烟草商业系统物资采购管理办法（修订）》（川烟计[2012]13号）等文件的要求，进

一步修订和完善我局（公司）采购管理规定、临时性小额物资

采购管理规定、集中定点采购管理规定、供应商管理办法、“四个严禁”追责措施等系列制度，将集中采购作为全市行业采购工作的主要模式纳入管理制度，逐步规范年度采购金额30万元以下的物资采购方式，以制度严肃纪律，切实做到“四个严禁”，进一步增强采购制度体系的系统性。二是明确“管委会”的职责权限和议事规程，理顺各级管理机构工作流程，充分发挥其职能作用，进一步处理好集权与授权的关系，从制度上严格项目实施关节环节的审核控制关，切实提高决策的科学性。三是跟踪制度执行情况，定期评估和分析制度执行效果，结合“三标合一”进一步修订完善采购管理记录文件，进一步增强采购制度记录文件的适宜性。

二、强化基础管理，突出科学性和时效性

一是加强计划管理。2012年全市行业年度采购计划总额共计4547.35万元。其中烟叶物资计划金额2187.71万元，物流物资计划金额103.06万元，安防物资计划金额740.37万元，信息物资及耗材计划金额243.58万元，办公物资及耗材计划金额1272.63万元。各单位（部门）应围绕“及时性和科学性”的要求于当年9月中旬向归口管理部门提交经本单位（部门）负责人审核的下一年度采购计划，各专项归口管理部门在审核过程中应严把审核关，确保采购计划与全年预算按期对接，促进采购计划项目在后期执行过程中得以顺利推进。二是完善“一个目录三个库”。为进一步提高采购工作效率，确保集中采购目录、供应商库、中介服务机构库及评审专家