企业采购部标准化作业办法

2. .核对到货日期。
《仓库库存表》
4.编制资金预算
3. 汇总和整理需求打算
《采购周期表》
1. 分配采购任务
1.编制采购单
《采购打算表》
2. 原材料供应及价格动态调查 2.操纵到货日期
2
采购过程操纵
历史采购信息
3. 询价﹑比价﹑议价，确定供应 3.确定合理价格
商，签署合同或即时采购
4.决定采购策略
4. 交期跟催
要 安全库存 3.收集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓
库数据库，负责信息传递和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。
工作量 百分比
要紧职责
1.请购单、需求打算的汇总、录入，生成采购打算和安全库 15%
存
要紧职责 10% 2.采购进度录入和跟催
及所占百
8% 3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调
0人
0人
人
人
人
人
人
人
工作编号
填表人
职 位 采购科长 治理人数 4 人
填表时 2008 年 8 月 10 日
刻
采购部
处
所属单
中心 课
位
(室)
1/1
直属主管 采购部长 核 准 人
职位
工作地 江湾 龙游 点
本职位在
组织图中 之位置
采购科 长
职位目的：通过制定、实施采购打算，科学合理地操纵采购行为，
在保障供给的前提下，尽可能降低采购成本，制造利润。 职位目的
2. 定期检查存货质量及保质期
采购部治理制度
费
3. 及时登帐，按时对帐、盘存
3 确保帐物相符
1. 确 保 发 货 的 正 确
1. 核对领料过程手续是否齐全 性
《领料单》
5
出库过程操纵
2. 检查所领物料是否事先请购、 2. 确 保 发 货 的 针 对
《物料需求打算》
数量、规格是否相符
性，显现需求打算准
1/1
第六章 采购部组织机构 1/1
第一章 采购部差不多职能和组织机构
第一节 采购部差不多职能
序号
职能
依据
处理
目的
《物料需求打算》
1. 核对申购过程手续是否齐全，
《请购单》、
1.编制采购打算
确保在规定的权限内得到批
1
《设备申购报告》 请购分析和操纵
准。
2.确定安全库存
《采购审批权限表》
3.决定采购方式不与办理。
算
1/1
2. 督促采购员办理报销
2. 防备弄虚作假
第二节 采购部组织机构
采购部 1 人
采购科科长 1人
龙游仓储主管 1人
江湾仓储主管 1人
江 龙 审 龙龙 龙江 江材 江成 成 一 湾 游 核 游游 游湾 湾料 湾品1 /品1 库 采 采 员 打采 统采 采仓 采仓 复 仓
确性，及时调整库存
1. 决 定 是 否 开 发 新
供应商。 1. 价格分析了解供应商的合理性
2. 对 供 应 商 进 行 分 6 供应商开发及治理 《供应商评审表》 2. 供货分析确定供应商服务质量
级治理 3. 质量分析了解供应商稳定性
3. 决 定 对 重 点 供 应
商的治理策略
财务部相关规定 1. 严格审核各类票据，手续不全 1. 确保财务及时结
及所占百 10% 2.采购部治理细则的组织拟定和审批
分比
(就全年而言， 总数为 100%)
5% 3.治理活动的策划和推进 10% 4.工作理念的宣贯和团队的建设 15% 5.下属部门工作的督导
1/1
10% 6.与相关部门的沟通和协商
5% 7.采购部工作的总结和目标的调整
10% 8.下属人员业绩考核、工作调整及招聘面试
刻
职 位 打算员 治理人数
采购部
处
所属单
人
中心 课
位
(室)
直属主管 采购部长 核 准 人
工作地 江湾 龙游
1/1
职位
点
本职位在
组织图中 打
之位置 算
职位目的：依照需求打算及库存编制采购打算、计算安全库存并追 员
职位目的 踪实施，以保证材料的及时供应。
与功能摘 功能：1.对年度打算的编制提供数据支持。2.编制采购打算及计算
《采购打算表》
1. 核对物料规格
《送货单》
3
入库过程操纵
购货票据
2. 检验物料质量。 3. 核对物料数量
《进货检验标准》 4. 开具《收料单》
1 质量问题及时发觉 2.严格操纵库存 3 调整到货日期
1 及时补充防止断货
1. 依据安全库存，及时申报
《安全库存表》
2. 防 止 物 料 变 质 白
4
库存治理
保质保量及时满足各部门的需要。同时规范制度和流程，培养下属， 职位目的
为公司进一步进展做预备。 与功能摘
功能：1.采购及仓储治理规划及变革。2.采购及仓储治理方法的改 要
进。3.采购仓储业务的监督和目标治理。4.下属业绩的评估和考核。
5 应急事务及突发事件的处理
工作量 百分比
要紧职责
要紧职责 10% 1.拟定采购部年度工作目标及工作规划
功能：1.协助部长拟定年度工作打算和目标。2.负责采购科全面业 与功能摘
务和与其他部门的协商沟通 3.对采购员进行培训、监督、评估及考 要
5% 9.紧急业务的办理
20% 10.上级安排事宜及其他
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
督促范围
采购科长
1人
4人
计划员
1人
0人
(治理人 龙游仓储主管
1人
10 人
人
人
数)
江湾仓储主管
1人
3人
人
人
统计员
1人
0人
合计
5人
17 人
工作编号
填表人
填表时 2008 年 8 月 10 日
二 统 二计
库
库
仓 计 仓划
1/1
第二章 采购部岗位工作讲明书
工作编号 职位
部长
填表人
填表时 2008 年 8 月 10 日
刻
治理人数
22 人 所属单
部
处
1/1
直属主管 职位
副总裁
核准人
位
中心 课
(室)
工作地 江湾 龙游 点
本职位在 组织图中 之位置
采购部 长
职位目的：依照公司进展的需要，组织辅助材料的采购、仓储工作，
分比
(就全年而言， 总数为 100%)
10% 4.采购文件拟定及相关报表制作 2% 5.考勤治理
40% 6.材料出入库票据的开具
15% 7. 上级安排事宜及其他
%
1/1
督促范围 (治理人
数)
% %
部属职称
直接部 间接部 属人数 属人数
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
0人
部属职称
合计
直接部 间接部
属人数 属人数
采购部
标准化作业手册 1/1
公元二○○八年八月八日 V1.0 1/1
目录
第一章 采购部差不多职能和组织机构 第一节 采购部差不多职能 第二节 采购部组织机构
第二章 采购部岗位工作讲明书 第三章 采购部工作流程
一． 常规材料申购流程 二. 临时材料申购流程 三. 材料入库流程 四. 材料出库流程 第四章 采购部治理制度 第五章 采购部“5S”治理 第一节 采购科“5S”治理及考核 第二节 仓库“5S”治理及考核