仓库流程设定

仓库工作流程梳理1、人员组织架构图

2、工作分工

收货组：（组长张泽云）

一、负责所以外购物料卸货、收货工作。并将检验合格的物料交接给责任仓库（钢材、管材、焊材类除外）

二、负责未入库来料不良品的保管与退供应商交接工作。负责已入库需退供应商的不良品退货工作。

三、负责废海绵、线盘圈的退货工作。

四、负责收货组卫生责任区域的5S维护工作。

备料库：（组长彭攀利）

一、负责售后物料的保管与打包、备料库物料的请购收发工作。（彭攀利、张金满）

二、负责五金劳保库物料的保管收发请购工作，铝件的发料工作。（王林红）

三、负责成品外的退料的收、退、分拣、提报售卖工作与化学品及化学品容器的保管发放工作。（王米良）

四、负责螺杆机备料库的收发备料工作、安全库存物料的请购工作与缺料的统计、提报、跟踪工作（田利艳、

李金柱、陈绵贵）

五、负责责任区域的5S工作

活塞机总装线仓库：（组长程伟）

一、负责活塞机生产的物料发放工作。

二、负责总装线成品的入库工作。

三、负责总装线包材的提报与收货工作。

四、负责活塞机成品的保管工作。

五、负责活塞机缺料的统计、提报、跟踪工作。

六、负责活塞机总装仓库的5S维护工作。

七、协助活塞机发货。

螺杆机仓库：（组长王喜全）

一、负责螺杆机总成与部件的总装备料发料工作

二、负责螺杆机自制件的收发工作。

三、负责设安全库存外购件的请购。

四、负责总装线缺料的汇总统计、提报、跟踪工作。

五、负责螺杆机仓库的5S责任区域的日常维护工。

六、负责委外加工件的收发工作（电镀件委外加工谢景景负责）

螺杆机备料库：（组长李金柱）

一、负责钢材、焊材仓库管理（谢小文）

二、负责电机配套物料管理（娄建伟）

三、负责螺杆机体积小的物料管理（李金柱、田利艳、陈绵贵）

四、负责翻砂件毛坯的管理与电机筒委外加工管理（潘子明）

五、负责仓库区域的5S管理

六、负责安全库存物料的请购提报。订单缺料的统计提报跟踪。

成品流组：（组长石远富）

一、负责成品备料、装车工作。

二、负责螺杆机成品的收发保管工作。

三、负责大型储气罐与冷干机的收发存管理工作。

四、负责销售退货的接收、单据跟踪、维修跟踪工作。

五、负责成品报表的维护工作。节能电机的统计、提报工作。

六、负责装车人员薪资核算工作

输单组：（组长刘琼）

一、负责活塞机物料的采购入库、退料、生产备料出库调拨工作与缺料的统计、提报、跟踪工作。（姚丹丹）

二、负责螺杆机物料的采购入库、退料、生产备料单打印、出库、调拨与缺料的统计、提报、跟踪工作（林佳

妮）

三、负责成品入库、出库、退货、返修进出库单据的处理工作与成品报表的维护提报工作。（刘琼）

四、负责部门考勤表与日常与行政对接的文职工作，仓库5S检查与账实检查工作。（夏小述）

活塞机分管经理：楼丽军

一、负责处理所管范围内的异常处理。

二、负责退料的跟踪处理。

三、负责组员的绩效考核评定管理。

四、负责协助采购对供应商进行管理。

五、负责活塞机物料配套情况的统计汇报。

螺杆机分管经理：武向阳

一、负责处理所管范围内的异常处理。

二、负责组员的绩效考核评定管理。

三、负责螺杆机物料配套情况的统计汇报。

仓库经理：柯胜利

一、负责部门日常工作的检查、IE改善、流程优化。

二、库存呆滞品处理推进、跨部门的对接协调工作。

三、协助解决组员日常工作与生活中存在的困难。

四、负责部门利益的维护与部门福利的争取工作。

3、运作流程

请购作业：备料库物料、安全库存物料、劳保用品工具类由仓库提报请购。由仓管根据库存与其它部门提报的需求数量填写纸质《请购单》交采购部对应采购员。由采购员负责下采购订单安排采购。

收货作业：收货组凭供应商的《送货单》，采购部开具的《收货通知单》清点收货。对有订单分类要求的物料，要求供应商按订单号分拣。做好订单号标识。

送检作业：收货组收下货物后通知品管人员进行检验。检验合格并贴上绿色合格标签后才可转入对应仓库。按仓库的要求定点定位摆放。不得随意加塞上架。仓库无制定仓储区域的靠过道边摆放，由责任仓库自行整理上架。

交接作业：供应商交接给收货组时，收货组需根据单据清点数量、检查外包装是否有破损。没问题才可签字确认。收货组交仓库时需将收货单同货物一起转交仓库。由仓管确认无误后再将收货单转交输单员做帐处理。

生产不良品退料流程：生产部开具《退料单》给废料库仓管。仓管根据生产备注的工废料废分类清点分拣。并在退料单上签字确认。能退供应商部分工废料废分开摆放。不能退供应商部分直接按退料的材质分类摆放。废料框满后转运到废品库区域。

生产备料流程：活塞机按生产计划按订单整单统进统出发料。螺杆机在接到生产计划单后立即由输单员打印出各仓的备料单，开始备料，备好的外购件按订单尽量合并摆放。缺料信息由各仓管提报到输单员处。由输单员进行汇总报分管经理。各仓管至少提前两天将能备的物料全备好，便于缺料信息的准确性。分管经理跟催采购。各仓管在料到后立即补齐缺料并告知分管经理。各仓库严格按照备料单备料。

BOM清单数据修改流程：清单有错也先行按错发放。生产无法组装时由生产提报行政、技术、仓库。三部门共同见证，当场修改BOM表后再换物料。不得私自更改BOM配料参数。此时备料的生产领料单需技术部签字并手工修改后交输单员制单。对手工修改部分，输单员直接做手工出库单出库。

生产发料流程：生产发料分为配发制与领用制、备发制。配发时由输单员接到计划部生产计划后第一时间按生产计划引用《生产任务单》，生成《生产领料单》打印出来交给各仓仓管。各仓管提前将物料按订单备好交总装线仓管。总装线仓管根据生产排产情况发料。料发生产后立即要求生产签收。并将签好字的生产领料单交输单员审核原始单据出帐。生产领用制由生产先开手工领料单，仓库再根据领料单发料。发料后单据交输单员在系统内做手工生产领料单出帐。输单员在原始手工单据上写上系统单单据号即可。不再打印电脑单给生产二次签字。

补料流程：生产补料需凭部门经理级人员签字审批的手工《领料单》到仓库来领料。如手写物料编码有误，仓管根据实际物料编码修改《领料单》，输单员直接不引用生产任务单做手工单出库。输单员在原始单据上写上系统单单据号。系统单不用打印出来给生产签字。

生产良品退料流程：生产开具《退料单》，同退料一起交责任仓库。仓管凭退料单清点收货，并返回原先仓储位。将单据交输单员做帐，输单员做《生产领料单》红字单退账入库。

生产入库流程：生产车间开具《生产入库单》，并经品管签字确认质量合格后，交责任仓管或叉车工。仓管核对生产订单号信息，凭单清点入库。钣金件必须按订单配套入库。否则叉车工不予接收。叉车工签收的《生产入库单》需转交给责任仓管。责任仓管确认后再转交输单员做帐。系统内做《产成品入库单》

退货供应商流程：仓管同供应商进行清点交接或过磅交接。根据实际退货数据手工开《退料单》。供应商签字确认后交输单员，输单员在系统内先做《生产领料单》红字单退帐回仓库，再做《采购入库单》红字单出账供应商。

销售发货流程：成品物流组根据销售发货通知单，提前引用《销售发货通知单》制成《销售出库单》并打印好《销售出库单》。待物流车辆来厂后安排装车作业。装完后由司机代替客户在《销售出库单》上签字确认。签字确认后再审核《销售出库单》完成单据处理流程。

委外加工流程：各仓库将需委外加工物料开好《委外加工出库单》，并将单据与物料转交外协加工员。由外协加工员同外

协加工商进行交接。电镀件由谢景景负责，电机筒由潘子明负责。

已入库物料退货流程：由各责任仓管先找输单员在系统内开好《采购入库红字单》并打印出来。同实物一起转交收货组。由收货组负责交接给供应商。对于通过物流发货到我司的供应商。《采购入库红字单》打印出来后交一联采购。由采购安排物流车辆退货。每周一清。

成品退货返修流程：由成品发货组负责接收退货，提前接到售后组通知的直接做《销售退货单》退账回售后退货库。，未接到售后通知不清楚退货料号的先暂收，通知售后给退货清单。退货单据走完后直接发生产车间维修，做《生产领料单》出库生产，生产返修后再以《其它入库单》返回成品仓库。

4、物料管理责任分工

活塞机按线按订单管理。

1、活塞机备料库由彭攀利、张金满负责。

2、五金工具、劳保、铝压件由王林红负责。

3、退料库、化学品库由王米良负责。

4、螺杆机备料库由田利艳、李金柱、陈绵贵负责，后续将螺杆机仓库的小物料全转移到螺杆机备料库管理。螺杆机仓库只存放体积大的外购件与自制件。

5、翻砂件毛坯、半成品、不良品由潘子明负责。

6、钢材、管材、焊材、气体由谢小文负责。

7、喷涂粉末、塑料粒子、法兰与电镀委外由谢景景负责。

8、螺杆机自制件与外购件中体积大、单个重量超过1KG的由螺杆机仓库负责。其它外购件有螺杆机备料库负责。

9、退供应商物料中翻砂件毛坯退料、螺杆机已入库外购件退料由楼经理直接负责。活塞机物料退料由王米良负责。废海绵、线盘圈退货由收货组负责。

5、后期仓库规划

1、搭建化学品仓库，将所以化学品、化学品容器摆放于化学品仓库内。

2、申请将河边空地硬化，将不良品毛坯库移至河边，按供应商分类摆放。

3、焊制钢管货架，无缝钢管河边空地按规格摆放。

4、优化毛坯发料流程，热处理环节不算出库。所有需热处理毛坯来料后及安排热处理，露天堆放。待金工车间排上生产

计划时再进行抛丸、喷漆。同时毛坯入库后立即通过进出库进行编码转换，从末级代码转换为一级代码。仓库发料——金工领料——仓库入库——总装领用的流程变为仓库调拨——金工接收/调拨——仓库接收——生产领用。实时体现毛坯再制库存。

5、增加改善物料容器，焊制可叠放的框子与巧固架、零件盒。提高仓库场地利用率。

6、总装线旁货架最底下一层只存放阴阳转子、机身、机头总成。货架上层只存放按订单配好的物料。不再存放未分配到

明确订单物料。

7、压缩去除毛坯半成品库，增加螺杆机仓库场地。按物料类别分类定点摆放，不再见缝插针摆放。

编制：柯胜利日期：2016-5-13 审核人：