委外加工管理流程图教程文件
委外加工流程
目录一、流程目的 (3)二、启动时机 (3)三、主导部门、配合部门 (3)四、流程图 (4)五、流程概述 (5)六、流程总体步骤、流程详细描述及主导部门、岗位、配合部门、岗位的详细描述 (5)6.1流程总体步骤： (5)6.2流程详细描述及主导部门、岗位、配合部门、岗位的详细描述 (6)6.2.1生管下达周计划 (6)6.2.2调度员领料 (6)6.2.3班长填写领货凭证 (6)6.2.4合资加工商将良品送至托工科 (7)6.2.5非合资加工商将良品送至公司 (7)6.2.6合资加工商将待处理品送至托工科 (7)6.2.7非合资加工商将待处理品送至托工科 (8)6.2.8合资加工商送废品至托工科 (8)6.2.9非合资加工商将废品送至托工科 (9)6.2.10合资加工商将产品送往合资加工商 (9)6.2.11非合资加工商将产品送往非合资加工商 (9)6.2.12班长派工 (9)6.2.13质检员对加工商送来的良品进行检验 (10)6.2.14检验员对加工商送来的待处理品进行全检 (11)6.2.15检验员对非合资加工商送来的废品进行全检，具体检验过程，参照6.2.7.2 (11)6.2.16品检员抽检 (11)6.2.17废品报废 (12)6.2.18统计员做帐 (12)6.2.19调度员汇报完成情况 (12)七、表单说明 (13)7.1 回炉通知单 (13)7.2 制造传票 (13)7.3制令领料单 (14)7.4 生产计划表 (14)7.5领货凭证 (14)7.6 不合格返工记录表 (14)7.7 产品检验卡 (14)7.8 不合格品报废通知单（试用） (14)7.10 送货单 (14)7.11 生产日报表 (14)7.12 总表 (14)7.13 制令凭证 (14)一、流程目的委外加工流程的主要目的是：生管作计划或公司安排，将某些产品的某些工序发外生产。
这就需要一个流程来规范此操作，委外加工流程就是用来实现托工科对加工商进行交接、管理的流程。
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
委外加工作业流程图
5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
委外加工流程图
职责
相关文件表单
提出委外申 请
全制程委外由生管提出 半制程委外由制造部提出
《委外加工单》
委外评估
结合厂内实际情况，工程部经理对委外加 工可行性进行评估，如确有需要，对《委 外加工单》审核，否则取消该次申请 全制程：除检验以及包装其它制程均外发 半制程外发：厂内生产过程中某个制程外 发
《委外加工单》
全制程外发
半制程外发
开流转单
流转单变动
全制程：开出新的流转单，不用做领料， 《委外加工单》等同《领料单》 半制程外发：已有流转单上做外发记录 通知外发商，全制程由采购通知，半制程 由制造部通知，外发商签收加工单，加工 单上注明生产要求，如有必要附上相关规 范
《委外加工单》 《流转单》
采购通知外 发厂商
车间通知外 发厂商
《委外加工单》
控制/跟催
跟踪外发产品，包装交期和质量
产品回厂
NG
检验/入库
OK
品管抽检，仓库确认回厂数量，填写于 《委外加工单》
Байду номын сангаас
《委外加工单》 《检验报告》
全制程外发
半制成外发
包装/入库
流转单变动
结流转单
投入下制程
全制程外发产品包装，开《入库单》入 库，准备出货，并结流转单。 半制程外发产品登记在流转单，投入下一 制程
《委外加工单》 《流转单》
委外流程结束
全制程外发将流转单与《委外加工单》财 务联交给财务 半制程外发待整个制程结束，将《委外加 工单》与其它单据一并交给财务
《委外加工单》 《流转单》
苏州东诚欣电子有限公司
版本号 制定日期 流程图编号 依据文件 委外加工管理程序
修订记录 版本 修改内容
委外加工流程图
委外加工作业流程图
编 制
审 核
批 准
部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时完成审核工作；
4.21如委外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时以告知物控员不良情况，物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜；
4.22若委外加工物料尚未委外完成，则由仓管员继续委外；若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员对于超过委外加工订单的规定数量（未超过的则不需要）需编制《委外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；
4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；
4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；
2.0围
委外加工管理办法与流程图【呕心沥血整理版】
委外加工管理办法1.总则1.1.制定目的为规范委外加工管理,使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
1。
3. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定2.1. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法.2。
2. 委外加工时机在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素：1）本公司的生产能力不足时.2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4）委外加工品质更好时.5）委外加工成本更低时。
6）认为比本公司自行加工更有利时.2。
3。
委外加工程序2.3.1。
需求提出1）委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2）总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商.2。
3。
2. 厂商开发与调查1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核.3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外,不可将工程委托非合格之厂商加工.2。
3.3。
询价、议价1）针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2）参照《采购方式》的规定进行询价与比价.3）同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要. 2。
3.4。
委外加工协议（合同）的签订与下发由采购部依据协力厂商报价单,完成公司合同计算及打印工作,合同应就下列事项作必要之约定：1）委外加工产品及数量。
2）加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作.7) 其他双方认为必须约束之事项。
2。
3。
5。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：1) 产品图。
A04-委外加工管理业务流程
10
库单
委外加工管理系统业务流程
采购 委外订单
Event-process 加工商
仓库
不良退 料申请
生产投 料变更 申请
委外加工出 库单
委外加工出 库单(红字)
物料报 废申请
加工商 送货
生产物料报 废/补料单
委外加工入 库单
财务 核销
制订：第1013号杂货铺 日期：2010/10/25 确认： 日期：2010/10/30
第4页 共6页
操作说明
采购 依据订 单委外 类型的 采购申 请单 生成 委外订 单，作为 加工商 的受托 加 工唯 一有效 凭据
生管 确认委 外加工 的生产 投料单 。
物料 外发，仓库 依据委 外订单 生成委 外加 工出库 单，办理 委外加 工材料 的 外发 加工 商发现 的不良 物料，由加 工商按 委外 订单申 请退料 。经鉴 定后，加工 商退 回，仓库 录入红 字委外 加工出 库 单，冲销 已领料 数量，办理 换领料 加工 商的物 料超领 ，由加 工商按 委外 订单 提出申 请。经审 批后，制定 生产 投料 变更单 。变更 生效后 ，加工 商到 仓库 办理超 领料
仓库 依据委 外订单 生成委 外加工 入库 单，确认 实际入 库数量 ，办理 委外产 品入 库
Step No
Input / Output、步骤.操作流程,说明
Input/ Output
生管
1 委外订单
采购申请单 (订单委外)
2 生产投料单
委外 加工出
3
库单
不良 退料申
4
请
生产 投料变 5 更申请
生产 投料变
6
更单物料报
8
废单
生产投料单
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
委外加工管理程序(含表格)
委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。
2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。
3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。
4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。
4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。
4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。
4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。
4.5外协加工厂：负责产品的加工。
5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门 相关记录/表单生管部 生产部生管部公司领导 采购部 开发部 品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。
5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。
申请外协生产生产能力评估 退我司报废入库 外协送货 仓库送检外协生产 外协厂认证排单 仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。
5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。
B.外协产品检验。
C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。
5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
委外加工管理程序
1.经评估合格之加工厂商由货物部经理汇总制“合格加工厂商总览表”开发部经理审核，总经理核准。
5.4 委外加工管理:5.4.1 订造加工(本公司不能生产,需由加工厂包工包料完成)5.4.1.1 收到订造资料后,货物部从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后由跟单员依据订货单资料填写“订造加工审批表”经货物部经理.开发部经理及总经理批核后方可生效;审批表原件交财务部,影印件货物部存档.5.4.1.2 跟单员将制单资料.原样交合格加工厂商先行起样交技术部批核,如确认合格则可落单,如不合格则需重做批板。
经三次起板都不能达到本公司要求的,则取消此加工厂,重新寻找加工厂.5.4.1.3 根据订货单.制单资料.原板要求同加工厂商签订“订造加工合同”合同需经总经理签字。
财务部盖章后方生效，双方签订合同后原件交财务部，影印件存档。
5.4.1.4 根据制单要求加工厂提供大货色板给跟单员,大货生产样板由货物部经理审核,合格后才可正式生产大货.5.4.1.5 在生大货的过程中货物部制程检验员进行初/中期的产品质量检验,跟踪检验报表所提出的问题;成品由成品检验员检验,检验合后方可入仓.5.4.1.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由营销部决定解决之办法.5.4.2 发外加工(本公司生产不能达到交期,需由加工厂完成)5.4.2.1 货物部确定需要发外加工时,从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后同加工厂商签订“发外加工合同”，合同需经总经理签名.财务部加盖章方可生效.5.4.2.2 货物部提供可生产大货的制单资料及样板给加工厂并填写“发布料／物料通知单”，原／辅料仓发料。
５.4.2.3 加工厂每裁完一张单均会提供实裁数给跟单员,实裁数派发给制程检验员,开发部,原件存档.5.4.2.4 加工厂商在生产大货前,应先起货前板交货物部审批,合格后方可生产.5.4.2.5 签订合同后由跟单员跟进货期进度,制程检验员进行初/中期检验,成品检验员依＜成品检验程序＞检验．5.4.2.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由市场部决定解决之办法.5.4.2.7 成品入仓后,大货生产板.原样由货物部按<样板管制程序>处理.5.4.2.8 完成裁片绣.印花或成衣洗水后回来的产品由货物部依据相关相资料或样办进行检验,以确保产品质量能达到要求.5.5加工厂商定期评鉴5.5.1由货物部对加工厂商加工产品进行检验,并每季度汇总加工厂商质量状况作为加工厂商评鉴依据.5.5.2货物部每季度对连续交货4批(含)以上加工厂对其质量.交期.配合度等进行综合评鉴,并填写“加工厂商评鉴表”6. 使用表单:6.1 发外加工合同6.2 订造加工合同6.3 订造加工审批表6.4 发布料(物料)通知单6.5 加工厂评估报告及审批表6.6 加工商评鉴表6.7 合格加工商总览表。
委外加工管理办法与流程图
委外加工管理办法1. 总则1.1. 制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2. 适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
1.3. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定2.1. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
2.2. 委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
2.3. 委外加工程序2.3.1. 需求提出1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
2.3.2. 厂商开发与调查1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
2.3.3. 询价、议价1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。
3) 同类型协力厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。
2.3.4. 委外加工协议（合同）的签订与下发由采购部依据协力厂商报价单，完成公司合同计算及打印工作，合同应就下列事项作必要之约定：1) 委外加工产品及数量。
2) 加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
委外加工管理流程图
《物料需求计划》
3
委外加工申请
生产部/ 采购部
生产文员《物料需求计划》及公司产能情况 提出委外加工申请.
生产主管/生 产文员
《物料需求计划》 《委外加工申请单 》
4
厂商寻访评估
采购部/ 品质部
1、采购文员寻找合适的供应厂商；2、采购 及品质管理部共同对合适的供应厂商进行评 估考察.
行政管理部 主管/采购文 员
委外进度跟催
采购部/ 采购文员与生产文员定时对委外加工物料进 采购文员/生 《委外加工进度跟
生产文员 行跟催。
产文员
催表》
《委外加工合同》
11
仓库收货
供应商/ 仓管员依据供应商送货单、委外加工合同、 供应商/仓管 《委外加工领料单
仓库
委外加工领料单对供应商送货进行验收。 员
》
《送货单》
12
检验
品质管理 部
委外加工管理流程
步 骤
流程图
相关单位
说明
责任人
相关表单
1
周生产计划
生产部
生产文员依据生产订单结合现有人/机/料/ 法/环等生产能力制订《周生产计划》。
总经理/生产 部主管/生产 《周生产计划》 文员
2
物料需求计划
生产部
依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交 期评估编制《物料需求计划》.
生产主管/生 产文员
7
委外加工领料
生产部
生产文员编制《委外加工领料单》通知仓库 备料。
生产文员
《委外加工领料单 》
8
仓库备料
仓库
仓管员依据《委外加工领料单》进行备料。 仓管员
《委外加工领料单 》
9
供应商领料
ISO9001委外加工控制程序(含流程图)
委外加工控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。
2.0范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。
3.0定义与术语3.1委外加工：是指公司没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商协助的活动。
4.0职责4.1副总经理：负责合格委外厂商及委外报价的批准；4.2工程部：负责委外产品标准、工艺的制定及ERP委外产品工艺建立及确认；协4.3生管课：负责委外需求计划的制定，并负责ERP系统的委外工单建立。
4.4采购课：负责委外加工厂商的选择、评价和管理；负责委外厂商的价格议定、生产进度、品质的沟通与余料的追踪。
4.5物料课：负责委外产品的发料及回厂的验收工作，同时建立委外余料的帐务；4.6品管课：负责对委外产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质量业绩数据；及其委外供应商现场审核的实施工作。
5.0作业流程5.1委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：a.本公司的生产能力不足时。
b.须利用本公司所没有的设备、技术时。
c.特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
d.委外加工品质更好时。
e.委外加工成本更低时。
f.认为比本公司自行加工更有利时。
5.2需求提出a.委外加工的决定、变更或中止，须由生管课以书面方式呈部门主管核准后，呈副总经理裁示。
常规性产品（如电镀、发黑、阳极、分条等，本公司没有生产能力）由工程部在ERP系列中建立生产工艺并由生管课抛转委外工单。
b.副总经理核准后,由生管课在ERP中建立委外工单。
5.3厂商开发与调查a.采购部参照《供应商管制程序》规定，对协力厂商进行洽询工作。
b.由采购、稽核、品管、组成厂商调查小组，参照《供应商管制程序》之规定，对委外厂商进行调查评核。
c.调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
d.除副/总经理特准外，不可将产品委托非合格之厂商加工。
5.4询价、议价a.外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供委外产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之厂商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统；5.5委外加工a.采购课采购员按批准后的价格联络厂家进行委外加工作业，根据ERP统中的委外工单经部门主管审查后以传真（FAX）或邮件的方式传至委外厂商。
《服装委外加工生产流程全图》
OK
7.QC入库前100%全 查； 8.生产收到QA反馈 的不合格品须及时 联系工厂返修；
OK 仓库办理入库
车板-车样衣
开发供应商/询 价/交期/做采 购单
3.采购回复面辅料 采购交期日期，生 产回复生产交期； 4.因不可抗力导致 的交期延期须第一 时间知会总经办和 关联部门，并采取 及时有效的措施。
产前版审批
OK 组织产前会议 安排QC跟进 工厂安排生产 NG QC 查货报告 通知工厂送货 通知仓库查货 OK 工厂送货 填写送货单 及时安排工厂 返修 NG QA质检
《生产流程图》
总经办
提供样衣 或图片 生产助理-安排 版布采购/打版 采购版布/辅料 回复版布交期 组织批版 核算成本 开发合作工厂 批版 生产/采购 OK 审批价格 生产数量下单 生产助理-做工 艺单/大货面辅 料采购下单 NG 面料/价格/交 期等审批 OK NG 大货 面料审批 OK 签订加工合同 通知仓库发料 NG NG 产前版确认 加工厂领料 安排做产前版 面辅料仓安排发 料 下采购订单 通知面料仓 布料仓-提供验 布报告
5.验布员应严格按 流程检验面料和提 供验布报告；
生产
采购
板房பைடு நூலகம்
工厂
仓库
备注
NG
纸样师-打版 提供纸样
1.生产助理做好原 版样衣的接收、借 出登记手续； 2.采购、板房、工 厂须在生产助理处 办理样衣借还手 续，借还过程中要 注意保管，不得拆 线、有笔迹或勾丝 等，否则按原价赔 偿。见《原版样衣 管理规定》
委外加工色纱操作流程图例
委外加工色纱操作流程图例
一、色织公司根据生产需求创建委外订单：
1、新增委外订单
2、审核用料清单，执行至下达
订单创建完成以上操作后，通知采购部在此委外订单下推采购订单。
二、采购部根据委外订单下推生成采购订单：
采购订单创建完成以上操作后，通知色织公司由委外订单下推委外领用原料。
三、色织公司由委外订单下推创建委外领料单
四、仓储部由此采购订单下推创建采购入库单
注意事项：
1、色织公司需先将新增的指定加工商名称提供给信息中心。
2、色织公司委外领料单领用的原纱依照原调拨领用方式执行（由色织公司创建调拨单将原纱调拨到车间仓）。
3、色织公司将委外订单操作全部完成后要及时通知采购部下推采购订单后，才可以下推委外领料单。
4、采购部接色织公司通知后应及时完成采购订单的全部操作，并将已完成信息反馈给色织公司。
5、采购部创建采购订单时一定要规范完整无误的填写“品种、批号、数量、加工费用”等内容。
6、仓储部棉纱库将色纱入库后，依照原调拨领用方式审核色织公司调拨单将色纱调拨至车间仓。
7、色织公司根据生产需求，将色纱依照生产订单流程进行领用。
委外加工管理程序(采购)
委外加工费核决权限为采购部经理。
5.2.6委外加工单价异动
5.2.6.1厂商因市场价格波动上涨，设计变更或其它原因，要求涨价。
5.2.6.2因市场价格波动下跌，设计变更或委外加工数量增加等因素要求厂商降价。
5.2.6.3异动方式
采购依异动后的报价单，转呈部门经理签核后建立加工单价异动数据。
责任单位作业项目使用表单
相关部门
相关单位《外发申请单》
N
副总经理《委外加工合约》
Y
采购部《委外加工合约》
N
采购经理《委外加工合约》
Y
采购部《委外加工合约》
品质/工程/设计/采购部
N
厂商/采购《委外加工合约》
Y
仓管部 《材料出库单》
厂商 《送货单》
《物料退货单》
权责部门 委外加工流程图相关表格
N
品质部《 IQC报告表》
Y
《材料入库单》
仓管部 《物料退货单》
N
财务部/采购部《对账单》
Y
采购部《付款申请书》
财务部
1.目的：
管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司生产顺畅，产品品质稳定。
2.范围：
适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进度管制等作业规范。
3.权责单位：
4.2委外加工前置时间:
从相关单位下外发申请单，备料并外发，到半成品或成品进料检验并合格入库为止所需要的时间。
5.程序：
5.1需求
相关单位依据产销协调会之决议填写《外发申请单》,并呈部门主管核准。
5.2委外加工单价订定
5.2.1询价方式
将半成品或成品之料号、图面、规格、样品及生产作业方式等资料提供给《合格供应商名录》中的委外加工厂商报价委外加工厂商并提供报价单给采购。
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《物料需求计划》
3
委外加工申请
生产部/ 采购部
生产文员《物料需求计划》及公司产能情况 提出委外加工申请.
生产主管/生 产文员
《物料需求计划》 《委外加工申请单 》
4
厂商寻访评估
采购部/ 品质部
1、采购文员寻找合适的供应厂商；2、采购 及品质管理部共同对合适的供应厂商进行评 估考察.
行政管理部 主管/采购文 员
7
委外加工领料
生产部
生产文员编制《委外加工领料单》通知仓库 备料。
生产文员
《委外加工领料单 》
8
仓库备料
仓库
仓管员依据《委外加工领料单》进行备料。 仓管员
《委外加工领料单 》
9
供应商领料
供应商/ 仓库
供应厂商根据委外加工合同要求到仓库领料
供应商负责 人/仓管员
《委外加工合同》 《委外加工领料单 》
10
《协力厂商评估表 》
5
报价/定价/议
采购部
采购文员挑选合格的供应厂商进行报价、定 价、议价。
总经理/行政 管理部主管/ 采购文员
《报价单》
1、依据《委外加工申请》，评估采购到货 行政管理部 《委外加工申请单
6
委外加工合同
采购部 日期；2、编制《委外加工合同》下达给供 主管/采购员 》
应商。
/供应商 《委外加工合同》
依据封（签）样产品和检验规范进行检验
品质管理部/ 品检员
《检验记录表》
13
交期延迟
14
委外加工入库
15
资料管理
16
对帐请帐
生产部/ 营销部
因外协件交期延迟，出现品质异常事故；
生产部/营销 部/品质管理 《交期延迟通知》 部
仓库
1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划 要求把物料放出规定地方；2、制作委外加 仓管员 工入库单。
误后付款给供应商。
应商
《委外加工入库单 》
仓库/采 购部
1、仓库每天订时把头一天的《委外加工入 库单》交到采购文员及财务部；2、采购文 员每月订时跟供应厂商进行对帐；
仓管员/采购 文员
《委外加工入库单 》 《对帐单》
采购/财 务/供应 商
1、采购文员完成《对帐单》每月订时转交 采购文员/会
给财务；2、财务对《对帐单》进行审核无 计/出纳/供 《对帐单》
委外进度跟催
采购部/ 采购文员与生产文员定时对委外加工物料进 采购文员/生 《委外加工进度跟
生产文员 行跟催。
产文员
催表》
《委外加工合同》
11
仓库收货
供应商/ 仓管员依据供应商送货单、委外加工合同、 供应商/仓管 《委外加工领料单
仓库
委外加工领料单对供应商送货进行验收。 员
》
《送货单》
12
检验
品质管理 部
委外加工管理流程
步 骤
流程图
相关单位
说明
责任人
相关表单
1
Hale Waihona Puke 周生产计划生产部生产文员依据生产订单结合现有人/机/料/ 法/环等生产能力制订《周生产计划》。
总经理/生产 部主管/生产 《周生产计划》 文员
2
物料需求计划
生产部
依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交 期评估编制《物料需求计划》.
生产主管/生 产文员