最新(GJB 9001C)交付管理控制程序

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Q/J B

X X X X X管理标准

Q/JB 209-002—2017

交付管理控制程序

2017 - 10 - 20发布2017 - 10 - 31实施

209-002-2017

交付管理控制程序

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1 范围

本程序规定了本公司对成品（含零部部件）交付给客户过程中产品的包装、搬运、交4

付进行有效控制的方法和要求，确保按期交付给客户并满足其要求。

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本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的交付进行控制。

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2 规范性引用文件

Q/JB 205-001-2017 生产和服务控制程序

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Q/JB 209-001-2017 产品防护控制程序

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3 术语和定义

无

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4 职责与权限

本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：

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a)技术部负责编制军工产品成品（含零部部件）的包装工艺文件，对军工产

品的装箱数量、包装箱材质及尺寸、包装方式和搬运、运输注意事项形成包装作15

业指导书文件；

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b)生产计划部生产车间按照包装作业指导书进行成品包装作业，并办理缴

库；

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c)物控科负责按照交付时限要求办理成品出库；

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d)储运科负责落实产品运输单位和安排发货，并确保产品按期和完整交付到

客户指定地点；

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e)品管部负责对产品交付质量进行检查和监控，组织对交付过程发生的异常

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进行分析并制定改进措施督促落实。

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5 管理内容、方法与要求

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5.1 包装

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5.1.1 产品包装前，须经检验员检验合格并出具《成品入库/出厂检验记录单》后，

方可进行包装。

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5.1.2 产品的外包装按照包装工艺文件规定要求采用包装箱，并确保严实。有需要时，

要按规定的要求在包装箱内放入产品的配套备附件、测量设备、专用工具。每个产品要放29

置产品的用户手册（或说明书）、合格证、保修卡、装箱清单等文件各一份。

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5.1.3 产品在纸箱内堆置高度不可高于纸箱口；重的产品放在下层，轻的产品放在上

层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；纸箱堆叠层数按箱上标识确定。

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5.1.4 每批出库的产品，均需随附《产品验收确认单》一份，验收单上要写明本批装

箱产品的型号、规格、名称、件数、每箱内装产品数量并由经办人签字，并在在放置此单34

的外包装箱式注明，以备客户收货后进行验收确认。

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5.2 搬运

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5.2.1 对产品进行搬运时，应视搬运对象的状况，选择适当搬运工具（如叉车、手推

车等），并将产品整齐摆放于指定区域。

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5.2.2 当所需搬运的产品、材料重量超出本公司搬运能力时，由储运部询洽外部合格

的交通运输搬运公司，并与之签订具有法律效力的服务合约后方可实施。

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5.2.3 若产品在搬运过程中有损坏（包括外包装）时，此产品须经检验员作产品质量

检测并确认合格后方可进入下一流程，若产品经重新检验仍不合格时按《不合格品控制程42

序》进行作业和处理。

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5.3 交付

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5.3.1 市场部接单组需发货时，开具发货单给储运科安排发货，同时明确产品交付的

件数、时限、运输方式、交付地点和客户联系方式等要求。

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5.3.2 储运科负责落实承担运输的物流单位，并与之签订具有法律效力的运输服务合

约，明确在交付过程中发生突发性事件时其应急处理措施和方法及责任。

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5.3.3 当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货

时，各责任部门/科室应即时将信息反馈给市场部接单组，接单组要与顾客及时沟通，以50

取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理。

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5.3.4 产品交付到客户处后，有需要时，公司应按照规定安排技术售后服务人员到客

户处给客户进行产品安装、使用和维护技术培训，确保客户能在接受产品时掌握使用和维53

护的方法。

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6 报告和记录

《成品入库/出厂检验记录单》

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《产品验收确认单》

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《成品出库单》

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附加说明：

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本标准试用三～六个月后，如有需要重新修订之处，由技术部部提出进行修订。

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本标准由XXX起草

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本标准由×××校核

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相关职能部门会签：

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批准：

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