工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施

一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人

1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；

2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复

核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；

3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员

1、采购人员必须两人以上共同经办；

2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；

三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人

1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；

2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。

3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30 日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。

四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导

1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；

2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公

司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理

1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销