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饮用水项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

第一章项目总论

一、项目概况

（一）项目名称

饮用水项目

包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。碳酸饮料和固体饮料占据23%，以茶饮料领衔的其他6类饮料产品占据剩余18%的市场份额。

（二）项目选址

xx高新区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积32763.04平方米（折合约49.12亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.96%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.66%，固定资产投资强度189.77万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32763.04平方米，建筑物基底占地面积17678.94平方米，总建筑面积33418.30平方米，其中：规划建设主体工程24599.40平方米，项目规划绿化面积1890.69平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3948.41万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量529611.29千瓦时，折合65.09吨标准煤。

2、项目年总用水量10868.48立方米，折合0.93吨标准煤。

3、“饮用水项目投资建设项目”，年用电量529611.29千瓦时，年总用水量10868.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.02吨标准煤/年。达产年综合节能量19.72吨标准煤/年，项目总节能率23.32%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新区发展规划，符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11822.96万元，其中：固定资产投资9321.50万元，

占项目总投资的78.84%；流动资金2501.46万元，占项目总投资的21.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18436.00万元，总成本费用14690.56万元，税

金及附加193.05万元，利润总额3745.44万元，利税总额4455.10万元，

税后净利润2809.08万元，达产年纳税总额1646.02万元；达产年投资利

润率31.68%，投资利税率37.68%，投资回报率23.76%，全部投资回收期

5.71年，提供就业职位299个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区

及xx高新区饮用水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新

区饮用水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“饮用水项目”，本期工程

项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位299个，达产年纳税总额1646.02万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和

社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.68%，投资利税率37.68%，全部投资回

报率23.76%，全部投资回收期5.71年，固定资产投资回收期5.71年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键

共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节，

关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和

关键环节，是产业赖以生存和发展的技术基础，是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源，集

中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发，解决工业发展

中的技术瓶颈，促进工业做大做强、实现转型升级。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分

别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省

级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高

2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”

末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、加快制造强国建设，需要抢占或紧跟世界科技前沿，这是适应制造

业智能化潮流的基本要求。中国制造2025的实施，推进了工业强基、智能

制造、绿色制造等重大工程，先进制造业发展开始提速。过去五年，我国

高技术制造业年均增长达到11.7%。今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重

大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国

制造2025”示范区。

2、加强国际合作。一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新

网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发

布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。三是通过建设一批新

兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

一、饮用水行业市场发展现状分析

包装饮用水是指密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可

供直接饮用的水，包装饮用水分为饮用纯净水和其他饮用水两类。

从2017年全国饮料行业销售收入来看，包装饮用水、果蔬汁饮料、蛋

白饮料收入合计约占饮料市场的59%，其中，包装饮用水占21%，较为领先。