湖北工业职业技术学院2018年部门预算

湖北工业职业技术学院2018年部门预算
第一部分部门概况
（一）部门职责
1、以“双一流”建设为目标，统筹推进创新发展行动计划工作。

及时研究制订《关于严格落实党的十九大精神全面推进“双一流高职”建设的决定》，统筹推进承接的创新发展行动计划中的27个项目和32个任务。

学院要专题研究创新发展行动计划和优质校建设，查找不足、再加压力，严格按照工作目标和时间节点，制定详实的举措，建立定期反馈、督查、考核机制，确保落实落细。

认真完成汽车检测与维修技术等8个骨干专业建设任务，建好汽车维修实训基地、武当国际艺术设计实训基地；争取建成经贸跨专业虚拟仿真实训中心；建好汽车制造与服务“双师型”教师培训基地；力争建成《汽车拆装与调整》等9门省级精品在线开放课程；努力将湖北汽车服务职教集团建成骨干职业教育集团；开展现代学徒制试点，校企共建以现代学徒制培养为主的特色学院（汽车检测与维修、东风模具学徒学院）；建设南水北调核心水源区水净化应用技术协同创新中心、钟云龙武当武术技能大师工作室，开发建设《绿松石设计加工与销售》、《3D 打印技术应用》等创新创业教育专门课程（群）。

2、以教学诊断为抓手，大力实施质量强校战略。

全面推进学院内部质量保证体系诊断与改进工作。

加强对教学诊改工作的组织领导、精心谋划和统筹推进，精细编制《湖北工业职院内部教学质量保证体系诊断与改进工作实施方案》，逐步建立健全学院质量标准文件，不断引导全体教职工提升质量意识，促进全员全过程全方位育人；建立和完善以信息技术为基
础、以学生成长成才为中心、以资源保障和育人过程控制为主线的具有较强预警功能和激励作用的学院内部质量保证体系，实现教育教学工作常态化的监控、反馈与改进；不断深化教学质量的标准内涵，加强对学校、教学院系、专业、课程等各层面教学质量保证工作绩效的考核与评价，实现学校教育教学管理水平和人才培养质量的持续提升。

出台《湖北工业职院质量发展行动计划（2017—2020）》，大力推进质量强校战略。

成立湖北工业职业技术学院质量发展工作委员会，制定学院质量发展战略，实施质量发展行动计划，全面推进学院内涵建设和内部治理体系的不断完善。

3、全面完成人才培养和教育教学任务，促进学生全面发展。

通过地方政府与行业企业共建，探索和完善政府主导、行业指导、企业和学校“双主体”育人的协同机制，通过进一步优化和规范“双园融合”办学模式，做实系级和专业层面的校企合作，建成国家产教融合工程项目“汽车产业开放性实训基地”，深化产教融合、校企合作，形成集团化办学特色鲜明、校企深度合作，多元主体协同育人的典范。

加强专业和课程建设。

不断修（制）订人才培养方案。

开展中高职衔接培养工作。

加强教师双师素质建设，通过进一步深化教育教学改革，完善科学的课程体系，打造高水平的师资队伍，全面增强社会服务能力，形成人才培养模式先进、专业课程质优，培养高素质技术技能人才的优质基地。

加强对学生综合能力培养，不断稳定和提高学生就业率和就业质量。

4、以综合改革为引擎，不断激发学院内生动力。

深入推进依法治校，以学院章程为依托，强化制度创新，完善内部治理，加快推进学院治理体系和治理能力现代化。

一是切实规范学院内部机构编制管理工作；二是以激发教职员工干劲为目的，创新人事制度改革；三是规范严谨地做好干部
调岗和选配工作；四是正确发挥目标管理绩效考核的导向作用，大幅度提升全员执行力。

5、以服务地方为宗旨，服务地方经济和社会发展，扎实推进校地（企）合作。

一是大力推进校地合作。

立足于服务区域产业经济发展和乡村振兴战略，大力推动“一个专业引领一个县域特色产业，一个团队支撑一个品牌产品”的发展战略，与县市区建立全方位的校地战略合作关系并扎实抓好落实。

二是不断深化校企合作。

牵头办好湖北汽车服务职教集团、十堰现代制造与服务业职教集团，加强校企合作的“密度”，显现合作“力度”，真正实现学校和企业的“双赢”。

三是认真履行社会责任。

认真做好丹江口浪河镇黄龙村精准扶贫工作，对口帮扶郧西县湖北口乡、汉江科技学校。

6、以服务师生为根本，努力提升师生幸福指数。

一是进一步提升服务管理水平。

加大文明校园、平安校园创建力度，坚持做好综合治理巡查工作，确保校园的安全稳定。

二是进一步改善民生福祉。

努力完成“十件实事”：确保校园部分建筑物通过消防验收；维修好部分房屋漏水问题；改造好学生宿舍空调线路；修复好部分建筑物脱落墙面；改善好学生组织的办公条件；完成贫困生资助中心标准化建设；教学楼各楼层提供饮用热水，理顺教室的管理职责，及时处理教室设施设备的维修维护问题；发放部分工资调标后的补差工资；进一步明确和简化物资采购、报销审核、合同审签等工作流程，提高工作效率；加强对学生食堂、校园超市以及物业公司的监管，进一步提高服务质量。

7、以党建和思政工作为统领，推动事业健康快速发展。

一是深入学习贯彻党的十九大精。

通过支部主题党日活动、党小组集体学习、领导干部讲党课、专家讲座、专题培训班等形式，全面加强对全体党员和广大教职
工的教育引导；办好湖工职院“新时代讲习所”。

二是精心谋划新时代党建和思政工作。

三是从严从实加强基层党建。

四是认真落实履行“两个责任”。

（二）机构设置
湖北工业职业技术学院是湖北省十堰市属高等职业技术院校，市直一级预算单位。

无所属二级单位。

学院事业编制450人，实有人数718人，其中：全额在职365人，人事代理132人，退休人员221人。

第二部分 2018年部门预算表
部门收支总体情况表（一）
单位：万元收入支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款一般公共服务0.00
其中：一般公共预算拨款12,679 外交0.00 政府性基金预算拨款0.00 国防0.00 二、其他资金0.00 公共安全0.00
教育12,020.07
科学技术0.00
文化体育与传媒0.00
社会保障和就业0.00
社会保险基金支出0.00 医疗卫生204.36 节能环保0.00 城乡社区事务0.00 农林水事务0.00 交通运输0.00 资源勘探电力信息等事务0.00 商业服务业等事务0.00 金融监管等事务支出0.00 援助其他地区支出0.00 国土资源气象等事务0.00 住房保障支出454.57 粮油物资储备事务0.00 国有资本经营预算支出0.00 预备费0.00 其他支出0.00 转移性支出0.00 债务还本支出0.00 债务付息支出0.00 债务发行费用支出0.00
本年收入合计12,679 本年支出合计12,679 三、上年结余结转0.00 结转下年
收入合计12,679 支出合计12,679
部门收入总体情况表（二）
单位：万元单位
编码单位名称总计
财政拨款
其他资金上年结转
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
拨款
** ** 1 2 3 4 5 合计12,679 12,679
教科文科12,679 12,679
09601
湖北工业职
业技术学院
12,679 12,679
部门支出总体情况表（三）
单位：万元功能分类科目
预算数
其中
科目编码科目名称基本支出项目支出
事业单位
经营支出上缴上
级支出
其他
支出
** ** 1 2 3 4 5 6 合计12,679 6,873.47 5,805.53
205 教育支出12,020.07 6,214.54 5,805.53
20503 职业教育12,020.07 6,214.54 5,805.53
2050305 高等职业教育12,020.07 6,214.54 5,805.53
210
医疗卫生与计划生
育支出
204.36 204.36
21011 行政事业单位医疗204.36 204.36
2101102 事业单位医疗204.36 204.36
221 住房保障支出454.57 454.57
22102 住房改革支出454.57 454.57
2210201 住房公积金454.57 454.57
财政拨款收支总体情况表（四）
单位：万元收入支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款12,679 一般公共服务
其中：一般公共预算拨款12,679 外交
政府性基金预算拨款国防
公共安全
教育12,020.07
科学技术
文化体育与传媒
社会保障和就业
社会保险基金支出
医疗卫生204.36
节能环保
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
金融监管等事务支出
援助其他地区支出
一般公共预算支出情况表（五）
单位：万元
其中
功能分类科目
预算数
科目编码科目名称基本支出项目支出** ** 1 2 3
合计12,679 6,873.47 5,805.53 205 教育支出12,020.07 6,214.54 5,805.53 20503 职业教育12,020.07 6,214.54 5,805.53 2050305 高等职业教育12,020.07 6,214.54 5,805.53 210 医疗卫生与计划生育支出204.36 204.36 0.00 21011 行政事业单位医疗204.36 204.36 0.00 2101102 事业单位医疗204.36 204.36 0.00 221 住房保障支出454.57 454.57 0.00 22102 住房改革支出454.57 454.57 0.00 2210201 住房公积金454.57 454.57 0.00
一般公共预算基本支出情况表（六）
单位：万元
科目编码
其中
预算数
科目名称人员经费公用经费
科目编码
** ** 1 2 3 合计6,873.47 6,708.65 164.82 301 工资福利支出6,672.90 6,672.90
30101 基本工资1,461.57 1,461.57
30102津贴补贴835.38 835.38
30103 奖金838.50 838.50
30104 其他社会保障缴费 2.10 2.10
30109 基本养老保险费572.18 572.18
30110事业单位失业保险费16.08 16.08
30111 基本医疗保险204.36 204.36
30113 住房公积金454.57 454.57
30116 奖励绩效（百分之三十）257.60 257.60
30117 奖励绩效（超倍数）1,287.99 1,287.99
30199 其他工资福利支出742.57 742.57
302 商品和服务支出164.82 164.82 30201 办公费102.14 102.14 30221 退休费7.08 7.08 30228 工会经费51.07 51.07
30299 其他商品和服务支出 4.53 4.53 303 对个人和家庭的补助35.75 35.75
30399 其他对个人和家庭补助 5 5
30335 生活补助（遗属）0.75 0.75
30336 奖励金30 30
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
单位：万元
项目预算数
合计55.46
1、因公出国（境）费
2、公务接待费41.60
3、公务用车购置及运行费13.86
其中：公务用车运行维护费13.86 公务用车购置费
政府性基金预算支出情况表（八）
单位：万元功能分类科目预算数其中
科目编码科目名称基本支出项目支出** ** 1 2 3
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况：
2018年学院部门预算总收入12,679万元，其中：一般公共预算拨款12,679万元，包括财政补助拨款5,242.55万元，教育收费7,436.45万元，部门预算总支出12,679万元，其中：“教育”支出预算数12,020.07万元，“医疗卫生”支出预算数204.36万元，“住房保障”支出预算数454.57万元。

2018年学院一般公共预算财政拨款12,679万元，比2017年减少507.95万元，其中：（1）财政补助拨款增加683.15万元，是因为市级财政提高了对学院生均拨款的标准。

（2）教育收费减少191.10万元，因为学院在校生人数的变动。

（3）中央转移支付和省专款安排的学生奖助学金不在本年预算中反映。

2018年学院部门预算总支出12,679万元，其中：基本支出6,873.47 万元，项目支出5,805.53万元。

基本支出中高等职业教育支出12,020.07
万元，比2017年增加240.12万元，事业单位医疗支出204.36万元，比2017年减少85.64万元（核定数），住房公积支出454.57万元，比2017年减少662.43万元（核定数）。

二、财政拨款收支总体情况
2018年学院财政补助拨款5,242.55万元，比2017年增加683.15万元，主要是因为市级财政提高了对学院生均拨款的补助标准。

三、一般公共预算支出情况
2018年学院一般公共预算支出12,679万元，包括基本支出和项目支出。

（一）基本支出6,873.47万元，其中：
1、工资福利支出5,834.40万元，用于支付学院教职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

此项支出比2017年财政拨款预算数减少187.56万元，因为教职工的社会保险缴费及住房公积金支出的调整。

2、商品和服务支出164.82万元，用于学院行政部门的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、职工教育费、一般会议费等行政业务经费支出。

此项支出比2017年财政拨款预算数减少162.04万元（核定数）。

3、对个人和家庭补助支出35.75万元，其中：奖励金30万元；遗属生活补助0.75万元，其他对个人和家庭补助5万元。

这项支出比2017年减少2,149.34万元，一是因为中央转移支付和省专款中的学生奖助学金拨款本年预算不反映；二是住房公积金支出项目的调整。

4、不可预见费838.50万元。

（二）项目支出5,805.53万元，主要用于学院教学系（部）、图文信息中心、继续教育中心、学生工作处等教学及学生管理部门发生的教学、学生事务专项支出及学院运转所发生的购置费、修缮费、水电费、物业管理费等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况
“三公”经费支出，是指预算单位发生的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。

学院2018年“三公”经费预算支出55.46万元，其中：公务用车运行及维护费13.86万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、年检等费用；公务接待费41.60万元，主要用于部门及院校之间的参观、考察、学习、交流等接待费用。

无因公出国（境）经费和公务用车购置费预算安排。

2018年“三公”经费拨款预算与2017年预算数一致，没有变化。

学院本着厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出情况表
学院2018年度没有政府性基金预算安排。

六、政府采购预算情况
2018年学院政府采购预算2,661.58万元，其中：货物类423.22万元，主要用于办公耗材及办公设备、教学设备、图书资料的购置；工程类958.50万元，主要用于汽车实训基地建设、修缮、装饰工程；服务类1,279.86万元，主要用于教学业务、学生活动事务、印刷、出版、专业咨询、工程监理、工程设计、车辆保险、车辆维修、车辆加油、物业管理等。

七、绩效目标设置情况
2018年学院一般公共预算拨款5,805.53万元的项目资金全部纳入绩效目标。

八、专用名词解释
1、财政拨款收入：核算学院从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助及教育、科研事业收入。

2、高等职业教育支出：核算学院开展各类教学、科研活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出；行政管理部门开展行政管理活动发生的基本支出和项目支出；后勤保障部门为教学、科研、行政管理等活动提供后勤保障发生的基本支出和项目支出；离退休人员的工资、津补贴等基本支出。

3、医疗卫生支出：核算学院教职工医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出：核算学院教职工住房公积金缴费支出。

湖北工业职业技术学院
2018-01-28。