质量体系文件流程图(DOC 37页)
质量管理体系过程总流程图
过程
管理职责 管理承诺，以 顾客为中心 资源管理 质量方针和 质量目标 与顾客 要求有 关过程 管理职责 质量管理体系的策划 制定质量管理体系文件
顾客
总经理
供销部 （销售） 技术质量部（技术）
生产部
办公室、采购
技术质量部 （质量）
供方
文件控制 质量记录控制
内部沟通
顾 客 要 求
管理评审
资源提供 基础设施
人力资源及培 控制 产品实现策划 合同评审 设计和开发 采购计划 物料贮存 标识和可追溯性 生产过程的确认 生产制作 产品防护 监视和测量设备 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品的测量 内部审核 顾客反馈 处理 数据分析 矫正和预防措施 改进 采购物料 训 供方控制 采购物料 验证 供方
设计和 开 发
采购
定单或合 同
生产和 服务提 供 顾客 财产 监视和 测量装 置控制 顾客反馈 测量分析改
质量体系流程图
不合格品统计分析
A 制定生产周计划
合格 成品入库 出货
主导不良品退货
最终检验
7、不 合格 品管
理
B
不合格品标示与管理 不合格品处理方案评审
不合格品返工
主导不合格品的报废
返工品复检
不合格品统计分析
管理体系日 常稽核
出货
主导不良品退货
8、纠 正预 防作
业
发出纠正预防需求并追 踪责任单位回复
追踪纠正预防措施的落 实及有效性
制
产品外观设计 开发部主导产品外观评审及可制性评审、估价
产品结构设计 新品打样
技术部主导样品评审
首批试产
技术部主导量试评审与结案
生控部
三、 设计 变更 过程 控制
设计变更方案审批
接收设计变更需求 分析库存、制定 可行性方案、成 本变化
变更方案打样 主导变更方案评审
变更后资料下发
四、 接单 与备 货管
A
分析成品库存状 况
库存不足 提出备货需求
核对在程生产计 划
修订生产计划
A
生控部
接收退货品 并报检
求信息
求信息
常规产品 需求评估与设计
与客户确认整装 图，报价
确认交期
库存满足
分析成品库存状 况
库存不足 提出备货需求
核对在程生产计 划
修订生产计划
A
五、 物料 采购 管理
生产部
XXXX公司质量管理体系流程图
品质部
生控部
A 制定物料需求计划
供应商辅导与改善
执行来料检验 不合格 B
收货、点数、报检 合格
合格品入仓
采购部
招聘管理
统筹人员入职 培训及在职培
工程质量保证体系流程图
施工准备阶段质量保证子体系
施工质量保证项目 辅助质量保证项目体
体系
系
施工作业人员保证
择优定点保证
材
料
施工技术力量保证 供 按标验收保证
应
质
施工设备保证
量 优质管理保证 保
证
原材料保证
技术协作保证
施工工艺保证
材料移交保证
施工工序质量保证
交工质量保证
创优工作模式化 质量第一，工程至上
竣工阶段质量保证子体系 资料整理保证 竣工结算保证 竣工文件保证
竣工技术总结保证 质量评比保证 奖惩保证
隐蔽工程质量保证 质量评定制度
质量监督保证子体系 思想教
创优
育 工 方针
作
经理部质量监督
质
量
安
保
全
TQC教 证 管理
质
量
队质量监督
育
流程
措
施 保
班质量监督
经济 工作规 工 责任
证
划
作制
效
率
创优规 保 质量
检
划
证 责任
制
查
质
量 管 理
定期不定期质量 质量竞 检查制度监督保 赛
工 作
评奖 制度
办
证子体系
程
法
序
保
质量考 保 劳动
证
核 证 竞赛
质量工作规范化
质量保证体系图
质量保证体系
组织保证体系
施工全过程质量保证体系
工作质量保证体系
经理部创
优领导小
项
组
目
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经
理
创优领导
小组办公
室
质量管理体系流程图
质量管理体系流程图1. 引言本文档旨在提供一个详细的质量管理体系流程图，以匡助组织建立和实施有效的质量管理系统。
该流程图涵盖了从制定政策到持续改进的全过程，并包括各个环节之间的关联。
2. 质量方针与目标2.1 制定并发布公司整体质量方针。
- 确认顾客需求及期望；- 承诺符合适合法律、法规要求；- 设计和交付高品质产品或者服务。
2.2 设置可衡量且具有挑战性的年度/季度/月度等目标。
相应部门根据自身职责设定相关指标，并确保其对于达成总体目标起到积极作用。
3. 组织结构与资源分配定义明确每一个岗位角色所承担任务，确定相应人员数量及能力素质；同时为支撑业务运营配置必备资源（如技术装备、软硬件工具）。
4. 流程控制与监督机制基于ISO9000国际化通行做好以下几点：a) 运行程序：定义操作规程，确保工作按照既定流程进行；b) 监控与测量：设立监督机制以及相应的数据采集和分析方法，并对关键指标进行跟踪；c) 内部审核：周期性地开展内审活动，评估质量管理体系运行情况。
5. 非合格品处理通过建立非合格品报告系统、追溯记录等方式来识别并处置不符合要求的产品或者服务；同时采取纠正预防措施避免再次发生类似问题。
6. 数据分析与持续改进借助统计学原理将所得到的各项数据加以整理归纳，在此基础上提出相关意见供组织高层参考。
根据实际需要可引入PDCA循环（Plan-Do-Check-Act）模型推动全面优化。
7. 文件管控确认必备文件清单,包括但不限于政策手册、程序操作说明书等; 定期更新这些文档内容8. 培训教育根据员工岗位职责需求设计培训方案，并且针对新员工有完善而有效率的培训计划9．风险管理对可能影响业务运营的各类风险进行识别、评估和控制，并建立相应预案。
10. 供应商管理确保与合作方签订明确质量要求，定期对其履约情况开展考核并持续改进11．法律名词及注释：- ISO9000：国际标准化组织（ISO）颁布的一系列以“质量管理”为主题的国际标准。
质量体系-品质管理流程图
科技有限公司
质量体系品质管理流程图
质量方针
质量第一，追求卓越；
以顾客为中心，提供一流服务。
质量目标
a）公司2010年产品总装产品一次交验合格率≥98%，b）公司2010年产品交期达标率≥98%，
c）公司2010年顾客满意度≥95分。
编制：品质部
日期：2010年10月20日
目录
1.1进料检验流程
1.2来料品质异常处理流程1.3首件审查流程
1.4 制程异常处理流程
1.5 不良品修理流程
1.6 出货检验流程
1.7 客戶投诉处理流程
1.8 不合格品處理流程
1.9 纠正措施实施流程
1.10 预防措施实施流程
1.11 监视和测量装置控制流程1.12 产品标识流程
1.13 內部质量体系审核流程。
质量管理体系流程图
质量管理体系流程图顾客customer顾客对产品的要求Customer’s requests已定新开发产品与顾客沟通Communicationwith customer确定顾客对产品的要求Confirmation the product新开发产品立项New projectapproval小批量试产trial produce产品设计计划Product design检验和试验区test设计开发design&exploitationNO设计评审Design review产品服务product service型产品的设计开发产Design & exploitation品产品认证productcertification样机制作sample making顾客订购产品信息Product information顾客要求的评审review签订合同sign contract产品定型与技术文件完成product approval & technical document done生产准备（进入ERP 系统）prepare produce(in ERP system)采购计划purchase plan生产计划produce plan采购实施purchasing生产计划实施producing装配、产品包装packing产品入仓productswarehousing客户验货Customerinspection检验和测量子力学test & measure物料进仓materials warehousingNO NO配送dispatchingOK检验和测试Checking&test产品交付Productsdelivery。
ISO9001质量管理体系流程图
相关记录
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
产品防护控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
OK NG
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
人力资源控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
QW.LC-14
《监视和测量装置控制流程图》
15
QW.LC-15
《纠正和预防措施控制流程图》
16
QW.LC-16
《数据分析控制流程图》
17
QW.LC-17
《管理评审控制流程图》
18
QW.LC-18
《标识和可追溯性控制流程图》
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
文件控制流程图
页码范围
类别代码
文件销毁记录表
XX电缆有限公司
文件编号
文件版次
文件分类
管理流程图
设备管理控制流程图
页码范围
类别代码
03
生效日期
流 程 图
责任担当
相关记录
NG
OK
OK OK
生产部
(品管部)
总经理
采购部
设备科
使用部门
设备厂家
车间主任
操作工
设备管理员
设备科
生产部
（品管部）
(质量)体系工作小组基本工作流程图
分析与诊断 4 改善方案拟定
各程序负责人 记录分析诊断的问题；拟定改善方案
改善方案评审 5 方案确认
召集及主持相关人员评 审：程序负责人 方案确认：组长
《评审记录》； 《确认的改善方案》
6
方案资料编制
各程序负责人
图文表等“规范”的资料；
7
图文表会签/下发
总经理及各部门负责人；
会签与批准的规范文件
推进与实施 8 监控与反馈 总结报告
培训记录； 定期分析报告； 工作总结；
各程序负责人
9
计划反馈
小组长
各个计划期的《工作计划实施 反馈单》
识别与选择
10 各程序负责人
结束
识别与选择所负责程序中存在 的问题；并像其小组长提报工 图
基本流程结构 责任人 输出/要求/规范
开始 1 识别与选择
各程序负责人 识别与选择所负责程序中存在的问 题；并像其小组长提报工作计划
2
工作计划提报
各小组长
确认工作计划，按期提报给汇总人员
3
计划汇总、审核、审批
汇总：体系管理员 审核：副组长 审批：组长 抄送：总经理
《（质量）体系推进小组月工作计 划》，并下发传达；并传达给总经 理；
质量保证体系流程图(修正)
单位阶段
质量保证体系流程图
研发中心物流部制造公司量产客 戶管理阶层采购部品质部人力资源部销售核准： 日期: 版本:
计划
与准
备交货
与服
务
编制:试产内
稽
与
矫
正
预
防安全管理生产支持人员招聘后勤管理培训计划仪校管理品质检验客诉处理持续改善统计技术运用体系工作环境设备管理生产执行制程管理现场品质控制客户调查业务计划物料采
购方针目标组织权责品质制度物料计划生产计划货仓管理
样品流程策划，生产工艺规划/检验指导的制作产品变更控制,技术问题需求市场调
产品设计安排计生产打样样品检验型式试验
制作工艺审核生产安排
采购
外协计划包装样书进度跟踪
量产进料
NG 首件制作
首件确量产制程管制
半成品检
巡检
成品检验NG
NG 成品入库出货通知出货运送客户工N 不合格品处品质异常原因分析、矫正和预防措施内部改善、总结，矫正预防措施及作业标准化效果确认、资讯回馈
售后服管理评审
各项工序持续改进和标准化客户满意市场调查、客户服务市场需求OK NG
接收客诉调换/退NG 持续改进。
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8.13.2设计和开发控制程序26
8.14.2采购控制程序流程图27
8.15.2生产运作程序流程图28
8.17.2测量和监控策划程序29
8.18.2体系业绩的测量和监控过程程序30
8.19.2过程的测量、监控和分析程序流程图31
8.20.2产品测量和监控程序流程图32
8.212.3.4b.程序文件编号
8.2.3.4c.质量记录编号
8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
8.2附图2：外来受控文件受控流程图
8.3.2质量记录控制流程图
8.4.2内部质量审核工作流程图
8.5.2 6.10进货检验的不合格品控制程序
8.5.2 6.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图
8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图
8.6.2 A类纠正措施流程图
质量体系文件流程图（DOC 37页）
8.2.3.4a.质量手册编号2
8.2.3.4b.程序文件编号2
8.2.3.4d.质量记录编号2
8.2附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图3
8.2附图2：外来受控文件受控流程图4
8.3.2质量记录控制流程图5
8.4.2内部质量审核工作流程图6
8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序7
8.7.2预防措施的制订、实施和评价16
8.8.2管理评审控制程序流程图17
8.9.2人员招聘录用程序流程图18
8.9.2培训程序流程图19
8.9.2考核程序流程图20
8.11.2产品实现过程策划程序流程图21
8.11.2策划依据22
8.12.2产品要求的识别与评审过程23
8.12.2产品合同修改过程24
8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8
8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图9
8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图10
8.6.2A类纠正措施流程图11
8.6.2B类纠正措施12
8.6.2C类纠正措施13
8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理14
8.7.2财务状况预警系统15