内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇

内蒙古兴安盟扎赉特旗音德尔镇2019年部门预算公开报告
2019年4月9日
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、整体支出绩效目标情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、整体支出绩效目标公开表
十、项目支出绩效目标公开表
十一、资产购置预算表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
扎赉特旗音德尔镇是属于一级拨款单位。

（二）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本级镇党委政府的工作职责。

执行上级行政机关决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，冰报告执行决议、决定和命令的情况。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导号各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地去的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水邓自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成是一级预算单位。

（一）部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

我单位共设9个机构
行政：4个
（1）共产党机关：1个
（2）政府机关：1个
（3）人大机关：1个
（4）人民团体：1个
事业：5个
（1）社会事务服务和劳动保障服务中心：1个
（2）计划生育服务中心：1个
（3）水利工作站：1个
（4）农牧林水服务中心：1个
（5）街道管理中心：1个
人员基本情况：
扎赉特旗音德尔镇共98个编制，其中行政编制46个，工勤编制2个，实有人数41人，其中工勤人员2个，事业编制52个。

其中音德尔镇社会事务与劳动保障服务中心编制14个，实有人数45个，计划生育服务中心编制15个，实有人数18个，农牧林水服务中心编制43人，实有人数204人，水利站编制3
人，实有人数3人。

本年财政拨款（补助）开支人数：460人，其中：行政39人，事业272人，行政退休47人，事业退休：102人。

（二）单位设置
纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号单位名称单位性质
1
扎赉特旗音德尔镇
人民镇政府
财政拨款的行政
单
第二部分2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算4957.98万元，比2018年预算增减少751.99万
元，下降13%，减少主要是由于本年项目支出预算减少。

支出预算4957.98万元，比2018年预算减少721.99万元，
下降13%，减少主要是由于本年项目支出预算减少。

（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入4957.98万元，其中：一般公共预算拨款收入4688.28万元，占比94.5%；政府性基金预算拨款收入269.7万元，占比5.5%。

（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出4957.98万元，其中：基本支出4638.28万元，占比94.5%；项目支出299.7万元，占比 5.5%。

主要用于单位正常运转经费、人员工资、被征地土地补偿款等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4957.98万元，包括：一般公共预算财政拨款4688.28万元，政府性基金预算财政拨款269.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类48
2.83万元，比上年预算数减少1291.42万元。

主要减少退休人员工资。

2、社会保障和就业类730.05万元，比上年预算数增加195.24万元。

主要用于职工养老保险缴费及职业年金缴费。

3、农牧林水支出类：3163.72万元，比上年预算数较少173.07万元，主要减少了项目支出预算。

4、交通运输类30万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款269.7万元，比上年预算数减少
57.56万元，主要得补偿人员死亡而减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算35.6万元，比上年预算增减少2万元，下降 5.6%；本年预算比上年执行数减少2万元，下降5.6%。

其中：公车运行维护费减少。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费5.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年预算减少2万元，下降5.6%，本年预算比上年执行数减少2万元，下降5.6%。

其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30万元，本年预算比上年预算减少2万元，下降5.6%，比上年执行数减少2万元，下降5.6%。

减主要是由于公车圆形维护费减少。

第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费183.25万元，是指各部门的公用经费，包括办公费31万元、印刷费4万元、差旅费11万元、日常维修费8
万元、电费12万元、公务用车运行维护费30万元、公务接待费5.6万元、劳务费30万元、残疾人保障金10.4万元、其他交通费4万元、奖金0.7万元、取暖费36.55万元。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算183.25万元，比上年增加减35.49万元，增长24%。

主要原因是机关运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额36.55万元，其中：政府采购货物预算
36.55万元，政府采购服务预算36.55万元。

三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，国有资产占有使用情况如下：共有房屋建筑物9479平方米；办公设备115（台套）；专用设备10（台套）其中车辆3辆，机要应急车辆0辆等；图书及办公家具276（台套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年整体支出绩效目标情况说明
整体支出预算绩效目标填报情况：
2019年，整体支出绩效
目标1：保障单位职工人员经费，包括在职人员工资、嘎查村级人员工资、住房公积金、公车补贴、离退休费、遗属补贴、养老保险缴费等，保证干部职工从事基本工作的需求。

目标2：保障单位、嘎查村的正常运行，包括包括单位取暖费、包干经费、财政经费、纪检经费、村级运转经费、社区党员活动
经费等。

目标3：积极做好精准扶贫工作，年末实现512贫困人口的脱贫，贫困发生率降至0.23%。

目标4：开展各类技术和技能培训，年培训农牧民1.5万人次以上。

目标5：完成招商引资1.5亿元,完成上级向上争取资金任务指标。

目标6：全面落实“两盒糖、两袋米、两头牛”产业，实现种植甜菜7000亩、甜叶菊3000亩，优质玉米40万亩、水稻10万亩、旱作水稻6000亩，种植高粱、大豆、马铃薯、杂粮杂豆、粮改饲、紫花苜蓿、中草药等37.46万亩。

牧业年度牛存栏达到2.5万头，其中安格斯牛5000头、奶牛500头。

目标7：全力抓好产业、生态、文化、组织和人才振兴，着力打造乡村振兴样板区各类示范村、特色产业专业村、庭院经济特色村。

目标8：全面推进社会综合治理，做好综治中心规范化建设、信访维稳、扫黑除恶等各项工作。

目标9：持续采取上级投入项目转化、集体经济强村带弱村、入股经济实体企业、依托现有资金存量和资产资源四种办法，实现42个嘎查村集体经济收入全部达到10万元以上。

目标10：建设完成阿拉坦花嘎查草原风情游项目，并投入运营。

在漂流上游码头通过招商引资和项目带动力争打造“五园”。

目标11：以党建“项目化、清单制”为抓手，着力打造“从严治党
阳光区”、“民族团结示范区”，不断提高党的建设质量。

目标12：建设完成红旗嘎查、查干嘎查、金星村三大“新能源光伏产业基地”，实现35个嘎查村扶贫产业持续发展，集体经济稳定增收。

五、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况：
2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。

公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。

）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：联系电话：
第六部分部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。

项目支出绩效目标表。