门店仓库管理规定

门店仓库管理规定

1、对于购入的耗材（商品、其他物料），门店必须凭发票或相关凭证认真验收耗材（商品、其他物料）（商品、其他物料）的数量，名称、规格型号是否与实物（或送货单）相符，对于实物与发票（或送货单）内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票，不见货物而办理入库的现象。如发现耗材（商品、其他物料）数量、质量、单据等不齐全时，门店有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的耗材（商品、其他物料）一律作待检耗材（商品、其他物料）处理放在暂放区域，同时必须通知负责处理。

2、耗材（商品、其他物料）入库，门店填制“入库单”一式三份，“入库单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及门店双方核对无误后在“入库单”上签名，一联门店仓库留存作为登记实物帐的依据，一联交采购做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，门店有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告公司处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须办妥手续后方可办理入库续。

5耗材（商品、其他物料）仓库物资的出库

5.1、办理物资的出库，门店要物资领用人及公司在《耗材（商品、其他物料）领料登记簿》上签字后方可填制出库

单。

5.2、出库单必须有门店的店长签字方可办理物资的出库。

5.3、经审核签字后的出库单，一联门店仓库留存作为登记实物帐的依据，一联交采购做统计审核依据，一联交财务部作为核算的依据。

5.4、对于一切手续不全的提货、领料事项，门店有权拒绝发货，并视具体情况报告公司处理。如遇情节严重者可报告总经理处理。

6. 0耗材（商品、其他物料）仓库物资的保管

6.1、门店仓库要及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符。

6.2、每月月底之前，门店要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

6.3、门店对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对账。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时向公司汇报。

6.4、根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，保证仓库物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

6.5、对于易燃、易爆、剧毒等物资，应定点摆放，并设置

明显标志。

6.6、建立健全出入库人员等级制度。

6.7、严格执行安全工作规定，切实做好放火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

6.8、门店每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报店长。

（A）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（B）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（C）必须经常检查调整库内问题，保持通风。

（D）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

7. 0耗材（商品、其他物料）仓库废品及备用件的保管

7.1、日班：经耗材（商品、其他物料）仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，门店仓库必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，门店仓库有权拒绝予以更换。如无合理解释导致物资遗失，则由门店仓库负责赔偿。

7.2、夜班：经耗材（商品、其他物料）仓库领取的物资，如需更换或报废，员工必须以旧换新，将更换物资放入指定的“更换物资待放区域”。隔日，门店仓库必须严格验收更换物资的数量，名称、规格型号是否与原件相符并认真记录。如无以旧换新或发现更换物资数量、规格型号等与原件不符时，门店仓库有权

向该夜班值班人员追讨原物资，该夜班值班人员有权向门店仓库解释其原因。如无合理解释导致物资遗失，则由该夜班值班人员负责赔偿。

7.3、更换物资重新记录入库后，如需送修，门店必须重新登记和记录物资的出库。更换物资领用人及公司必须在《更换物资领料登记簿》上签字后方可出库。

7.4、门店仓库必须严格核对入库与出库的数据，如发现误差，门店仓库有权予以追查并汇报公司和行政人事部。

8、耗材（商品、其他物料）仓库保管纪律内容规定

8.1、严格遵守仓库保管纪律、规定。

8.2、严禁在仓库内吸烟、酗酒。

8.3、严禁无关人员进入仓库。

8.4、严禁刻意涂改账目。

8.5、严禁在仓库堆放杂物、废品。

8.6、严禁在仓库内存放私人物品。

8.7、严禁私领私分仓库物品。

8.8、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

8.9、严禁随意动用仓库消防器材。

8.10、严禁在仓库内乱接电源，如临时电线，临时照明等。

8.11、日班员工如需领取物资，必须填写领料单交由公司签核后，凭单子到店长处领取。

8.12、店长应严格控制进库人员。如发现仓库的物品遗失则

由店长负责。

8.13、夜班员工如需领取物资，必须到店长处领取钥匙。

8.14、夜班员工必须做到谁领钥匙谁进仓库领物资，如隔天发现耗材（商品、其他物料）仓库的物品遗失则由领取人负责。