周口川汇区城管局

周口市川汇区城管局2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分周口市川汇区城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分名词解释

附件：2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

周口市川汇区城管局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

根据《中共河南省委、河南省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（豫发〔2016〕36号）和《周口市川汇区城市管理局（周口市川汇区城市综合执法局）机构编制方案》（川编[2017]31号）精神，结合川汇区实际，2017年12月周口市川汇区城市管理局加挂周口市川汇区城市综合执法局牌子，正科级规格、区政府直属事业单位，经费实行全额预算管理，按照管理权限行使辖区范围内的城市管理和综合执法职能。

（二）人员构成情况

周口市川汇区城市管理局机关行政编制51人（“三定方案”规定文件：川编[2005]9号、联席会议纪要【2010】7号、川编【2017】31号），实有人数433人（新的城管体制运行后工资保留到城管局的182人，其中原行政人员18人、原事业全供50人、原退伍、新招聘城管队员114人；工资预算到各办事处的251人，其中原事业全供57人、原退伍、新招聘城管队员194人）。

（三）年度主要工作任务

1、贯彻国家、省、市、区有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、方针政策，结合本区实际，编制城市管理的中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责全区城市管理行政执法工作的指导、监督、考评工作；组织开展城市管理综合整治及专项整治活动统一部署、协调工作。

3、负责全区城市综合执法队伍的管理、督察、业务培训、考核和规范化建设工作。

4、负责辖区范围内的违法建设治理、市政、环境卫生、市容市貌等方面的城市综合执法工作。

5、负责全区管理范围内建筑渣土的清运、消纳及处置的管理，行使行政执法权。

6、完成区委区政府交办的各项工作任务

二、机构设置

川汇区城管局为区政府直属事业单位，正科级规格，核定事业编制51个，经费实行全额预算管理，设立9个内设机构，即办公室、人事股、法制股、城建股、综合管理股、财务股、督察室、数字化城市管理信息中心、城市管理监察大队，无二级机构。

第二部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为1140.793781万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加214.175173万元，增长19%。主要原因是机关事业、招聘城管队员“五险一金”等社会保险费及工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1140.793781万元，其中：财政拨款收入1140.793781万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1140.793781万元，其中：人员经费支出1007.493049万元，占88.32%；商品和服务支出133.30073 万元，占11.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入为1140.793781万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加214.175173万元，增长19%。主要原因是机关事业、招聘城管队员“五险一金”等社会保险费及工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1140.793781万元，其中：人员经费支出1007.493049万元，占88.32%；经费支出133.300732万元，占11.68%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214.175173万元，增长19%。主要原因机关事业、招聘城管队员“五险一金”等社会保险费及工资福利支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1140.793781 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出293.906006万元，占25.76%；医疗卫生与计划生育支出88.701375万元，占7.78%；城乡社区支出758.1864万元，占 66.46%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1189.0807万元，支出决算为1140.793781 万元，完成年初预算的95.94%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因：退伍安置、招聘城管队员7-12月“养老保险金”2017年未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1140.793781万元。与2016 年相比，增加214.175173万元，增长19%。变动的主要原因是机关事业、招聘城管队员“五险一金”等社会保险费及工资福利支出增加。其中：人员经费1007.493049万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费