年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工项目可行性方案研究报告

目录
第一章总论 (5)
1.1 项目概况 (5)
1.2 可行性研究依据 (6)
1.3 研究围 (7)
1.4 项目建设的必要性 (7)
1.5 市场分析 (8)
1.6 建设规模 (8)
1.7 总投资及资金筹措 (9)
1.8 研究结论 (9)
第二章项目提出的背景及建设必要性 (13)
2.1 资中县社会经济概况 (13)
2.2 项目提出的背景 (15)
2.3 项目建设单位概况 (21)
2.4 项目提出的必要性 (24)
第三章市场预测 (27)
3.1 国际茶叶市场 (27)
3.2 国茶叶市场 (28)
3.3 竞争能力分析 (29)
3.4 建设规模的拟定 (30)
3.5 价格分析预测 (31)
3.6 产品生产及销售方案 (33)
3.7 销售策略和营销模式 (33)
第四章项目建设条件 (37)
4.1 建址选择 (37)
4.2 建址的基本情况 (38)
4.3 原材料及动力 (42)
第五章建设方案 (43)
5.1 设计规模 (43)
5.2 生产技术方案及产品方案 (43)
5.3 设备方案 (44)
5.4 项目规划和布局 (45)
5.5 建筑方案 (51)
5.6 技术支撑方案 (54)
第六章辅助工程 (56)
6.1 供电设计 (56)
6.2 给排水设计 (60)
6.3 自动化 (62)
6.4 通讯 (62)
第七章节能与环境保护 (63)
7.1 节能 (63)
7.2 环境保护 (64)
第八章消防及安全劳动卫生 (67)
8.1 消防 (67)
8.2 职业安全卫生及劳动保护 (70)
第九章企业组织及劳动定员 (72)
9.1 组织 (72)
9.2 工作制度 (73)
9.3 劳动定员 (73)
9.4 人员素质 (73)
9.5 人员培训 (74)
第十章项目管理 (75)
10.1 建设管理 (75)
10.2 组织管理 (75)
10.3 资金管理 (77)
10.4 质量管理 (77)
10.5 项目实施进度安排 (78)
第十一章投资估算及资金筹措 (79)
11.1 投资估算的依据 (79)
11.2 投资估算 (79)
11.3 资金筹措 (80)
11.4 相关说明 (81)
第十二章财务基础数据预测 (82)
12.1 预测原则 (82)
12.2 基础参数的确定 (82)
12.3 销售收入预测 (83)
12.4 成本费用的估算 (83)
第十三章财务评价 (85)
13.1 编制原则 (85)
13.2 盈利能力分析 (85)
13.3 偿债能力分析 (86)
13.4 盈亏平衡分析 (86)
13.5 财务评价结论 (87)
第十四章社会效益 (88)
14.1 项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整 (88)
14.2 项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结 (88)
14.3 辐射带动作用 (89)
14.4 将推动农业生产市场化、组织化程度的提高 (89)
14.5 能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点 (90)
第十五章结论及建议 (91)
附图、附表、附件 (92)
第一章总论
1.1 项目概况
1.1.1项目名称
年产300吨无公害优质茶叶产业化基地建设及生产加工
项目
1.1.2项目建设单位
建设单位：泉峰茶业
注册地址：资中县
项目实施地点：资中县工业集中开发区
法定代表人：王佑
注册资本：（人民币）贰佰万元
企业类型：有限责任公司
项目联系人：黄卫菊
联系：
1.1.3项目拟建地址
无公害茶叶示种植基地：资中县新桥镇；
无公害茶叶加工厂、产业化发展及科技服务中心：资中县工业集中开发区。

1.1.4项目负责人
项目负责人：王佑
电话：
传真：0
1.2 可行性研究依据
1、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企[2003]143号《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》；
2、中共省委、省川委发〔2001〕31号《关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》；
3、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》（中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议通过）；
4、中共中央国务院中发（2008）1号《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；
5、国务院国发（2006）30号《关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》；
6、《省经济和社会发展十一五规划》；
7、江市办公室《关于搞好全市农业产业化五年发展规划工作的通知》；
8、江市府发（2007）46号《关于大力发展一村一品调整农业产业结构的实施意见》；
9、中共江市委、市关于《江市加快工业发展的若干意见》（委发【2008】22号）；
10、NY 5020－2001《无公害食品茶叶产地环境条件》；
11、DB51/355-2001《省无公害农产品标准》；
12、《中华人民国中小企业促进法》；
13、《中国食品卫生法》；
14、《中华人民国环境保护法》；
15、《中华人民国固体废物污染环境防治法》；
16、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996二级标准）；
17、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
18、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；
19、《污水综合排放标准》（GB8978-96一级标准）；
20、《建筑节能工程施工质量验收规》（GB50411-2007）；
21、省江市资中县2008年度政府工作报告；
22、项目建设单位提供的有关文件资料等。

1.3 研究围
1、项目的背景和必要性分析
2、项目建址选择及建设条件
3、市场预测
4、工艺方案设计
5、节能、消防与环境保护方案
6、组织设置、劳动定员及职业安全与卫生
7、项目管理分析
8、投资估算及资金筹措计划
9、财务评价与社会效益分析
1.4 项目建设的必要性
1、项目的建设有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；
2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗；
3、项目的建设有利于农业种植资源的综合开发利用；
4、项目的建设有利于提高地方茶叶产业链的科技含量；
5、项目的建设有利于改善农业生产条件和生态环境；
6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；
7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。

1.5 市场分析
随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶
文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。

随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生
饮品认识的加深，茶业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大
潜力是投资本项目的希望和动力。

1.6 建设规模
建立产业推广及科技服务体系；发展专业合作组织，建设稳定的优势无公害茶叶原料基地；建设高标准的加工厂房，进行无公害花茶、绿茶系列产品的开发生产，达到年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨的生产规模。

1、建筑规模
在资中县工业集中开发区规划用地，征地20亩，投资669万元，建设4000 m2的精深加工车间，2000 m2的原料仓储和产
品库房，500 m2的生产辅助用房，1500 m2的办公及生活用房。

2、设备规模
投资371万元购置茶叶保鲜、加工及包装成套设备，建立质量安全检测体系和技术中心并购置相关设备；按照环保和消防要求，配备必要的消防及环保设备。

3、基地规模
发展专业合作组织，在资中县新桥镇建设300亩无公害优质茶叶示种植基地，辐射带动资中县兴隆街镇、板栗垭镇、公民镇、宋家镇等5个乡镇建设5000亩无公害优质茶叶种植基地。

4、产品规模
年产花茶系列产品100吨、绿茶系列产品200吨。

1.7 总投资及资金筹措
项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。

建设单位自筹资金1300万元，其他资金(项目专项扶持资金)200万元，向金融申请流动资金贷款500万元。

基地建设由公司发展的专业合作社组织实施，其投资不计入本项目总投资围。

1.8 研究结论
1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结
构的调整；有利于资源整合和节能减排降耗；有利于农业种植资源的综合开发利用；有利于改善农业生产条件和生态环境。

2、本项目有无公害生产基地产业化、规模化种植为依托，选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量高。

项目实施能够促进国家有关惠农政策的实施，提高茶农的生产积极性，形成农业、加工业和农村城市经济互动发展，促进农业产业化发展进程。

对和地方无公害农副产品精深加工的推广应用有一定的示带动作用。

3、本项目将辐射带动资中县境5个乡镇,带动农户6000余户、21000余人，带动种植规模5000亩，年产鲜茶1000吨。

同时，农民种植销售茶叶总额达1260万元，比种传统粮
食增收总额900万元，农民户均增收1500元，人均增收429元，将有效带动农民人均增加纯收入，并解决126人就业，年收入总额达130万元以上，在一定程度上缓解社会就业压力。

此外，还能带动运输、服务等相关产业的同步发展。

项目新增产值3600万元，新增利润723万元，按每增加1万元利润、可拉动1～1.5人就业计算，将拉动700～1000人间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。

4、建设单位虽属新组建的公司，但起点高、目光远，组织结构科学合理，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。

5、本项目的建成能促进上游农业生产资料、食品原材料、食品辅料、包装材料、化工等产业发展，下游可带动商贸、
运输业发展。

. . .
6、项目的实施将建设污水处理设施，对项目的固体废弃物、废气等进行处理，达到国家、地方相关规要求；茶树种植基地实无公害种植，有利于保护生态环境和防止水土流失。

7、经测算，项目总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元，建设单位自筹1300万元，流动资金借款500万元，其他资金200万元。

本项目正常年份年销售收入3600万元、年利润总额723万元，年净利润542万元，投资利润率为27.1%，财务部收益率37.85%（Ic=12%），全部投资回收期为5.1年（含建设期），经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。

综上所述，本项目建设是项目业主在国家扩大需、鼓励和支持民间资本进行项目投资建设的宏观政策背景下，抓住机遇、谋求发展的结果。

项目的建设在提高产品科技水平、增加经济效益的同时，项目产品可适应我国茶叶需求多层次、多样化的社会现状，带动农民增收致富，提高公司的综合效益。

项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。

.. .. . .
主要经济指标表表1-1
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1资中县社会经济概况
资中县历史悠久，自古以来为川中商贸中心和物资集散地，历为州、郡及县治地达两千多年。

春秋时孔子的老师苌弘、唐朝经学家鼎祚、宋代状元逵和南宋宰相雄、清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷、薰风、拾风等知名人士都出生于此，国画大师大千、辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此。

资中县地处盆地中部，东邻东兴区和安岳县，南接威远县，西连仁寿县，北靠资阳市。

成渝铁路、资威公路、321国道和成渝高速公路贯穿全境。

有资（中）威（远）、仁（寿）顺（河场）、归（德）沙（湾）、资（中）安（岳）等干道公路13条和河航道2条，全县公路通车里程1058公里，通航里程116公里。

全县幅员1734平方公里，辖33个镇（乡），总人口131万人，其中农业人口116万人。

资中县域海拔高度500-700米。

县域地形西部高、东部低。

呈川中浅丘地貌特征。

县境已知的矿产资源主要有煤、天然气、盐卤、砂金、石灰石、石英砂、耐火粘土、矿泉水、建筑用砂岩、河道砂石等。

这些资源中除矿泉水（已经省地矿产鉴定为“锂、锶、溴优质饮用天然矿泉水”）因资金短缺暂未开发利用外，其它均已开发利用。

其中煤炭生产能力近100万吨，石灰石生产能力近300万吨，天然气开发利用尚处于起步阶段。

资中县属川中重点林区产材县，有成片林面积62万亩，其中以马尾松、美松、湿地松、墨西哥柏、川柏等为主的防护林、用材林34.5万亩，竹林10.5万亩，以塔罗科橙、脐橙、碰柑、枇杷、板栗、柚桃、黄花梨为主的经济林17万亩。

全县森林覆盖率25.8％。

距县城15公里的县国营林场，有风光秀丽的白云山、白云峡两大景区，其中
主要山峦108个，景点50余处。

县境有河流80余条，其中流域面积超过100平方公里的有7条，沱江河段穿境86公里。

全县现有各类水利工程13587处，其中水库177座（中型水库2座）、石河堰408道、山平塘12651口、电力提灌站324处。

水能开发量占可开发量的43.85％，可养鱼水面25万亩。

多年平均径流总量3.98 亿立方米，地下水储量3770万立方米，可开采量2259万立平米，95％的地表水和地下水均达到国家饮用水标准。

资中县属中亚热带湿润季风区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷暑、无霜期长、霜雪期少、平均风速小。

年平均气温17.4℃，无霜期平均为332天，日照时数1246小时左右，年平均降雨量1007毫米左右。

资中县工业门类齐全。

冶金、机械、化工、食品加工业及盐卤、酿造、织造业等具有较大规模，现有各类工业企业1849家，主产原煤、水泥、陶瓷、丝绸、盐、酒、纸、砖及各类机具。

资中县由省电力公司资中供电局和资中县地方电力公司供电。

全县有220KV变电站1座，110KV变电站1座，35KV变电站9座，其中35KV银山站即将升压为110KV变电站。

220KV变电站容量为120MVA、110KV变电容量为63 MVA，35KV变电容量为38 MVA。

川渝电网主架500KV洪龙Ⅰ、Ⅱ线2×40.466公里，110 KV线路149.65公里，35KV 线路178公里，10KV配电线路900公里。

资中县现有水电站27座，装机43台5465万KVA，其中以五里店水电站最大，装机412000KVA。

境还有企业自备电厂，其中球溪糖厂自备余电7500KVA。

资中县各级干部、群众不断总结发展经验，拓宽思路，分工协作，共同努力，经济建设及各项社会事业均取得长足进展。

工业生产保持较好的发展势头，基础设施建设步伐加快，重点工程项目进展顺利，对外开放格局初步形成。

2008年，实现地区生产总值97.83亿元，比
2007年（下同）增长15.1%；地方财政一般预算收入2.29亿元，增长32.3%；规模工业实现总产值98.36亿元，增长38.5%；实现规模工业增加值33.39亿元，增长29.7%；实现农业总产值53.37亿元，增长5.1%；粮食产量53.24万吨，增长6.1%；出栏生猪135.11万头，增长7.5%；农业产业化经营实现21.2亿元，增长44.2%；治理水土流失面积15.1平方公里；“塔罗科血橙”通过国家A级绿色食品认证，“资中冬尖”获得国家地理标志产品保护；完成劳动力培训12.5万人次，劳务输出34.5万人次，实现劳务收入22.3亿元。

实现基本农田6.69万公顷不减少；城市环境空气质量达标率83.7%；减排化学需氧量439.1吨、氨氮17吨，规模工业万元增加值综合能耗下降12.97%；城镇居民人均可支配收入11361元，增长16.5%；农民人均纯收入实现4263元，增长15.9%。

2.2 项目提出的背景
2.1.1 我国农村经济发展思路
中共十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，提出了“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力”指导思想。

文件指出的到2020年农村改革发展基本目标任务为：农村经济体制更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立；现代农业建设取得显著进展，农业综合生产能力明显提高，国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障；农民人均纯收入比2008年翻一番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除；农村基层组织建设进一步加强，村民自治制度更加完善，农民民主权利得到切实保障；城乡基本公共服务均等化明显推进，农村文化进一步繁荣，农民基本文化权益得到更好落实，农村人人享有接受
良好教育的机会，农村基本生活保障、基本医疗卫生制度更加健全，农村社会管理体系进一步完善；资源节约型、环境友好型农业生产体系基本形成，农村人居和生态环境明显改善，可持续发展能力不断增强。

文件中强调须遵循的重大原则包括：必须巩固和加强农业基础地位，始终把解决好十几亿人口吃饭问题作为治国安邦的头等大事。

必须切实保障农民权益，始终把实现好、维护好、发展好广大农民根本利益作为农村一切工作的出发点和落脚点。

必须不断解放和发展农村社会生产力，始终把改革创新作为农村发展的根本动力。

必须统筹城乡经济社会发展，始终把着力构建新型工农、城乡关系作为加快推进现代化的重大战略。

必须坚持党管农村工作，始终把加强和改善党对农村工作的领导作为推进农村改革发展的政治保证。

2.1.2 国家产业政策
早在2004年初，中央就颁布了《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发，也是建国55年来中央首次就农民增收问题出台文件，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图。

解决“三农”问题，促进农民增收，不仅是加快农业和农村发展的必然要求，而且是保持国民经济持续、快速、协调、健康发展的必然要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然要求，是维护社会稳定和国家久安的必然要求。

2005年，中央又颁布了《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》，提出农村工作的总体目标就是要切实加强农业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经济结构，
进一步深化农村改革，努力实现粮食稳定增产、农民持续增收，促进农村经济社会全面发展。

中共中央关于“十一.五规划建议”中，根据我国经济社会阶段特征，为解决“三农”问题明确提出建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的战略举措和农村发展的目标。

我国这次重提建设“新农村”，是农村深化改革全面发展的一次新的重要部署。

再次提出新农村建设，与我国新的经济社会发展的大背景，即我国整体上进入了工业反哺农业，城市带动农村的阶段有关，具有非常鲜明的时代特征。

同时，与以往不同，这次重提“新农村”建设，是一个承前启后的概念，不仅涵盖了以往国家处理城乡关系、解决“三农”问题的政策容，而且还赋予农村政治文明等一系列新的建设容。

随着我国加入世贸组织过渡期结束和市场化改革的深入，我国农业面临着严峻的挑战。

2005年12月，十届全国人大常委会第十九次会议决定废止农业税条例，国家不再针对农业单独开征税种。

农业税退出历史舞台，对我国农业是具有划时代意义的。

取消农业税是巩固和加强农业基础地位，增强农业竞争力，提高农业综合生产能力的重大措施。

取消农业税，有利于进一步增加农业生产投入，提高农业综合生产能力和农产品的国际竞争力，促进农村经济健康发展。

2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的重要决策，给资中县的农业大发展创造了前所未有的条件和千载难逢的机遇。

农业是资中经济发展的基础和重要组成部分，特色农业是资中农业开发的重点。

利用本地特色农业产业带和产业群，可
实现农业资源多层次、多途径的开发利用，满足多样化、优质化和市场需求，有利于开辟新的市场空间，促进本地区农业结构的优化升级。

2.1.3 地区农业产业政策
省委、省政府制定的《关于实施我省农业和农村经济结构战略调整的意见》中也进一步明确了省农业的发展方向：“加速农业产业化的进程，要从良种、高产、高效和深加工的方面全面推动农业产业化。

”
省《中共省委、省关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》中明确表示以促进农业产业化经营带动地区农业产业结构调整，并制定了相应的促进农业产业化经营的措施：“一是抓住农业产业化经营的关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营。

”
早在2005年3月底召开的资中县十一届四次党代会上，县委就提出了“建设丘陵地区经济大县文化名城”的战略定位，并明确提出以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势。

近年来，随着惠农政策的不断深入，资中县的农业经济得到长足的发展，初步奠定了无公害茶叶规模化、产业化基地建设及生产加工的基础。

近年来，资中各级各部门坚持科学发展观，构建和谐资中，县域经济快速健康发展，得到了中央及省市领导的高度重视与关心支
持，先后被列为全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，财政部整合资金支持新农村建设试点县、商务部“万村千乡”市场工程试点县、全省新型合作医疗试点县、全省科技工作试点县、全省劳务开发、劳务培训基地县等，为资中在区域经济竞争中带来了率先发展的契机。

资中是全国商品粮、瘦肉型商品猪、水果、特种水产养殖基地县，多年来，全县粮食总产量、出栏生猪、水果产量、水产品产量均居全省前茅，第一产业增加值居全省16位，占全省的1.3％。

预计到2010年，全县粮食总产量51万吨，出栏生猪140万头，水果总产量15万吨，水产品产量2.5万吨，主要农产品产量将持续在全省占据较大份额，传统农业大县正逐步向农业强县跨越。

资中是财政部在西部六省整合支农资金试点的两个县之一，预计到2010年，平均每年整合支农资金 1.5亿元以上，通过实施整合支农项目，将形成规模化的果蔬、粮食、水产品、蚕桑、茶叶等特色产业带，并将极大地改善农村的生产、生活条件，提高农业的综合生产能力。

2.1.4 行业规划
农业部《关于加快西部地区特色农业发展的意见》指出：“发展特色种养业产品，进一步调整和优化品种、品质结构，逐步减少不具备资源优势、缺乏竞争力的农产品生产，为有优势的特色农产品生产腾出空间。

抓住关键环节，重点解决影响特色农产品规模化生产的主要问题，提高规模化生产水平。

”
随着国际经济和文化交流的逐步深入，中国茶和中国茶文化也日益为全球消费者所熟悉和接受，中国茶“走出去”前景看好。

随着人们生活水平的提高，对茶叶作为健康原生饮品认识的加深，茶
业市场必将进一步发展壮大，预计到2015年，茶业市场规模将增长到700亿元左右，市场蕴涵的巨大潜力带给茶人的是希望和动力，但市场的变幻和整合，市场资源重新配置，更需要茶人用智慧去把握。

2.1.5 投资方向背景及资中县茶叶产业发展现状
茶叶在国农业生产中具有特殊的地位。

资中茶叶不仅生产历史悠久，而且产地地理气候条件特殊，产品品质优，质量好，在本地及周边地区茶叶市场上享有盛誉。

近年，国茶叶产品产量增长迅速，属于国家重点扶持的产业，在目前经济形势下，我国茶叶产品结构仍保持相对稳定，未来需求前景看好。

资中县的农业和农村经济发展相对落后，一些长期困扰农业和农村发展的深层次矛盾尚未得到根本解决，突出表现为农民增收困难，农民人均纯收入比全国低400多元，传统种养业增收潜力越来越小；二是农业竞争力不强，优良农产品比例不高，农业加工不发达，龙头企业整体发展还不够，农民进入市场的组织化程度低，适应市场竞争的能力较弱。

为此，资中县委、县提出了以培育壮大农副产品加工业等五大支柱产业为重点，将资源优势转化为经济优势的战略决策。

近年来，县委、县高度重视茶叶生产，制定了《关于发展资中县茶叶产业的“十一五”规划》，资中县的茶叶产业得到长足的发展，2007年茶园面积就达到了300公顷，茶叶产量达到162吨，初步奠定了茶叶产业化基地建设的群众基础，为后续加工可提供有效的物质保障。

为尽快搭建资中县无公害茶叶产业化生产加工的平台，推动无公害茶叶的产业化基地建设及生产经营，实现无公害茶叶的区域化、。