【Excel表格】内部审核查检表

适用的环境法律法规及其他要求是否有 3 识别？是否运用到活动、产品和服务
中？
是否对从事可能具有重大环境影响的工
4
作的人员进行环保方面的教育？（例 如：成形技术人员、废弃物处理人员等,
有培训计划、培训教材、培训记录等）
(1)是否有向外注协力厂商宣导本公司环 5 保政策？
(2)并对环境绩效进行评估？
4.3.2 4.4.2 4.4.3
受审部门：制造一部 (成形、二次加工)
序号
审核内容
ISO14001内审检查表
涉及要素
审核实际记录
SKSB022-05-1
审核日期：
判定 结果
受审人员
1 环保方针是否均有传达?
4.2
(1)本部门的环境因素是否识别完整？ 4.3.1/4.3. 2 (2)对本部门的重大环境因素是否按照管 3
理方案或改善控制措施进行管控？
程序>>的规定?
4.4.6
12
涂装作业,是否符合<<涂装作业安全规程 安全管理通则>>相关规定?
4.4.6
与消防有关的物品是否按要求进行规范 13 管理（消防栓、灭火器材、应急准备的
指示灯、消防通道、逃生路线图等）?
4.4.7
14
以前内审或外审时产生的不符合项(观察 项)，是否有再次发生的现象？
4.5.3
受审部门主管：
审核员：
境信息交流的? 4.4.3
7
(1)环境体系文件是否为最新版本？ (2)资料、记录是否保存完好？使用的环 境宣传资料是否为最新版？
4.4.4/4.4. 5/4.5.4
8
使用新材料、新制程、新设备时,是否有 联络ISO14000担当人员，对环境因素进
4.3.1/4.4.
行识别和评价?
6
(1)危险物品或危险作业场所是否有安全 防护标识的张贴及按操作标准作业? 9 (2)化学品、油品的储存、使用等是否符 合《化学品、油品管理程序》相关规 定？
4.4.6
10
机台、作业台、治工具等是否受到环境 有害物质的污染？
4.4.6
本部门产生的废弃物是否按标示分类放 11 置?废弃物的处置是否符合<<废弃物管理