物资设备部物资管理制度

中铁二十四局贵阳白云至龙里北站工程

二分部

物设部管理制度

实施细则

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中铁二十四局贵阳白云至龙里北站工程二分部

二0XX年九月

物资管理是项目部管理的重要组成部分，为提高物设部的管理水平，构建结构清晰、职责分明、内容稳定的管理要求，体现工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核的物设部管理制度，特对物设部的管理制度进行了梳理。

物资管理的主要任务

贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，结合市场的实际情况做好物资计划与统计、采购与管理、验收和质量管理、供应管理、现场管理、资料管理、物资核算与核销、物资节约与回收等工作、确保物资供应及时，准确、齐备、质量完好、经济合理、控制物资消耗、充分发挥物设部门的职能作用，一切为施工生产服务。

1、物设部人员职责及物设部人员配置

物设部长一名，材料员两名，物资核算员一名。

2、物设部职责

⑴遵守党和国家的有关法律法规。

⑵在上级物资管理部门的领导下，负责不项目部的物资管理工作，制定项目部物资管理办法。

⑶严格按照标准化要求，选择合格供方，依据采购计划采购、收集采购资料和技术资料。

⑷严格做好进货前的原材料、半成品的检验，并做好入场物资的质量、产品标识、搬运、贮存记录等工作。以实现产品的可追溯性。

⑸及时准确将产品的合格证、检验报告等有关技术资料传递给实验室，委托实验室对该产品进行检验试验，对不合格材料进行隔离处置。

⑹加强现场的物质管理，努力降低物耗。

⑺识别所辖区域的危险源做到心中有数，并定制应急措施。并做好危险品使用后的废弃物处理。

⑻严格执行统计报表制度，及时准确规范做好统计报表和定额（限额）达标工作

（9）加强物资队伍建设全面提高物资人员的综合素质。

3、业务员职责

1. 收集整理各种原始资料，及时填写各种来料登记（分不同材料）

2. 根据发票开收料单和领料单，并及时报物设部长和项目领导签字，做好物资材料消耗台账。

3.每季度根据物资明细账做好材料消耗报表，送报物设部长和项

目领导签字。

4. 根据计财部核定额材料需用量和物设部的领料单，填写材料消耗台账，每季末汇总向物设部长提供各施工队的用料情况。

5．主要材料（钢筋、水泥、防水材料、砂石料等）到货后，根据现场物资管理员提供的资料和数据，填写材料验收报告单一份，复印后连同质量证书及时上报实验室，检验结果出来后，填写收发文登记。

6．周转用品每季度根据财务要求摊销一次，填写周转用品拆旧摊入工程成不中。

7．做好供应商与各施工队供需情况的电话记录，收发有关部室的相关文件。

采购与保管

1、严格按照<<物资招标采购管理办法>>中的有关物资规定采购。大宗材料、大堆材料执行公司要求，成立招标采购领导小组坚持公开、公平、公正的物资招标或阳光采购的原则;坚持比质、比价、比运距、算成本的“三比一算”的原则；坚持按标准、制度、规定办事的原则；选出合格供应商

2、《主要材料需求总量》由工程部提供，合约部审核、由项目总工、项目经理签字后交物设部；工程管理部根据施工计划年、季、月编制年、季、月材料需求计划，在每月25日前向物设部提供详细《下月材料需求计划》及到货时间，物设部根据工程管理部提供的《下月材料需求计划》、工地库存量、材料进场时间、采购周期及资金周转

情况编制上、中、下旬《材料采购计划》，在每月26前提供给供应商，供应商根据《材料采购计划》及时备料确保供应。所需材料要留有充足的原材料试验时间、进料时间以确保正常施工。原材料出现质量问题应在10日内提出异议，追查相关责任。

3、物资进场后，必须由现场主管工程师和外包负责人同时验收，并报现场经理审核。对外包队的材料款每月随计价同时转扣，如何扣及扣多少由项目经理及财务部确定。

4、物资部门协助现场经理及管理人员，建立合理的物资储存仓库（点），工地离市区偏远，车多路窄，钢材必须提前10天给物设部门材料进场计划，水泥与砂石料必须在前1天给物设部进场计划。所到材料夜间必须夜间卸完保证在第二天早上6:30前货车离开工地，再着受现场施工的限制，在建库时要考虑为装卸留有充足的空间，保证车辆出进不受影响。

⑴钢材：根据计财部下达的施工任务和每个月的钢材用量进料。各施工队设业务熟练的保管员一名同物设部材料员负责与供应商、钢筋加工工队办理交接手续，索取质量证明书，对标牌、生产厂家、规格型号、生产批号进行核实、标识清楚，建立出入库台账，并及时与实验室办理传递；监督钢筋是否摆放有序、防潮、防锈、防盗措施。物资员与技术干部把钢材逐日消耗登记清楚，结余部分绝不允许倒卖或送人情，一旦发现，处以十倍的罚款。钢筋加工队根据项目部下达的任务加工成品或半成品，依据加工通知单及管区经理、技术干部，施工队签收数量单向项目部核减钢材库存数量，由项目部列销。

计划外增加部分，由现场技术干部以书面形式向物设部申请，说明原因，分清责任，必须由技术主管、合约、总工、项目经理签字。非工程材料或超耗部分转账责任单位。

⑵水泥：根据计财部下达的施工任务和技术干部提供的水泥用量，按计划分期分批进行采购。各工点设业务熟练的保管员一名，同物设部材料员一起与供应商及施工队办理交接手续，索取质量证明书，建立出入库台账。由物设部通知实验室取样试验，实验室及时将实验结果反馈物设部，对于不合格产品，要分隔处理；监督实施按批号发放，做好水泥防潮、防盗工作，坚持前一个批号没有用完后一个批号不允许出库的原则；水泥出库（必须由现场经理、技术干部、施工队签收数量）向项目部物设部核减水泥库存数量，由项目部列销。计划外增加部分由现场技术干部以书面形式向物设部申请，必须由技术主管、合约、总工、项目经理签字。非工程材料或超耗部分转账责任单位。

⑶混凝土：根据计财部下达的施工任务和技术干部提供的混凝土月用量给混凝土搅拌站下计划，搅拌站根据物设部的计划备料；各工点需要混凝土应提前30小时报计划附《混凝土生产通知单》，并注明浇注部位、混凝土强度等级、塌落度要求、及其他特殊要求，确定开始供应的时间，注明是否需要混凝土泵车。各工点设业务熟练的保管员一名，同物设部材料员一起与供应商及施工队办理交接手续，建立混凝土浇注台账。

⑷外加剂：物设部同实验室对外加剂的质量、价格、参量进