管理评审报告

管理评审报告

1 评审时间…………………………………………………………………2/18 2评审人员…………………………………………………………………2/18 3评审依据及资料来源……………………………………………………2/18 3.1评审依据……………………………………………………………2/18 3.2评审资料来源………………………………………………………2/18 4评审目的…………………………………………………………………3/18 5评审内容…………………………………………………………………3/18 5.1质量管理体系（QMS）……………………………………………3/18 5.2环境管理体系（EMS）……………………………………………7/18 5.3职业健康安全管理体系（OHSMS）………………………………9/18 5.4上次管理评审结果落实情况………………………………………12/18 5.5管理体系关注焦点…………………………………………………13/18 5.6提交管理评审事项…………………………………………………13/18 6附件………………………………………………………………………15/18

管理评审报告

1评审时间：

2014年7月10日

2评审人员：

公司领导：中里基良

管理者代表：陈明超

单位主责：陈明超

3评审依据及资料来源：

3.1评审依据

3.1.1ISO 9001:2008《质量管理体系》。

3.1.2ISO 14001:2008《环境管理体系》。

3.1.3OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系》。

3.1.4公司《管理手册》。

3.1.5公司《程序文件》。

3.2评审资料来源

3.2.1公司各部门提交的管理评审资料。

3.2.2公司各部门提交的需管理评审解决的事项。

3.2.3公司《管理手册》中“评审输入”条款规定的内容。

3.2.42014年度公司质量、环境及职业健康安全管理体系内审。

3.2.5评审时间段内品质监督检查。

3.2.6公司各部门工作阶段性总结。

4评审目的：

对公司ISO9001、ISO14001、OHSAS18001（质量、环境、职业健康安全管理体系）的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，确保其有效运行并实现持续改进，并为公司监督审核做好准备。

5评审内容：

5.1质量管理体系（QMS）

5.1.1总体情况

在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。

5.1.2质量方针和目标

5.1.2.1质量方针

“一流的工作、一流的产品”作为公司的质量方针，从2000年一直沿用到今天，能够充分体现公

司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“一流”的内涵也是动态的，追求“一流”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。

5.1.2.2质量目标

截止到2009年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%；其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%；安装2931项，优良2931项，优良率100%。截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335只，一次探伤合格率99.07%。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司年初制定的建筑分项工程优良率≥90%、安装分项工程优良率≥95%，承压焊口一次探伤合格率为≥98%的质量目标指标的要求。

截止到8月底，累计原材料试验2108组，砼试验3194组，钢筋焊接接头802件，回填土试验2131点，金属材料光谱分析816491点，测厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立计量器具3103台件，送检计量器具1300台件，在用计量器具送检率100%，送检合格率96%。

截至目前为止，公司在用完好机械设备共计6481台件（包括办公设备）。2008年9月至今新购入机械设备303台件，主要新购大型机械设备包括：2台130t龙门起重机、1辆80t牵引车、1辆

机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2008年下半年至2009年上半年共调拨机械1330台次，保证了各项目施工资源的合理配备。2008年度机械设备完好率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目标指标（98%以上）。

5.1.3内审情况

2009年度公司第一次内审：从6月23日开始，对公司总部、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部进行了一次包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的一体化内审，到9月9日公司第一次内审全部结束，前后历时79天，质量管理体系不符合总共142项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

结合公司管理体系内审，根据MSP-00-34《内部审核控制程序》规定，青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部也在本年度各组织了1～2次的项目部内审，包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的不符合468项，整改验证关闭工作全部完成。

质量管理体系运行时间较长，又与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制、施工技术管理、焊接管理、机械管理、工程监察、培训管理及采购等方面有着比较成熟的经验，展开比较容易一些，相关文件执行情况比较好一些。但也有一些如顾客满意度测评、工程施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等过程的控制虽然比过去有了较大的改观，但仍没有完全满足标准及公司管理体系文件要求，这些过程的控制目的虽然都明白，但真正做起来仍没有很好地深入下去。

从不符合项分布情况来看，趋势不明显，不象往常一样，不符合项集中在那几个条款或程序上，而是分布越来越分散，因此对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不符合项上，而是从发现不符合项的总体情况（已在早些时候网上公布）纵向横向考虑本单位体系的保持和完善。

5.1.4质保监督检查

根据今年管理体系运行情况来看，质保监督检查是保持和完善质量、环境、职业健康安全三大管理体系的主要方式，它的随机性、具体性、高频率是内审工作所无法比拟的，对管理体系运行的保障作用越来越明显，质保监督检查逐步处于公司管理体系自我完善和自我改进机制的主导地位。

根据各项目部企业管理部工作月报统计，从2008年10月到今年8月，惠州、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部完成重要施工项目的质保监检107项，完成签证104项，完成日常质保监督检查717项，发出并整改验证关闭管理体系观察项1523项，现场问题601项。

5.1.5上次监督检查情况

2008年10月下旬，公司通过了复评后的第二次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合3项，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用质量管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.1.6顾客信息

面对工程项目点多面广、工程技术人员缺少、管理跨度大、工期紧且集中、原材料市场波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，主管部门按照公司的统一部署，加大了人员、机具等各方面的协调力度，严格按照公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项目（含大件设备的吊装和机械布