集团货仓管理制度及流程

14.所有物料遵循“先进先出”的原则

15.物料收发，退补、成品进出仓、单据处理、帐务记录照各程序进行。

16.仓库严禁有吸烟、看书报等有损公司形象的行为出现，一经发现给予重罚。

17.各仓管员要积极好学，团结向上，配合协调兄弟部门的工作，以个人表现部门

为贵，以部门体现公司为荣。

4.11“材料入库单”、物料卡、帐本严格按其要求填写登记。不准有涂改、少记、

错记的现象发生。单据、物料卡、帐本保持工整，清洁。所有录入工作需当天完成，各种单据在第二天8:30之前分送到各相关部门。

4.10特采物料需有IQC、MC、工程部、总经理的签名仓库方可办理入库手续。特采

物料必须有明显的特采标识。

4.11生产急用物料IQC检验合格后，仓管即时通知生产部领料，如有延误将究其责

任。

4.12IQC判定不合格的物料，需有不合格标识。并存放在退料区，退料照“退料控制程序”办理。

5.流程图（附后）

6.相应单据

6.1送货单 6.4材料入库单

6.2采购订单 6.5物料卡

6.3来料报检单

单据报表分送

生产工具控制程序

1．目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产

部门工具的需要。2．适应范围：适应于本公司所有生产辅助

工具。3．职责：

3.1货仓部：负责工具的发放与登记。

3.2生产部：负责工具的领用，工具的保养。

3.3物控：监督工具的发放及控制。

4. 程序说明

4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开

“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。

4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的

签名审核。

4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏

还需注明责任人。

4.4所有工具必须以旧换新，将旧（坏）的工具交至

仓库以一换一领取。

4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级

主管处理。

4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。

4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人

的签名。

4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。

5•流程图（附后）

6•相关单据

6.1领料单

6.2工具领用

表

生产工具控制程序

单据保存

呆滞料控制程序

1。目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物

尽其用，

物尽其流。

2．范围：适用于公司所有部门。

3。职责：

3.1物控部：负责物料消耗定额编制， 制程与非制程物料消耗控制、

消耗材料使用情况，

3.2 各部门：配合执行相关物料管制程序。 4．定

义

4.1 呆滞料：经检验合格入库的良品， 因规格更改 以现有

的技术条件无法利用等情况造成 2~~3 月之久未动 废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后

无再利用价值的物料。

5．程序说明

5.1 物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。

5.2 物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物 料

月需求计划后物控才能做物料采购申请。

5.4 物控申购物料时必须核对仓库即时库存。

5.5 每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送 财

务、采购、物控、总经理各一份，库存物料 2~~3 个月没有利 用的归入当月呆料报表。

5.6 2~~3 个月未用暂定为呆滞料的， 由工程技术人员给予最后定性， 仓库

将呆滞料分区分类存放，并以明显标识注明。

5.7 工程部在开发新产品时，同样优先考虑呆滞料利用。生产技术部在进 行

料件替代时，同样优先考虑呆滞料利用。

5.8 经技术部门确认不能再利用的呆料，由物控通知采购，采购和供应 呆

滞料控制程序 商联系退货事项。确实无法退货的， 仓库汇总后请示总经理 做出处 理批示。

5.9 存量控制：实行定量，定期综合控制法管理， 通用料可常备安全存量，

专用料实行定量控制。仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。

5.10 物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。

5.11物控根据市场部订单需求对库存安全存量 1~~2 个月做出修改 6． 相

关表单

6.1 报废申请单 停止生产， 用的物料。

外发加工控制程序

1。目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本

公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产

品均能符合条件要求。

2。范围：2.1 适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。

2.2特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活

动。

3。权责：

3.1采购：负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术

资料的索取）以及承包方服务得分的考核。

3.2货仓：负责货品的发放、回收工作

3.3品管部：负责货品的检测工作。

3.4物控：负责数量监控工作。

4．程序说明

4.1采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发

4.2物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、外

发交货时间及协作厂商）。

4.3物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。

4.4仓管备好料后，填写“外发加工单”。“外发加工单”必须有仓库主管、物控主管的签名。

4.5外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。然后取回相应联单。

4.7外发加工的物料按百分之 _____ 的损耗备发，如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核.

4.8外协厂商交回的产品，按“收货控制程序”收货。

外发加工控制程序

4.9建立外协厂商调查表，作为日后选择外协厂商的资料。并建立A、B、C、D等级存档。

5。外发加工流程图（附后）

6。相关表单

6.1送货单