完整版公司物品采购管理规定
2024年公司物资采购管理制度模版（三篇）
2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。
第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。
第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。
第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。
原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。
特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。
第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。
第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。
否则，由此造成的损失由采购人员承担。
第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。
大宗物资采购建议采用招标投标方式。
第九条实施采购质量责任制。
采购人员对采购物品质量负全责。
如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。
同时，禁止采购人员接受回扣。
如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。
第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。
2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。
3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。
4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。
流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。
第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司物资采购管理规定（通用5篇）
公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。
采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。
审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。
经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
公司物品采买管理制度
第一章总则第一条为规范公司物品采买行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物品的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的物品采买活动。
第三条物品采买应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章物品分类及采购权限第四条物品分为以下类别：（一）一般物品：指单价在人民币一万元以下，或者属于日常办公用品、低值易耗品的物品。
（二）重要物品：指单价在一万元以上，或者涉及公司核心业务、技术秘密、安全保密的物品。
（三）特殊物品：指国家规定需特殊审批、许可的物品。
第五条各部门根据实际工作需要，提出物品采购申请，经部门负责人审批后，报采购管理部门。
第六条一般物品的采购权限：（一）部门负责人审批后，由部门内部采购人员负责采购。
（二）采购人员应确保物品质量、价格合理，并按时完成采购任务。
第七条重要物品的采购权限：（一）部门负责人审批后，报公司采购管理部门审批。
（二）采购管理部门组织招标或询价，确定供应商，签订采购合同。
（三）采购管理部门负责组织实施采购，并监督合同履行。
第八条特殊物品的采购权限：（一）按照国家相关规定办理审批手续。
（二）采购管理部门负责组织实施采购，并监督合同履行。
第三章采购流程第九条采购申请：（一）各部门提出采购申请，应详细说明物品名称、规格、数量、用途、预算等信息。
（二）部门负责人对采购申请进行审批，签署意见。
第十条采购审批：（一）一般物品的采购审批由部门负责人负责。
（二）重要物品的采购审批由公司采购管理部门负责。
（三）特殊物品的采购审批按国家相关规定执行。
第十一条采购方式：（一）一般物品可采用直接采购、询价采购等方式。
（二）重要物品可采用招标采购、竞争性谈判采购等方式。
（三）特殊物品的采购方式按国家相关规定执行。
第十二条采购合同：（一）采购合同由采购管理部门负责起草。
（二）合同内容应明确双方的权利、义务，包括物品质量、数量、价格、交货时间、付款方式等。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
公司物品采买管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品采买管理，确保采购工作的规范、高效和廉洁，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
第三条物品采买应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据工作需要，提前制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
第五条采购计划需经部门负责人审核后，报送采购管理部门。
第六条采购管理部门对采购计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。
第三章采购流程第七条采购管理部门根据审核通过的采购计划，组织采购工作。
第八条采购方式可根据采购物品的性质、金额等因素选择公开招标、询价、竞争性谈判等方式。
第九条采购管理部门负责发布采购信息，邀请供应商参加采购活动。
第十条供应商应按照要求提交投标文件或报价文件。
第十一条采购管理部门组织评审小组对投标文件或报价文件进行评审。
第十二条评审小组根据评审结果确定中标供应商。
第十三条中标供应商与公司签订采购合同。
第四章采购执行第十四条采购管理部门根据采购合同组织物品的采购、验收和入库。
第十五条采购物品应按照合同约定的时间、数量、质量要求进行验收。
第十六条验收不合格的物品，采购管理部门应与供应商协商解决。
第五章采购监督第十七条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十八条采购监督小组有权对采购活动中的违规行为进行调查和处理。
第十九条采购活动应接受公司内部审计部门的审计。
第六章罚则第二十条违反本制度，未按规定进行采购的，由采购管理部门责令改正；情节严重的，对相关责任人进行通报批评或纪律处分。
第二十一条供应商在采购活动中弄虚作假、串通投标的，取消其参与公司采购活动的资格。
第七章附则第二十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物资供应采购管理规定模版（三篇）
公司物资供应采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和管理公司物资供应采购工作，提高采购效率，保障采购质量，提升公司整体运营水平，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内各部门采购机构或采购人员在公司范围内进行的各类物资供应采购活动。
第三条公司采购机构或采购人员应遵守国家法律法规、行业规范和公司采购相关政策，恪守诚信、公平、公正、透明的原则，保证公司利益和采购效果。
第四条公司应根据实际情况，制定相应的采购管理流程、制度和规范，确保采购活动的顺利进行，同时提高采购效率和质量。
第二章采购流程第五条公司的采购流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签署、采购执行和结算等环节。
第六条需求确认是采购工作的第一步，各部门采购机构或采购人员应明确所需物资的种类、数量和质量要求，并尽力寻找多个供应商进行比较。
第七条供应商选择环节，采购机构或采购人员应按照公司相关规定进行供应商的筛选和评估，选择具备合法资质、有良好信誉和供应能力的供应商。
第八条采购合同签署环节，采购机构或采购人员应根据需求和选择的供应商进行合同谈判和签署，并明确双方的权益和责任。
第九条采购执行环节，采购机构或采购人员应对采购活动的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求提供物资。
第十条结算环节，采购机构或采购人员应按照合同约定的支付方式和时间进行结算，并妥善管理相关的票据和文件。
第三章供应商管理第十一条供应商管理包括供应商的招募、评估、合作关系维护等环节。
第十二条供应商招募，采购机构或采购人员应通过多种渠道寻找供应商，并对其进行资格审核和信誉评估。
第十三条供应商评估，采购机构或采购人员应建立供应商评估体系，对供应商的客户满意度、供货能力等进行评估和排名，并及时调整合作关系。
第十四条合作关系维护，采购机构或采购人员应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期交流沟通，解决合作中的问题，促进共同发展。
第四章采购文件管理第十五条采购文件管理包括采购计划、采购合同、报价单和票据等文件的管理。
公司物品采购管理制度5篇
公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。
固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
2024年公司物资采购管理制度5篇
公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。
物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
公司物资供应采购管理规定范文（二篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
办公用品采购管理规定范文(3篇)
办公用品采购管理规定范文一、引言本规定旨在规范办公用品采购流程，确保采购工作的透明、公正和高效运行。
本规定适用于所有部门、单位的办公用品采购活动。
二、采购计划1. 每年初制定全年采购计划，包括各项办公用品的名称、数量、质量要求和预算等。
采购计划应根据实际需求和经费情况进行合理安排。
2. 部门或单位根据采购计划编制月度采购计划，并提前报备相关部门审核确认。
三、供应商选择与评估1. 选择供应商应根据公开、公正、公平的原则，并注重供应商的信誉、质量、价格和服务等方面。
2. 采购部门或专业评估人员应制定供应商评估标准，并根据标准对供应商进行评估。
3. 评估结果应保存归档，并及时向相关部门通报。
四、采购申请和审批1. 部门或单位需要办公用品时，应填写采购申请表，包括办公用品的名称、数量、规格要求等，并经主管部门审批。
2. 采购申请表应按规定的流程提交至采购部门，采购部门收到申请后应及时处理，确保申请及时办理。
五、采购合同签订1. 采购部门应根据申请的办公用品需求，起草采购合同，并征得主管部门的同意。
2. 采购合同应包括供应商的名称、联系方式、采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等信息。
六、采购过程管理1. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保采购进程的顺利进行。
2. 采购部门应及时跟踪采购进度，并向申请部门提供相关采购信息。
3. 若采购过程中发生问题或纠纷，采购部门应根据相关规定采取适当的解决措施。
七、验收与入库1. 采购部门应组织验收，确保所购办公用品符合质量要求和合同约定。
2. 验收合格的办公用品应及时入库，并进行登记记录。
八、质量管理1. 采购部门应建立健全的质量管理制度，确保所购办公用品的质量符合要求。
2. 部门或单位应定期对采购的办公用品进行质量检查，并做好记录。
九、绩效评估1. 采购部门应制定绩效评估标准，并根据标准对采购工作进行评估。
2. 评估结果应及时向相关部门通报，并对考核不合格的人员进行适当的处理。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物品采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物品采购管理，确保采购工作的规范、高效和廉洁，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的物品采购活动。
第三条公司物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购计划与预算第四条各部门根据业务需求，制定年度采购计划，并报财务部门审核。
第五条财务部门对各部门的采购计划进行审核，结合公司年度预算，编制年度采购预算。
第六条年度采购预算一经批准，各部门应严格按照预算执行采购活动。
第三章供应商管理第七条公司应建立供应商档案，对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法经营资格和良好的信誉。
第八条公司应定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面，对不合格的供应商进行淘汰。
第九条公司应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动的合法性。
第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据业务需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部门。
第十一条采购部门对采购申请进行审核，如需招标，则组织招标活动。
第十二条招标活动应严格按照招标文件执行，确保招标过程的公开、公平、公正。
第十三条招标结束后，采购部门根据招标结果，与中标供应商签订采购合同。
第十四条采购部门负责合同的履行，确保供应商按时、按质、按量供货。
第五章采购验收与付款第十五条采购部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，验收合格后办理入库手续。
第十六条验收不合格的货物，应及时通知供应商进行整改或退货。
第十七条采购部门根据合同约定，在货物验收合格后，向财务部门提交付款申请。
第十八条财务部门对付款申请进行审核，确保付款依据合法、合规。
第十九条财务部门在审核无误后，办理付款手续。
第六章监督与考核第二十条公司设立采购管理委员会，负责对采购工作进行监督和考核。
第二十一条采购管理委员会定期对采购工作进行审计，发现问题及时纠正。
第二十二条公司对采购部门及相关部门进行绩效考核，考核结果与员工薪酬、晋升等挂钩。
公司购买物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，提高公司整体运营效益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、耗材等物资的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第二章采购组织与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定公司采购管理制度，并组织实施；（二）编制采购计划，组织实施采购活动；（三）对供应商进行资质审查和评估；（四）监督采购过程，确保采购活动的合规性；（五）建立健全采购档案，负责采购信息的收集、整理和分析；（六）负责采购成本的控制和降低；（七）处理采购过程中的争议和纠纷。
第六条各部门根据自身工作需要，设立采购联络员，负责本部门物资采购的具体实施。
第三章采购计划与预算第七条公司根据年度生产经营计划和各部门需求，编制年度采购计划。
第八条年度采购计划应包括以下内容：（一）采购物资的种类、数量、规格、技术要求；（二）采购预算；（三）采购时间节点；（四）采购方式；（五）供应商选择原则。
第九条各部门应根据年度采购计划，制定月度采购计划，并报采购管理部门审核。
第十条采购预算应根据采购计划编制，经财务部门审核后，纳入公司年度预算。
第四章供应商管理第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、比选等方式进行。
第十二条供应商资质审查：（一）供应商应具备合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等合法证件；（二）供应商应具备良好的商业信誉和健全的财务状况；（三）供应商应具备履行合同的能力和良好的售后服务体系；（四）供应商应具备与采购物资相关的资质、资格和业绩。
第十三条供应商评估：（一）采购管理部门对供应商进行综合评估，包括产品质量、价格、供货能力、售后服务等方面；（二）评估结果作为供应商选择的重要依据。
办公用品采购管理制度（5篇）
办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。
请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。
第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。
第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类:生活及待客用品。
如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类:办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类:办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。
四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
公司物品采买管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物品采买工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的采买活动，包括但不限于办公用品、生产物料、设备配件等。
第三条公司物品采买应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购流程进行，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购原则第四条采购物品应满足公司生产、经营、办公等需求，优先考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素。
第五条采购活动应严格按照国家法律法规、公司规章制度及采购流程执行。
第六条采购物品的价格应合理，避免过高或过低的价格，确保采购活动的经济效益。
第七条采购物品的质量应符合国家相关标准，确保公司生产、经营活动的顺利进行。
第八条采购物品的交货期应满足公司需求，确保生产、经营活动的正常进行。
第三章采购流程第九条采购申请（一）各部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后报采购部门。
（二）采购部门对《采购申请单》进行初步审核，如需调整或补充，应及时与申请部门沟通。
第十条询价与比价（一）采购部门根据《采购申请单》确定采购物品，向三家以上供应商询价。
（二）采购部门对供应商报价进行综合比较，确定最佳供应商。
第十一条签订采购合同（一）采购部门与最佳供应商签订采购合同，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等。
（二）合同签订前，需经公司相关部门审核、领导审批。
第十二条物品验收（一）采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品质量、数量符合合同约定。
（二）验收过程中发现质量、数量问题，应及时与供应商沟通解决。
第十三条物品入库（一）采购物品验收合格后，由仓库管理人员办理入库手续。
（二）入库时，需核对物品名称、规格、数量、价格等信息，确保准确无误。
第四章采购监督第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性和透明度。
第十五条采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现违规行为，及时向公司领导汇报。
公司物资购买管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料、辅料、工具等。
第三条公司物资采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。
第四条本规定由公司采购部门负责解释和修订。
第二章采购计划与预算第五条各部门应根据工作需要，编制年度物资采购计划，并报送采购部门。
第六条采购部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保计划合理、可行。
第七条采购部门根据年度预算，制定年度采购预算，并报公司领导审批。
第八条各部门在执行采购计划时，应严格按照预算执行，不得超预算采购。
第九条采购部门定期对采购计划执行情况进行跟踪和评估，确保采购计划与预算的一致性。
第三章供应商管理第十条采购部门负责供应商的筛选、评估和管理。
第十一条供应商的筛选应遵循以下原则：（一）具有合法经营资格，符合国家法律法规要求；（二）具有良好的商业信誉和业绩；（三）产品或服务质量稳定可靠；（四）价格合理，有竞争力；（五）售后服务完善。
第十二条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、产品信息、业绩评价等。
第十三条采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。
第十四条采购部门应与优质供应商建立长期合作关系，确保物资供应的稳定性和质量。
第四章采购流程第十五条采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门提出采购需求，并填写《物资采购申请单》。
（二）审批：采购部门对《物资采购申请单》进行审核，并报公司领导审批。
（三）询价：采购部门根据审批结果，向供应商询价。
（四）比价：采购部门对询价结果进行比价，选择最优供应商。
（五）签订合同：采购部门与供应商签订采购合同。
（六）验收：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量。
（七）付款：采购部门根据合同约定，办理付款手续。
第五章物资验收与入库第十六条采购物资到货后，采购部门应及时组织验收。
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采购管理制度为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。
具体规定如下：
1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用
品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。
3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。
4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。
第三条采购申请
1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。
若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。
3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。
5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。
第四条采购实施
1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1
品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电2. 话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下3. 单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），4.为采购员办理借款、（或采购合同）一联交财务，财务凭审批完成的采购单打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。
重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审5. 程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条验收入库所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库1.单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，2.以及物品的质量。
数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收
入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
《物资入库单》一式三联，一联留存仓库（入账、对账用），一3.联
由采购员留存（对账用），一联由采购员附于报销单据中，以便财务
核账所用。
当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理
汇报，并4. 协调物资物品申购部门，共同协商解决。
物资物品发放第六条
物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并1. 办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2
《领料单》一式三联，一联留存仓库（核账对账用），一联由领2.（核算成本，一联由仓库管理员月底转交财务（核账对账用），料部门保
管冲减库存用）。
各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固3. 定资产类，逐级落实管理责任人。
付款方式第七条物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，1. 总经理核准签字后方可报销。
物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库2. 单、采购定单、收款收据等单据方可结款或
开支票。
采购评审管理第八条
单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采1.
万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有10购除外）采购金额
超过关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。
办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好2.
市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
元以上或采购合同采购价格选定后，采购商品单位价格在50003.次以上）应与3金额在5000元以上的，或有经常供货行为的（一年内有供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。
采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条4.款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。
只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务5 合同会签的经办人为相关采购部门责任人。
（如工程部）部门、相关部门。
3
采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留6. 3年。
复印件在财务备案，合同原件保管时限为供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中7.一经查明发现，严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。
反映。
由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
每年年初，由办公室组织，对上年度的各类供应商进行评审，对8.价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。
列出合格供应商名录。
评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。
日常管理职责第九条
采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。
采购员：做好采购市场行情的经常性调查；建立供应商资料与价1. 格记录；做好平时的采购记录及对帐工作。
仓库管理员（含工程部工地的临时仓库）：严格落实履行物资验 2.数量一致；
建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，收、出入库手续；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作。
财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人3.员应拒绝付款；做好物资物品的费用结算、账务处理工作；组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。
本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实第十条
施。
本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。
日0112 2017年月
4。