关键材料风险评估方案

关键采购产品供给风险管理计划

1.目的：

为了确保公司A类关键物料（A类关键物料明细见‘物料A/B/C分类表’，下同）的供应，避免和降低因采购物资的短缺等因素引起的风险，结合公司工作实际制定本计划。

2.适用范围：

本预案适用于公司A类关键物料的采购工作可能遇到的风险。

3.职责：

采购部负责关键产品供给风险的识别、评估和报告；

采购部负责针对风险采取的措施的制定工作；

采购部、物流部、制造部、质保部、技术部等负责措施的实施工作；

分管副总负责措施的审批。

4.风险评估：

注：* 风险严重程度区分及评价准则：

1分：轻微风险，对生产进度影响可以忽略不计；2分：一般风险，对生产进度影响较小；3分：中度风险，生产进度短期内(3天以内)有困难；4分：严重风险，生产进度长期内（3天以上）有困难；5分：非常严重，生产不能进行，供应链中断

**风险发生频度及评价准则：（评价依据供应商日常业绩记录）

1分：极少发生，发生概率几乎为零；2分：很少发生，有发生的可能，但概率小（小于10%）；3分：偶尔发生，发生概率10%-20%；4分：有时发生，发生概率20%-50%；5分：经常发生，发生概率大于50%。

5.风险防范措施：

针对风险系数达到5以上的风险，采取措施避免风险给公司带来的损失。

5.1材料质量达不到公司质量要求，影响生产计划的风险：

5.1.1将必须通过ISO9000质量体系认证作为供应商资格审核的必要条件，并在

合同中明确。

5.1.2在合同中与供应商约定双方认可的质量标准，并明确原材料不合格对公司

造成影响时供应商应承担的责任。对供货中出现过的质量问题在供应商年度审核中重点跟踪控制。

5.1.3关键原材料规定适量的安全库存，降低对生产计划的影响。

5.1.4关键原材料保证有两个供应商，备用供应商列入合格供应商名录。

5.1.5一旦出现原材料质量不合格的情况，采购部负责评估再次到货时间对生产

计划的影响，可能的不良影响要及时向分管副总汇报，并协调制造部对计划做调整。

5.2材料到货不及时，与生产计划不协调的风险：

5.2.1供货合同约定双方认可的供货周期，对因供应商原因造成的供货延误给公

司造成损失的要追究供应商的责任。

5.2.2采购订单下发时要充分考虑合理的供货周期。

5.2.3关键原材料规定适量的安全库存，降低原材料到货不及时对生产计划的影

响。

5.2.4关键原材料保证有两个供应商，备用供应商列入合格供应商名录。

5.2.5一旦出现原材料到货不及时的情况，采购部负责评估准确的到货时间对生

产计划的影响，可能的不良影响要及时向分管副总汇报，并协调制造部对计划做调整。

5.3因不可抗的自然因素或社会因素导致原材料不能及时供应：

5.3.1关键原材料规定适量的安全库存，缓冲原材料不能及时供应对生产计划的

影响。

5.3.2关键原材料保证有两个供应商，备用供应商列入合格供应商名录。一旦出

现所述的风险立即调用备用供应商的原材料。

5.3.3采购部负责评估准确的到货时间对生产计划的影响，可能的不良影响要及

时向分管副总汇报，必要时向总经理汇报。

青岛海铁船艇有限公司

关键采购产品供给风险管理计划

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