经典质量管理体系模版

*****物业管理有限公司2009年度内部质量体系审核计

划表审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检

查公司质量体系是否按ISO9001：2000要求提供质

量保证。审核范围：公司质量手册覆盖的所有部门

和要素审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标

准、质量手册、有关程序文件、相关法律法规、客户

合同及工作文件。月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 部门总经理※ 管理者代表※ 小

区管理处※ 保安部※ 工程部※

办公室※ 技财部※ 绿化部※ 保

洁部※ 编制：

审核：批准：日期：2008.9.20 日期：2009.9.20 日期：2009.9.20 *****物业管理有限公司审核实施计划审核目的评

价公司质量体系符合审核准则的程度及有效性审核

范围公司物业管理和服务包括的部门、场所、物业

管理过程审核准则□ISO9001：2000；□公司质量

管理体系文件；□适用的法律法规；□顾客投诉审

核日期 2009年10月1日制定人制定日期 2009年

10月1日批准人批准日期 2009年10月1日审核

组名单组长：成员：审核部门备注审核时间

首次会议9：00——9：30 保洁部9：30——10：

30 工程部 10：30——11：30 午餐 11：30——12：00 办公室 12：00——12：30 保安部、保洁部、绿化部12：30——13：30 小区管理处13：35——14：40 管理者 14：45——15：30 管理者代表 15：30——16：00 审核组会议 15：40——16：20 末次会议 16：20——17：00 未尽事宜，延至次日备注

*****物业管理有限公司内部质量体系审核通知单对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按SO9001：2000标准审核目的有效运行，是否具备申请ISO9001：2000认证的条件质量手册覆盖的所有部门和要素，即ISO9001：2000所有要素审核范围审核依据 ISO9001：2000标准、质量手册、有关程序文件及工作文件审核时间2009年10月1日审核成员组长：成员：备注：审核时间审核部门设计标准条款员 1：此卷分发各 9：00——9：30 首次会议全体管理人员参加部门并张贴；2：首末次会议提9：30——11：30 办公室6.2、4.2、7.2、8.2.1 前5分钟做好签到；保安部、 7.5.1、7.1、8.5、3：地点：公司保洁部8.2.4 会议室；午餐11：30-12：00 4：审核时每个部门负责人均12:30-13:00 办公室6.2、4.2 要求在工作现场；

13:00-14:00 工程部7.5、6.3、604 5：审核时每个14：00-15：00 小区管理处 8.2、8.3、7.6 部门均涉及 5.4.1、5.4.2、5.6.1、8.2.2、4.2.1、4.2.2、15：00-16：00 总经理/代管 6.1 5.4.1、8.5等条审核小组会议 16：00-16：30 款。末次会议 16：30-17：00 编制：批准：发出日期：2009年9月20日

*****物业管理有限公司审核总结报告审核目的：对公司质量体系进行全面审核，检查公司质量体系是否按照ISO9001：2000要求提供质量保证，是否具备申请ISO9001：2000的认证条件。审核范围：ISO9001：2000质量手册覆盖的所有部门和要素。审核依据：ISO9001：2000质量管理体系标准、质量手册（含有相关程序文件）、相关法律法规、客户合同及工作文件。受审核部门：管理层、各部门审核日期：2009.10.11 审核组长：审核成员：审核计划实施情况：2009.10.15想审核个部门下发了审核通知单；2009.10.25对各部门进行了审核，各审核员认真负责，各部门积极配合，按期顺利完成本次审核任务。本次内审检查发现轻微不符合4项存在的重要问题： 1. 运行时间两年，公司新员工对有些运作还不熟悉，导致有些部门间衔接出现问题； 2.

表单填写不规范，内容填写不完整，有些无审批人员

签名； 3. 各场所标志不规范（如设施状态、物业管

理现场、货品仓储） 4. 有些领域还存在一定得形式

主义，工作的实现免还不够。体系运行情况总结及

有效性、符合性结论：通过本次内审虽发现了一

些问题，单整体上来说体系运行时有效的，符合

SO9001：2000要求，质量体系要求也是适宜的，各

员工都热情高涨，积极投入其中。内审发现的问题已

通知到部门，掀起整改，并进行跟踪验证。通过本次

内审，内审员素质提高较大，为我公司ISO9001顺

利推动创造了更好的条件。通过本次审核，大家发现

了不足，同时也增强了贯标信心。

审核组长： 2009/10/1

*****物业管理有限公司内部审核总结报告（附表）NO:NS-001 审核时间2009.10.1 审核总结

报告编号 ZJ-2008 内审不符合项统计管理代

小区管总经理工程部保安部保洁部办公

室绿化部合计表理处 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4

5.5 5.6

6.1 6.2

6.3 6.4

7.1 7.2

7.4 7.5 7.6 8.1

8.2 8.3 8.4 8.5 总计从要素分析：4.2、6.2、7.5.1、

8.2各有一项不符合，其他尚未发现不符合事

项。从部门分析：保安部有2项不符合，小

区管理处、业务部各一项。审核中薄弱环节：

从内审情况看，在标志和划分区域方面存在

不足，物业管理现场标识不够明确，发现问

属薄弱环节。另外，部门员工规范意识还不

够，教育训练工作有待进一步加强。题摘要

说明内审总结：总体上我公司各部门都认真

按照ISO9001要求执行，运行是有效的，质

量体系文件通过运行是适宜的。商标提交

公司作为管理评审的输入内容编制：

审核：

*****物业管理有限公司内部体系审核点检表被审核

部门：管理层审核日期：2009.10.1 NO：NS-002 检查检查不符合序检查内容备注方

法结果报告编号询问/ 1 索阅质量体系文件，检查

是否覆盖选用标准要求合格验证询问/ 2 质量方

针、目标如何传达给员工所理解合格验证询问/有

何种措施和手段保证只来那个方针和目标的贯 3 合

格彻验证询问/ 4 如何认识持续改进，策划管理