流程管理培训(1)

007 进行技术决策
系统
XXX文 控 中 心
角色 角色1 角色2 角色3 角色4 角色5 角色6 角色7 角色 8
D e s ig n F lo w v 分 析 图 表 时间
定义的角色 时间基准 决策 用户选择 同步 角色协作 循环
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LOVEM图
（LOVEM）Line Of Visibility Enterprise Modeling，是 IBM公司开发的绘制流程图的技术，是一种易于理解的图形语 言。
流程就是一组共同给顾客创造价值的相互关联的活动进程。
一组相互关联的活动，而非一个单独的活动； 可重复性的活动； 有输入和输出； 是为实现业务所规定的工作途径。
流程
输 入活 动 1 活 动 2 活 动 3 输 出
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Baidu Nhomakorabea
定义
什么是操作指导（Operating Instruction）?
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如何制订流程
3、确定完成每个活动的角色，并明确所属部门
根据完成每个活动所需要的人力资源需求，整理并确定具体执行每个活 动的角色
各角色的设置和职责划分必须符合相互监督、互相牵制的原则。
4、确定每个活动输入&输出的名称和形式
活动的输入即活动的启动信号； 活动的输出即活动的结束信号； 明确流程中所有活动之间的输出输入关系；
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目录
定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介
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LOVME图
流程有很多种表达形式，LOVEM图是其中的一种，我们推荐使用。
纵向流程图
LOVEM图
DesignFlow
键入文 本
键入文 本
键入文 本
键入文本
键入文本
在LOVEM图中能清晰的表明：
满足内部客户或外部客户需求的所有活动； 活动之间的时间先后顺序； 每个活动的输入和输出，以及不同活动之间的输入/输出关系； 执行活动的角色（可由不同组织承担）； 与信息系统的接口界面 ；
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LOVEM图
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如何制订流程
1、确定流程设计的原则（目标、范围），需考虑四个要素的影响：
客户的需求和期望； 业务策略； 流程现状分析情况； IT战略和技术。
2、分析、整理出流程中所有的业务活动（用动词词组表示）
根据流程的目标和范围，整理出为达到该目标所需要完成的活动清单 。自 上而下，层层分解，逐渐细化到完成每个操作的工作步骤 。
操作指导是对流程中某一业务活动具体操作的详细描述，是业务活动详 细的操作指引文件。
管理手册 流程
操作指导
流程 操作指导
财经的政策、制 度、管理规定归
在这一层
操作指导
DP与操作指 导同级
模板、表格 模板、表格 模板、表格 模板、表格
公司流程管理体系
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定义
根据内控要求，明确活动的关键监控点（KCP）；
目的——规避风险，减少出错，保障流程符合内控要求 设置标准——流程中的高风险活动和不可绕过的业务环节 表达方式——在流程图中进行标识；在流程说明中进行描述。 描述——先描述KCP要实现的目的，保障的业务目标，再描述为实现该目标应该
做的事情。
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流程管理培训
财经流程管理办公室
目录
定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介
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目录
定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介
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定义
什么是流程（Process）?
流程文件与行政文件的区别
流程文件
行政文件
同时满足以下条件：
1、任命类（干部聘用通知）；
1、指导和规范各部门/角色固有 2、关于各类行政事项的通知、
职责范围内的业务运作 ；
通告、规定、制度、报告等一次
2、重复使用/执行；
性文件。
3、不是一次性/临时文件，需要 通过版本升级长期连续指导业务
运作。
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如何制订流程
5、确定所使用的IT系统及界面关系
明确流程中活动与IT系统的相互关系，流程与IT系统主要有三种界 面关系：
人机互动，例如复杂计算、文档库、案例库； 在线操作，例如MRPII、工作电子流； 批处理，例如财务数据处理系统；
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目录
定义 如何制订流程 LOVEM图 流程文件规范性要求 流程框架简介
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如何制订流程
怎样制订流程？
确定流程设计的原则（目标、范围）
分析、整理出流程中所有的业务活动（用动词词组表示），并明确 活动的关键监控点（KCP）；
确定完成每个活动的角色，并明确所属部门（要职责分离）；
键入文 本
键入 文本
流 程 名 称 ：投 标 项 目 评 审 流 程 文件编号：
生效日期：
版
本：
页
号：第
年 月日 页共 页
招标方
国际营销部/ 项目经理
001
提供招标文件及 背景材料
招标文件及 背景材料
国际营销部/ 领导
国际营销部/ 投标办
中研市场技术处 海外产品开发部 国际市场拓展部
中研技术决策层
评审报告
005
通过
审批评审报告
投标书制作流 程
007
进行商务、市场 决策
A
未通过
放弃投标
002
指定项目总负责 人
003
阅读招标书并制 定方案
004
评审技术方案、 商务条款和特殊
条款
满足要求 未满足要求
006
分析原因写出报 告
003
阅读招标书并制 定方案
004
评审技术方案、 商务条款和特殊
条款
006
分析原因写出报 告
确定每个活动输入&输出的名称和形式；
确定所使用的IT系统及界面关系；
用LOVEM图把流程表示出来;
对照流程图，按流程文件模板的格式编写流程文件；
设计操作指导、表格及模板，如流程中无法详描述清楚各活动的工 作提示、操作指导，可编写各活动的操作指导文件及相关支撑的模 板、表格。
对重复、稳定运行的流程提出IT需求