上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的体育方针、政策和法律、法规，遵循体育教育规律，坚持立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的青少年体育人才。

（二）建立健全学校规章制度，实施民主科学管理，坚持先进文化的引领，保证学校安全稳定、和谐发展的工作学习秩序。

（三）认真制定和实施学校规划、各类训练比赛和招生等工作计划，并通过检查和总结不断反馈改进，积累经验，办好群众满意的体育学校。

（四）设置学校管理机构，协调各组室、条线开展工作，不断提高选材招生、日常训练、测试比赛的科学性。大力推进体教结合，促进运动员学训并重，身心健康，全面发展。

（五）选拔优秀的干部队伍，不断优化教练员队伍，努力做到知人善任，任人唯贤。通过思想政治学习、业务竞赛、考核奖惩、关心生活福利等途径，不断调动教职工积极性，促进专业素养提高。

（六）坚持规范办学，加强监督执法。在毕业招生、评优奖

励、人事财务、资产基建等重大事务上贯彻党风廉政，坚持公正公开。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区第一少年儿童体育学校设1个内设机构，包括：训练管理处。

第二部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

2016年度支出决算表

单位：万元

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,637.97万元、支出总计为1,630.28万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加174.80万元、172.70万元。主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；

②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,637.97万元，其中：财政拨款收入1,576.64万元，占96.26%；其他收入61.33万元，占3.74%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,630.28万元，其中：基本支出1,241.78万元，占76.17%；项目支出388.50万元，占23.83%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,576.64万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.48万元、219.8万元，收入增长16.43%；支出增长16.23%。主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；

③政策性调整追加预算等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，占本年支出合计的96.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.80万元，增长16.43%。主要原因：①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出文化体育与传媒支出1,438.18万元，占91.37%；社会保障和就业支出91.37万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出26.36万元，占1.67%；住房保障支出18.05万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,330.47万元，支出决算为1,573.96万元，完成年初预算的118.30%。决算数大于预算数的主要原因：16年我校新招聘四名教练员；社保费基数调整；绩效调控线调整、政策性调整追加预算等。其中:

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,438.18万元。主要用于：单位基本支出和器材购买、体教结合三线运动员补助等项目支出。年初预算为1,284.09万元，支出决算为1,438.18万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.35，主要用于单位离退休人员方面的支出，年初预算为4.06万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整等

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.83万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出，年初预算为47.02万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的108.10%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.19万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出，年初预算为0万元，支出决算数为36.19万元。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）26.36万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为25.86万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。年初预算为16.46万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于预算数的主要原因：科目结构及政策性调整等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明