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采购订单操作流程

1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单

2、采购部经理根据采购订单，查阅是否有供应商合同，如果有，则安排采购员实施采购;如果没有，则安排采购员市场询价谈判

3、采购部根据市场情况组织拟采购合同

4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核，财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核

5、审核后的采购合同，按合同签订权限，由采购部经理组织签订，并送法律、财务、会计部门备案

6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调

7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间

8、采购员根据供货方式和车辆安排，承担货物的运输和外观数量验收，质量人员对货物进行验收

9、如果合格由库管员办理入库手续，入库保存。如果质量、数量、外观不合格，库管人员拒绝入库，进入退货或换货流程

10、采购部经理根据入库单，签发核付款单，通知会计部付款

11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜

12、采购内勤将采购物资上采购台帐，并建立供应商档案，记录库存信息。

[优质文档]采购流程业务1

采购流程业务

流程：采购订单→库存采购→采购发票→应付单

步骤说明：

1.采购订单

（1）进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业务类型→采购流程→增加自制单据

（2）填写

2.采购入库

（1）供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程

（2）点击“参加”→“采购订单”填采购入库单（输入查询条件后确定）

注意：要先选择仓库，库存组织才能填批次号，然后保存签字3.采购发票

（1）供应链→采购管理→采购发票→维护发票→采购流程

（2）点击“参加”→“采购入库单”填采购发票（输入查询条件后确定）

（3)核实订单信息准确无误后，点击保存并审核发票

4.应付单

（1）查询应付单并审核：财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理理→查询→后台审核“是”

（2）凭证生成：客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成→查

询→应付单→确定