顾客财产管理控制程序

顾客财产管理控制程序

1.目的

为确保顾客提供的广中开合同规定要求，防止丢失、损坏和变质，制订本程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司按合同规定，顾客提供的原原材料、外购件、外协件、辅料等产品的控制。

3.职责

材料供应部负责：为本程序的归口管理部门，负责顾客提供产品的储存、发放和保管。

市场营销部负责：顾客提供产品的恰谈，并在合同中注明其要求。

质量标准部门负责：顾客提供产品的检验和试验。

产品制造部门负责：顾客提供的生产设备、工具等。

4.程序

4.1.当合同规定由顾客提供原材料、产品零件、辅料等产品时，市场营销部应在合同中注明顾客提供产品的名称、规格、数量、交货日期、质量要求等内容。

4.2.由顾客提供的包装、商标等，市场营销部也应在合同中注明顾客提供产品的名称、规格、数量、质量要求等内容，由仓储管理部统一保管，发放使用。顾客提供的产品到货后，由市场营销部按合同规定清点品种及具体要求，核实无误后填写《顾客提供产品明细表》交物资部。

4.4.仓储管理部的仓库保管员根据市场营销部提交的《顾客提供产品明细表》接收其产品。应检查产品的名称、型号规格、数量标识及外观质量。并在《顾客提供产品明细表》上确认。

4.5.仓库保管员对顾客提供的产品做出明显标识，与本公司产品隔离存放，并填写《请检单》报送质量标准部门。

4.6.质量标准部门对顾客提供的产品，按《不良事件监测和再评价控制程序》进行检验和试验。

4.7.仓库保管员按《产品防护控制程序》保管好顾客提供的产品。

4.8.顾客提供的产品在接收和保管过程中，发现丢失、损坏和变质等不适宜情况时，应做好丢失、损坏记录，并及时反馈给市场营销部。由市场营销部填写《顾客提供产品异常通知单》通知顾客。

5.相关文件

ZZ/QP-8.2.3-03《不良事件监测和再评价控制程序》

ZZ/QP-7.5.11-01《产品防护控制程序》

6.记录

ZZ/QR-7.5.10-01《顾客提供产品明细表》

ZZ/QR-7.5.10-02《顾客提供产品异常通知单》

ZZ/QR-8.2.6-02《请检单》

7.更改记录表

更改后

版本号生效日期

文件审批表

编号

修改的条款和内容申请人审核批准

8.审批

编制日期审核日期批准日期