仓库作业指导书

记录表单
外购收货
──
《送货单》《采购订单》
《领料单》《加工单》
Hale Waihona Puke Baidu
《入库单》
销售出库
一
《出库单》
《退料单》和《退货单》
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2016/4/23/15:38
责任部门 版 页 次 数 A1 2
昆山迈凯自动化科技有限公司
核
准 姚业师
制作 作成日期 修订日期
文件编号 标题：仓库作业指导书 内容： 作业步骤 退料退货 （3） 不良品退货后仓库要及时处理并数量跟踪，对于订单取消退货，仓库要先开好《 退货单》，知会并要求采购部下退货订单，当退货订单下到仓库后，仓库才可退货。不 良品可能由采购知悉供应商直接换货处理。 （4） 所有退料和退货单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。 （1）当仓库呆料库存太久无法使用时，仓管要提报主管，主管按规定呈报公司及知悉 物料报废处理 品管部。裁决后决定报废时，仓库要填写《物料报废单》，经品管部和总经理确认后方 可报废。 （1）物料人工搬运及叉车搬运要遵循轻搬轻放原则，要安全放置，安全第一，防止料 损。 （1）仓库必须在收发货后24小时之内系统做帐完毕，供应厂商直接送货加工商，采购 部门必须知会供应厂商24小时之内将送货单传到迈凯仓库过帐，如种种原因送货单不符 合规定，仓库不可入库，送货单据退回采购部门处理。 （2）ERP帐务目前分为MZ(香港）和MK(昆山迈凯）和MK-1（昆山斯达瑞）三个帐套。客 人销售订单会由MZ下给MK和 MK-1，工单投料要根据销售订单分别下在对应的MK和MK-1 ERP帐务及资 两个帐套， 外购入库根据采购订单分别入库在MK和MK-1 两个帐套，生产领料时工单领 料整理归档 料或手工领料，产品入库根据工单入库，售销出库根据发货通知作业，所有作业MK和 MK-1对应处理，MK原材料销售出库时MK-1要对应作外购入库处理。样品订单如未下工单 则作产品其它入库，成品作销售出库，材料作其它领料。所有帐务都要有相应的表单凭 证。单证统一。 （3）仓库做帐及时，仓库单据整理并归档，资料整理归档要求规范性，标识清楚，查 询快速。 生管根据生产情况委外加工，填写《委外加工单》安排委外发货，委外发货明细填写《 送货单》，要求加工商确认清楚。当加工商加工后送货，生管仓库根据采购订单收货。 发货、收货物料要求标识清楚。 图示 ─
责任部门 版 页 次 数 A1 2
昆山迈凯自动化科技有限公司
核
准 姚业师
制作 作成日期 修订日期
文件编号 标题：仓库作业指导书 内容： 作业步骤 （1） 供应厂商来货，仓管首先要根据《送货单》查核并核销《采购订单》，要认真确 认其送货单日期、采购单号、物料代码、规格、数量、及备注信息，及时通知品管进行 来料检验，合格后开始收货，对于无法及时确认品质状态时可以先进行物料暂收。来料 标识要求清楚，物料标识卡标识完整：日期、采购单号、物料代码、规格、数量、 PO.NO、Item . （2） 原则上《送货单》必须是仓管签名，特殊情况下其它人员代理收货，当单据转到 仓库时，代理人员要和仓管进行收货物料交接，仓管要做如下工作： A、核销采购订单 B、数量确认清楚入库。 （3） 如果供应厂商没有采购单号码，仓管要及时通知采购索要采购订单，只有采购订 单传递到仓库后，仓库确认后才可签收送货单据。 （4）来料检验合格后系统才可入库。 （1） 辅料及耗材手工领料。仓管根据《领料单》进行发料，领料单据要有主管审核。 （2） 原材料要根据《生产投料单》领料，原则上不可多发材料。但目前会存在如下几 种情况需手工领料： A、 物料替代：工单上所需材料与采购购买材料规格不一致或现场有库存材料代用，消 化库存。系统领料时要先作投料单变更申请，然后才能做领料。 B、 工单上没有但生产实际要用的材料即BOM有误：手工领料。系统领料时先要作投料 单变更申请，再做生产领料。 C、 生产补料：手工领料，系统发料要先作物料报废补料申请，再做生产领料。 生产发料 D、样品订单生产（无投料单）：手工领料，系统作其它出库处理。 E、所有原材料手工领料时，物料代码、规格、数量、销售订单号、产品代码、物料替 代，补料或样品领用等要求填写完整，仓库做帐时要作生产投料单变更或补料申请，否 则难以系统过帐。 （3）发料原则：先进先出。 （4）手工领料时，原材料领料和辅材领料单据要分开填写，以便做帐、归档、查询快 速。 （1）包装车间产成品入库时，要填写《入库单》并与仓库交接清楚。 产品入库 （2）入库单据书写规范：客户名称、产成品代码、产品名称、数量、销售订单号等书 写完整。系统要作产品入库。样品订单没有下工单时作其它入库处理。 业务根据出货计划安排出货，仓管根据发货通知填写《成品出库单》，系统要根据业务 发货通知进行销售出库过帐。 （1） 现场退料退货：仓库要及时处理，对于现场物料良品退料纳为库存，原则上要用 工单退料。对于工单已关闭无法做帐用手工帐务处理。《退料单》 （2）对于已经入库的物料发现不良，要求退回供应商返修处理，品管通知仓库退货， 仓库填写《退货单》由主管确认，品管采购确认，退回供应商。 退料退货 ─ 一 ─ 图示
记录表单 《退料单》和《退货单》
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《物料报废单》
物料搬运
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一
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《系统入库单》《加工单》 《领料单》《退料单》《退 货单》《销售出库单》《销 售入库单》《其它入库单》 《其它出库单》
委外加工
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《委外加工单》《送货单》
盘 点
仓库根据公司规定进行定期盘点，作盘点盘盈盘亏差异分析，提出改善对策。
一
《盘点表》
（2） 仓管不定期要自行盘点，帐物相符。 其 它 （3） 仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。 （4） 仓库每日要整理物料，清洁、清扫，认真做好5S工作。叉车搬运物料时要轻搬轻 放，防止物料损坏。 一 一
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