采购合同执行流程图及说明表(1)
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采购合同执行流程图及说明表(1)
采购合同执行流程图及说明表
相关部门 采购部 供应商
采购部经理 配合评估
开始 ①选择采购供应商 ②制定 采购合同
配合
审批
③签订合同 签订合同
发出订单 ④收到订单
订单处理
⑤跟踪订单 发货
配合 发现问题 配合解决
收款
办理付款
⑧配合 结束
⑨开具发票
参与考核
⑥组织验货 ⑦处理问题 ⑩采购工作
考核
22.采购合同执行流程说明表
任务概要采购合同执行
节点控制相关说明
①采购部根据采购需要选择供应商，与供应商进行询价、比价、议价，并说明采购需求
②采购部会同法律顾问组织相关人员制定《采购合同》
③采购部与供应商签订《采购合同》，双方代表签字盖章
④供应商收到采购部的《采购订单》后，安排人员执行订单，组织备货和送货
⑤采购部定期关注、跟踪订单的进程，根据需要催促供应商在交货期内交货
⑥采购部会同相关部门人员验收货物，填写《货物检验表》
采购部收到相关部门反馈的问题后，与供应商共同解决有问题的货物及处理其他相关的问⑦
题
⑧财务部核查《货物验收单》、《采购订单》，确定应付款的具体数目
⑨供应商收到企业的付款后，及时开具发票，采购部相关人员予以跟踪
⑩采购部管理人员对采购合同的执行情况进行评价，填写《采购执行工作评价表》