效能监察成果汇报

1月 2日 08:15
挥发份：2.19 灰分：14.94 93501 1月2日07:35 净重:54.52吨 硫份：0.289 固定碳：81.68 挥发份：2.38 灰分：14.23 28662 1月7日07:21 净重:55.62吨 硫份：0.294 固定碳：83.16
1月 7日 07：50
处理情况：无烟煤处理1.pdf
开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、 备件的质量监督。 完善油品类物资进厂质量验收制度。 加强制度建设，建章立制。
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对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收 工程的实时动态监督。
对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完 善采购流程，防范杜绝交易风险。 开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量 监督。 完善油品类物资进厂质量验收制度。
10月12日 20:20
平均
88102
10月12日 20:02
净重:34吨
净重:70.3吨
灰分：10.84 硫份：0.254
灰分：14.93 硫份：0.254
处理情况：无烟煤处理3.pdf
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对大宗燃料抽查情况： 11月14日监察室现场监察员对进厂外购白煤进行抽检1车次，经质计 部化验室化验，质量出现异常，挽回经济损失 3161.6元。
扣重
元。
吨，折合扣款达到
废钢卸货现场监督
二、监督废钢验收
2016年进入我司的废钢质量比 较稳定，与2015年相比较废钢质量 等级也比较好，炉料、重型等优质
废钢所占的比例也较高，废钢现场
没有发现性质比较严重的掺假、造
假质量问题。
监察绩效详见：扣款.pdf
二、监督废钢验收
1、对进入我司废钢的验收卸货过程进行动态监督，通过观察检
门反馈并提出整改意见，保
证我司备品、备件的质量。
四、强化库存管理
3、3月23号，经我部抽查发现科技有限公司供应的雷达物位计， 实际供货到库的规格型号与合同签订的规格型号不一致，经协商对 科技有限公司扣违约金伍仟元（ 元）（以备件方式支付）。
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组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情 况的处理。 对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收 工程的实时动态监督。
深化进厂物资质量计量监督 防止伪劣产品使企业遭受损失
企业效能监察立项
效能监察成果

2016年4月，按照集团监察审计部的通知文件精神，公司根
据企业发展现状，开展了以深化进厂物资质量、计量监督，
防止伪劣产品使企业遭受损失为目标的效能监察工作。监察 室在供应部、质计部等部门的配合下，采取了有力措施，取 得了明显成效，同时有效防止进厂物资掺杂使假的发生。
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对燃料抽查情况： 8月11日现场监察员对进厂外购白煤 进行抽样，经质计部化验室化验，质量 出现异常，挽回经济损失 元整。 处理情况：无烟煤处理2.pdf
抽查 时间 公司 名称
车号
进厂过 当日进厂 化验结果 磅时间 车数、重量
灰分： 31.35 硫份： 0.199
开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量 监督。 完善油品类物资进厂质量验收制度。
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加强制度建设，建章立制。
三、招标管理
2016年开始，公司监察室对公司的交易活动进行全面性、全流程 的审查和监督，保证公司相关交易活动的公平、公开、公正，从而 维护保证交易双方的合法利益。
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对含铁原料抽查情况： 8月26日对进厂铁精粉进行抽样，经化验品位未达到合同标准， 当天抽取的两车皮铁精粉净重136.35吨，按每吨50元结算，挽回经 济损失54949.44元。
车号 1609946 1717963 过磅时间 抽样时间 14:19 14:19 15:05 15:25 过磅净重 （吨） 68.45 67.9 化验结果 铁:56.46；硅：10.82；硫：0.783 铁：57.71；硅：9.89；硫：0.675
对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进 一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。
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完善油品类物资进厂质量验收制度。
加强制度建设，建章立制。
四、强化库存管理
一年来，在采购部门的积极配合下，积极参与主要设备、备品、 备件验收的监督，并开展对主要设备、备品、备件的日常监督检查。 取得直接经济效益 元。
三、招标管理
监督参与采购部耐（辅）材采购的招标工作成果 2016年耐材消耗情况 2016年设备订货情况
三、招标管理
招标现场监督
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组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和 异常情况的处理。
对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废 钢验收工程的实时动态监督。
比对，检查备品备件的各项参数是否与合同约定的条款相对应。通
过不定时的参与仓库主要设备、备品、备件的验收过程的监督，促
使验收工作更加严谨严格，确保合格的产品进入我司。
五、完善油品验收制度
8月11日 8：15
68519
8月11日 07:32
净重: 55.7吨
现场原料抽样
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对大宗燃料抽查情况： 10月12日现场监察员对进厂外购白煤进行抽检2车次，经质计部化验 室化验，质量出现异常，挽回经济损失5000元整。
抽查时间 10月12日 20:08 公司名称 车号 62061 进厂过磅 时间 10月12日 19:57 当日进厂 车数、重量 净重:36.3吨 化验结果 灰分：19.01 硫份：0.254
督检查，检查是否存在颜色不一、夹层等异常情况，如有异常情况
马上通知停止运输、卸货，并与有关部门采取相应的措施来进行处 理。
打击进厂货车放水
一、组织抽查大宗原料、辅材
2、对进厂原燃材料、辅材等物质进行不定时随机抽样，并将样
品送检，一方面将样品化验结果与供应商签订的供货合同规定的指
标值比对，检查化验结果是否符合合同要求，另一方面将结果与质 计部门抽取的正样结果相比，计算两者差值的大小。如有发现结果
处理情况：铁精粉处理2.pdf
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对燃料抽查情况： 1月份现场监察员对供应商无烟煤进行抽样，经质计部化验室化 验，质量出现异常，最后本部抽取的93501和28662两车无烟煤的质 量结算，挽回经济损失 元。
抽查时间 公司名称 车号 进厂过磅 时间 当日进厂 车数、重量 化验结果
对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完 善采购流程，防范杜绝交易风险。
开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量 监督。
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加强制度建设，建章立制。
五、完善油品验收制度
2016年公司监察室开展对公司备品、备件的专项检查，通过几 个月的时间，对备件总库其中的6个分库里各种品种使用数量大、 库存多的备品备件，参照我司与供货商签订的合同条款，进行逐项
四、强化库存管理
1、通过不定时的参与仓库主要设备、备品、备件的验收过程的
监督，促使验收工作更加严谨严格，确保合格的产品进入我司。
四、强化库存管理
2、通过开展对主要设备、
备品、备件的日常抽查，参
照我司与供应商签订的合同 条款，进行逐项比对，检查
备品、备件的各项参数是否
与合同约定的条款相对应， 对发现的问题及时向采购部
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加强制度建设，建章立制。
一、组织抽查大宗原料、辅材
我司进厂物质从取样到化验由质计部门进行全程质量把关，作 为监察部门主要是对地产原燃材料、辅材等物资进行现场随机抽样 检查，实现动态监督，强化源头治理，严防弄虚作假行为，取得直
接经济效益
元。
现场抽查
一、组织抽查大宗原料、辅材
1、对进厂原燃材料、辅材等物质的厂内运输和卸货过程给以监
不符合合同要求时或者差值超过监察室所规定的允差值等异常情况，
将根据实际情况对供应商进行警告、处罚、厂家内部整顿与停止供 货等各种形式处理。
2016年抽取地产原(燃)料样品将达 余车次，实际送检也达
余车次。现场监督共处理异常情况6次，直接效益 元。
一、组织抽查大宗原料、辅材
2016年对含铁原料抽查情况： 1月9日-10日查处矿业向我公司发货一 批铁精粉（重量 吨）存在氧化铁皮掺入 铁精粉的弄虚作假行为，挽回经济损失 元。 处理情况：铁精粉处理1.pdf
抽查时间 公司名称 车号 进厂过磅时间 当日进厂 车数、重量 化验结果
11月13日 19：30
92210 8月13日18:56 净重:34.18吨
灰分：14.46 硫份：0.382
处理情况：无烟煤处理4.pdf
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组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情 况的处理。
三、招标管理
今年来，本部门主动积极参与采购部主要设备、辅材等的采购及 销售部废旧物品、副产品销售招（议）标的监督工作和机动部工程 建设等项目招（议）标的监督工作，整年度本部门直接参与招投标 达560个以上，有效防止了围标串标、价格虚高、假冒伪劣等问题发 生，降低采购成本，其中参与采购部（耐）辅材料和设备、备品备 件的招（投）标工作，直接经济效益达 万元。 一是积极监督参与采购部耐（辅）材采购的招标工作，以降低成 本为核心，1-12月与15年度同期比较耐材采购将节约采购成本约 万元，取得了比较满意的工作成效。 二是积极监督参与采购部设备、备品备件采购的招标工作，以性 价比最大化为原则，1-12月与15年度同期比较设备、备品备件采购 将节约采购成本约 万元，取得了比较满意成果。
逐步对交易活动的全流程参与和监督，从入围评审、标书收发、
招议标过程以及入库验收、库存备品、备件质量检查等各个环节的
参与监督，取得直接经济效益
万元。
三、招标管理
1、严格审查供应商资格。积极参与交易部门召开的入围资格评审 会议，通过对厂家资质、技术人员、设备的方面的调查了解，通过 帅选，选择优质供应商入围，确保我司能与合格、优质的、诚实信 用供应商进行合作。 2、对交易部门标书收发工作的全程参与监督。公司交易部门采购 标书将由监察室进行发送、监察室将根据实际需要对增加或减少入 围询价厂家，另外公司交易部门标书的接受、封装等工作也将在本 部的监督下来完成，从而防止交易部门在交易中存在的职业道德风 险，使整个过程更加公开、透明。 3、严格监督公司交易部门招投标工程。通过积极参与相关部门召 开的工程维护建设项目、主要设备、备件，辅材的采购以及废旧物 资、副产品销售的招（议）标工作，并对招（议)标过程进行监督， 确保招议标过程更具合理性、经济性、合法性,防止围标串标、价格 虚高等问题的发生。
2016年效能监察立项、2016年效能监察成果
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组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、 比对和异常情况的处理。 对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实 现对废钢验收工程的实时动态监督。
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对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分 离，进一步完善采购流程，防范杜绝交易风险。
办法》的规定通过小组协商或仲裁解决，我们应积极参与协商和仲
裁工作，并做好监督工作，使之更加公平、公正。 3、质计部门废钢验收小组根据《 废钢管理办法》的规定，对 进入我司的废钢进行严格验收。
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组织对进厂大宗原料、辅材等随机抽检，对结果进行分析、比对和异常情 况的处理。
百度文库
对废钢验收的现场监督检查，发现并处理弄虚作假现像，实现对废钢验收 工程的实时动态监督。
查废钢是否存在掺杂使假现象，如有发现根据公司《 废钢管理办
法》规定通过废钢仲裁小组进行处理，对供应商进行警告、扣重罚 款、责其内部整改、甚至停止供货等处理。
2、废钢验收评级工作监督检查，督促相关验收人员公平、公正
进行评级验收，做到不偏不倚，一视同仁来对对待每个客户。当供 应商或相关部门对废钢评判等级存有异议时，应按照《 废钢管理
对交易部门的采购流程中标书发放、接收等工作进行梳理分离，进一步完 善采购流程，防范杜绝交易风险。 开展对公司仓库备品、备件的日常检查工作，强化库存备品、备件的质量 监督。 完善油品类物资进厂质量验收制度。
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加强制度建设，建章立制。
二、监督废钢验收
2016年度废钢验收过程中在等 级价差、超大块、轮胎、密闭容 器、危险品、杂质等六中情形共