质谱仪项目可行性研究报告

质谱仪项目
可行性研究报告
投资分析/实施方案
质谱仪项目可行性研究报告说明
随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗健康等问题日益突出，对发展高端科学仪器提出了迫切需求。

质谱仪作为高端科研仪器在高校的使用越来越广泛，中国作为全球质谱仪重要的需求市场也越来越受到商家的关注，国内市场对质谱需求量的高速增长，而且应用范围非常广，涉及食品、环境、人类健康、药物、国家安全、和其他与分析测试相关的领域。

现已成为最具发展前景的分析仪器之一。

该质谱仪项目计划总投资21141.63万元，其中：固定资产投资15868.34万元，占项目总投资的75.06%；流动资金5273.29万元，占项目总投资的24.94%。

达产年营业收入40825.00万元，总成本费用31422.99万元，税金及附加388.80万元，利润总额9402.01万元，利税总额11087.64万元，税后净利润7051.51万元，达产年纳税总额4036.13万元；达产年投资利润率44.47%，投资利税率52.44%，投资回报率33.35%，全部投资回收期
4.50年，提供就业职位673个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

......
报告主要内容：总论、项目建设及必要性、项目市场空间分析、产品规划分析、项目选址科学性分析、项目土建工程、项目工艺说明、环境影响说明、安全规范管理、风险应对说明、项目节能概况、计划安排、项目投资分析、项目经营效益分析、综合评价说明等。

第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
质谱仪项目
随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗健康等问题日益突出，对发展高端科学仪器提出了迫切需求。

质谱仪作为高端科研仪器在高校的使用越来越广泛，中国作为全球质谱仪重要的需求市场也越来越受到商家的关注，国内市场对质谱需求量的高速增长，而且应用范围非常广，涉及食品、环境、人类健康、药物、国家安全、和其他与分析测试相关的领域。

现已成为最具发展前景的分析仪器之一。

（二）项目选址
某产业示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积58295.80平方米（折合约87.40亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.55%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度181.56万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积58295.80平方米，建筑物基底占地面积30051.48平
方米，总建筑面积76367.50平方米，其中：规划建设主体工程53258.83
平方米，项目规划绿化面积5127.57平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6464.84万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1357835.81千瓦时，折合166.88吨标准煤。

2、项目年总用水量27714.46立方米，折合2.37吨标准煤。

3、“质谱仪项目投资建设项目”，年用电量1357835.81千瓦时，年
总用水量27714.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.25吨标准煤/年。

达产年综合节能量69.13吨标准煤/年，项目总节能率23.45%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资21141.63万元，其中：固定资产投资15868.34万元，占项目总投资的75.06%；流动资金5273.29万元，占项目总投资的24.94%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入40825.00万元，总成本费用31422.99万元，税
金及附加388.80万元，利润总额9402.01万元，利税总额11087.64万元，税后净利润7051.51万元，达产年纳税总额4036.13万元；达产年投资利
润率44.47%，投资利税率52.44%，投资回报率33.35%，全部投资回收期
4.50年，提供就业职位673个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作
上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量
押后施工，诸如其他配套工程等。

实行动态计划管理，加强施工进度的统
计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关
键线路的变化状况。

二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面
的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活
动切实可行而提出的一种书面材料。

《项目报告》通过对项目科学深入的
市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、
设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面
的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分
析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进
行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范
中心及某产业示范中心质谱仪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促
进某产业示范中心质谱仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调
整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“质谱仪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展，为社
会提供就业职位673个，达产年纳税总额4036.13万元，可以促进某产业
示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.47%，投资利税率52.44%，全部投资回
报率33.35%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成
效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企
业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区
开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经
营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小
企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联
合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服
务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询
服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中
小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中
小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

从促进产业发展看，民
营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型
升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技
术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营
经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城
镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

改
革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大
创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发
展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
质谱仪是一类将物质粒子（原子、分子）电离成离子,通过适当电
场或磁场将它们分离,并检测其强度从而进行定性、定量分析的仪器。

由于质谱仪具有直接测量的本质特征,以及高分辨、高灵敏、大通量和
高准确度的特性,在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医疗
卫生、国家安全及国际反恐等领域具有不可替代的作用和举足轻重的
地位。

特别是在物质量、物质结构的准确测量方面尤为重要,是现代化
学分析、生物分析领域应用最广泛的测量技术手段。

由于人们对环境保护、食品安全等问题的日益重视，进一步促进
了质谱仪的发展，市场需求也越来越迫切。

这类精密仪器的市场多年
以来被国外知名质谱仪制造商垄断，国产质谱仪由于存在许多技术瓶颈，未能很好地参与到高端质谱仪的市场竞争中去，只能满足小部分
市场需求。

中国质谱曾经有过辉煌时期，早在上个世纪六十年代，我国就已
经生产出第一台质谱仪。

但由于一些历史原因，我国质谱仪的研发和
生产工作无法延续，十分可惜。

现阶段，我国的质谱仪与国际水平存
在一定的差距。

在国际质谱仪市场的占有率极低，在国内质谱仪市场
也只能参与低端产品的竞争。

现阶段，我国产质谱仪的发展形势严峻，
主要体现在全面掌握的精密机械加工、离子碎裂机理、软件设计、自动控制等质谱相关技术的科研团队较少，同时具备质谱仪产业化能力的民族企业更少。

中国的质谱市场上，仪器设备几乎被国外公司垄断，市场上应用较多的为SCIEX、Agilent、Waters、ThermoFisher、Shidmazu、Bruker等公司的产品；国产质谱仪器主要在部分研究机构有应用，距离实际的生产应用普及还有很大的距离。

这一现状，导致了中国的临床质谱的投入成本较高、技术支持服务有限，一定程度上限制了技术的发展。

根据测算，2018年全球质谱仪市场规模为82.59亿美元，较2017年的77.66亿美元增长6.35%。

而安捷伦质谱仪约占全球整体市场份额的25.64%，赛默飞占21.79%，布鲁克占20.51%。

最近20年，中国也出现了一些拥有自主知识产权的公司，虽然其规模与技术力量与国外公司相比有很大差距，这些民族企业也在不断追赶，几家比较有名的国产仪器制造商的营业额都有所提升，正在为国产质谱仪的发展贡献力量。

随着我国经济的不断发展，环境污染、食品安全、医疗健康等问题日益突出，对发展高端科学仪器提出了迫切需求。

质谱仪作为高端
科研仪器在高校的使用越来越广泛，中国作为全球质谱仪重要的需求
市场也越来越受到商家的关注，国内市场对质谱需求量的高速增长，
而且应用范围非常广，涉及食品、环境、人类健康、药物、国家安全、和其他与分析测试相关的领域。

现已成为最具发展前景的分析仪器之一。

2018年我国质谱仪产量为20004台，进口数量为12617台，出口
数量为6949台，全国质谱仪需求量为25672台。

虽然我国质谱仪行业发展十分迅速，但国产质谱仪在发展过程中
遇到诸多问题，主要是以下四点：技术，资金，人才和商品化。

1、技术问题
质谱仪的应用范围广、十分普及，但在分析仪器行业中，质谱仪
属于高端仪器，需要整合光、机、电、算等多领域科技的系统工程。

质谱仪的离子源、质量分析器、涡轮分子泵等关键部件具有很高的技
术含量，无论研发还是生产都有难度。

然而，即使完成了全部关键部
件的研究，可随时使用这些研究成果，那么接下来，如何对这些关键
部件进行组装、如何设计集成、如何将性能达到最佳状态、如何设计
友好的软件、如何控制成本但最终质量还要让用户满意，这些事情都
不是能够轻易完成的。

况且，目前我国质谱仪生产的关键部件核心技术仍在研发的起步阶段。

2、资金问题
由于质谱仪的核心技术都被国外制造商掌握，大部分关键部件都需要进口采购，质谱仪的制造成本难以控制。

而质谱仪的研发同样需要长期投入不菲的费用，这已经远远超出了大多数国产分析仪器制造商的财力承受范围。

国际著名分析仪器公司会将超过年销售额10%的资金用于创新研发，但我国分析仪器企业通常只有3%的水平，无论资金投入的相对值还是绝对值，都相差甚远。

3、人才问题
人才与技术是相关的，没有人才就一定没有技术。

在质谱仪行业一直都急需高端人才，但由于中国质谱领域出现了较长的空白期，科研成果和人才培养产生了断档。

现如今，无论科研机构还是质谱仪企业都非常重视人才的培养，国家也通过各种政策吸引质谱行业相关人才。

相信在不久的将来，该问题会得以改善。

4、商品化问题
即使万事俱备，科技产品的诞生也并不容易。

我国每年的科研成果有不少，而最终能够商品化形成最终产品的并不多。

而在终端产品
的生产过程中，很多国产质谱仪制造商的工艺和品控水平不足，导致
质谱仪的书面指标较高，实际使用时性能大打折扣。

或者由于成本控
制不合理，想要生产符合技术指标的质谱仪，没有任何利润，不具备
生产的可行性。

目前，我国在质谱仪领域的技术实力落后于其他国家，主要以研
究机构为主，参与市场化的企业较少，且国内主要技术市场也被国外
跨国公司所占据。

因此，鉴于质谱仪应用领域广泛及战略重要性，我
国要尽快加强对质谱仪技术的重视程度，制定合理、有效的发展计划，加大研发投入和支持力度，加快推进产业化进程，从而缩短我国与技
术领先国家之间的差距。

第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为
客户设计开发各种产品生产线。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国
内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从
而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司
根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品
的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单
位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济
效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集
群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司坚持以市场需求为导向、以科
技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入33873.67万元，同比增长31.68%（8149.46万元）。

其中，主营业业务质谱仪生产及销售收入为31257.62万元，占营业总收入的92.28%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7458.57万元，较去年同期相比增长1731.34万元，增长率30.23%；实现净利润5593.93万元，较去年同期相比增长1166.69万元，增长率26.35%。

上年度主要经济指标
第四章项目土建工程
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项
目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根
据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工
程质量。

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建
筑工程质量。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积76367.50平方米，其中：计容建筑面积76367.50平方米，计划建筑工程投资6406.59万元，占项目总投资的
30.30%。

第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置
等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环
境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，
该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产
品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充
分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于某产业示范中心。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高
度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实
施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气
等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可
依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富
的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建
设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

随着互联网的
发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都
已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网
络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良
好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增
加企业的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.55%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率6.71%，固定资产投资强度181.56万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的。