公司三标管理体系运行情况报告

公司三标管理体系运行
情况报告
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
三标管理体系运行情况总结
——在XXX公司2013年第二季度安委会会议上的报告
XXX
（2013年8月）
各位领导，下午好：
下面，我就公司三标管理体系运行情况向在座的各位领导作一下汇报：
为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，保证三标管理体系在公司各职能部门及各项目部得到良好运行和持续改进，本着发现问题、解决问题的原则，作为牵头部门，我代表公司，结合今年的内审检查情况，从下面三个方面总结水电公司从2012年8月至今一年内，三标管理体系运行情况。

一、体系运行综述：
质量、环境、职业健康安全三项管理体系是公司管理体系的重要组成部分。

自2012年建立运行以来，公司有着明确的管理方针和管理目标，公司在建项目均建立、运行了三标管理体系，虽然在管理水平上存在差距，但体系运行的水平总体在逐步提升，确保了三标管理体系在公司的适宜性、符合性和有效性，各项目标、指标完成情况良好。

主要表现在以下方面：
质量管理方面：公司及在建各项目高度重视质量管理工作，在体系运行中，公司领导重视，全体员工积极响应，以顾客为关注焦点，对相关的法律、法规、技术标准、体系文件、方针目标等进行深入学习和执行，各责任部门、人员均能按体系要求各负其责，保证了质量管理体系活动的有效运行。

环境管理方面：公司各项目部按照环境管理体系文件要求，认真组织，贯彻落实，全体员工环境保护意识普遍提高，各单位按体系要求控制环境因素，减少对周边环境的破坏和影响，做到既注重质量安全，又重视环保，使公司的环境管理工作得到不断提升，2012年8月至今，公司所属项目未出现因环境保护管理不善被当地群众投诉、政府部门处罚的现象，取得了较好的社会效益。

职业健康安全管理方面：公司在建项目紧紧围绕职业健康安全管理方针和目标，开展各项安全管理工作。

以深入扎实开展“安全生产年”活动为载体，坚持科学发展安全发展，强化安全生产基础，全面推进安全标准化建设；各项目部以重要危险源为管控重点，排查治理事故隐患，严防各类安全事故发生，保持了公司安全生产形势持续稳定。

各项目部对安全管理过程实施运行控制，并通过检查纠正措施，持续改进体系运行过程中存在的不足，不断的在过程中总结，在总结中提高，在提高中创新，通过体系的运行，全员的职业健康安全意识进一步增强，广大职工能自觉地通过实际行动实现公司的职业健康安全管理目标，职业健康安全体系运转正常，始终处于可控状态。

二、公司内审检查情况
为了检查公司体系运行情况，5月31日～6月1日，中水电公司组成了检查小组，在公司内开展了一次体系运行自查工作，此次自查，共检查3个项目，开具整改项41项。

6月13日～6月14日，十三局有限公司三标管理体系审核组对公司机关及辽西北供水项目实施“三标”管理体系内部审核检查，开具观察项7项，未开具不符合项。

今年参加内审的抽样单位比较少，虽然不能窥一斑而知全豹，但是结合中国水电十三局有限公司今年整体的内审结果，也能发现这次开具的整改项和观察项，同样也存在很多共性的问题，具体表现在：
1、专项安全技术措施的编制、评审、批准、实施、监督检查各环节都存在缺失，由于编写人员的专业能力所限，已制订的专项安全技术措施的合法性、针对性和适用性仍然比较差，不能有效的指导项目部开展安全生产施工。

2、施工现场安全标识和安全防护措施有待于加强，设备、各工种操作规程未结合设备型号进行编制，也没有放到施工现场易于获取的位置，需加强现场的定置管理。

各项目部普遍存在“三违”现象，需加强日常巡查力度。

3、设备保养运行维护记录不完善，未定期进行设备安全检查。

4、各项目部收发文、阅办程序有待于完善。

个别项目部存在文件由归口部门各自办理收文阅办程序，从项目综合办公室看
不到相关的阅办内容，不利于文件的统一管理和闭合。

项目部收、发文件、阅办及归档管理应由项目综合办公室统一管理，应严格按照公司《程序文件》中文件控制程序执行。

5、各项目部管理记录在具体使用中填写不完整的情况比较普遍，管理过程实际发生的时间和责任人普遍缺失，特别是一些质检验收资料，无法实现管理过程的可追溯性。

管理记录的收集、保存、归档、移交、处理也不够规范。

所有档案、相关文件和过程记录存放没有规律，不便于获取和识别。

6、各项目部普遍存在物资、设备进场检验、验收记录不完善、签字不全面的现象，有很多需要联合验收的记录没有得到体现。

项目物资、设备进场验收记录过于简单，只是简单记录了进场数量，未对进场物资的外观质量验收，未对设备相关组件的安全性进行验收。

7、法律法规及其他要求在获取、选择、确认、传达过程中，普遍存在漏项或与实际生产施工不符的情况。

8、对质量风险、危险源和环境因素辨识、评价以及控制措施的制定都有待于完善，没有结合施工生产工序、作业特点进行识别，编制的管理措施、技术措施适用性比较差，不能有效监管项目可能存在的各类风险和预防各类事故的发生。

三、下阶段体系运行工作的重点
管理体系正常运行，需要靠公司机关各职能部门及项目部共同努力来完成，需要我们全员参与，才能实现真正的持续改进。

结合刚刚提出的这些共性问题，下阶段，我们将重点做好以下工作：
（一）目前，公司进一步加强了职工对质量、环境、职业健康安全管理工作的重视和参与程度，我们还需要加强“三标”管理体系人才的培养，继续加强业务知识的培训，重点是对项目部人员的培训，增进对三标管理体系文件的理解，将三标管理体系和日常工作有机的融合起来。

通过培训和宣贯，让公司员工明白，管理体系的要求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外负担。

满足规章制度的要求，就是满足体系的要求。

（二）公司各职能部门要逐渐改变以前那种临时抱佛脚的工作方法，加强与项目的日常沟通交流。

尤其新成立项目部，在成立初期，就对其开展对口业务指导，要将所有现行有效的规章制度、文件精神都交底到位，确保其后续工作严格按照标准和程序开展。

在日常工作中，就把“贯标”的思想和内容灌输到各项目部人员那里，各项目部也要将体系运行中出现的问题，及时进行反馈，并予以解决，而不是等到内外审前，再去临时突击。

（三）要充分发挥项目经理的主导作用，项目经理作为项目部的最高管理者，他的领导作用、承诺和积极参与，对项目部三标管理体系的贯彻和实施起着举足轻重的作用，希望在座的各位项目经理要解放思想，转变观念，充分认识到“贯标”的重要性、先进性和必要性，结合本项目实际，创造出使员工充分参与实现管理目标的环境。

（四）各职能部门和项目部还要继续加强过程管理的控制。

三标管理体系的过程控制贯穿项目管理的整个过程，各项目部要识别建立三标管理体系的全部过程，按照PDCA模式，对每个过程进行策划、实施、检查和处置。

各项目部应结合项目实际情况将程序文件与各项管理制度有机结合，落实到日常工作中，严格按照流程和程序开展工作，适时监控并分析其运行情况，确保各管理过程达到预期的目的。

（五）要做好文件控制管理。

要让项目部文件管理人员明白，文件控制管理不仅仅是收发文这么简单，他们要思考怎样才能使文件进行及时的传递和落实，指导项目部开展工作。

（六）要继续加强记录控制管理。

记录控制是一项非常庞大严谨的工作，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了公司的经验数据，他体现到了管理过程的方方面面，是管理活动完成的证据，也是下一步工作的信息基础，所以各项目、各部门在管理过程中的各种记录必须做到填写完整、字迹清晰、编目清楚、便于检索及保存完好。

（七）注重信息收集。

要经常性地检查体系运行情况，总结经验，发现存在问题，保持体系的持续改进。

随着公司营业规模的不断发展，顾客和相关方要求也日益严格，传统的管理体制已经不能适应现在的项目管理要求，这就要求我们的广大职工特别是管理人员能及时更新知识和观念，以适应公司新的要求，各项目要严格按照公司管理体系要求，开展标
准化和规范化管理，及时发现体系运行中的不足，保证公司管理体系运行良好和持续改进，为公司的发展做出贡献。

汇报完毕，谢谢大家。