国内出差管理办法

国内出差管理办法文件编号:JX-C-DS004 版次: V1.1密级度:□机密☑保密页码: 1 of 9

作者:夏莉签名：初审人：夏莉签名：

体系及流程审查：

复审：(请以下☑的部门/岗位进行复审)

部门/岗位复审签名及日期部门/岗位复审签名及日期

总经理□行业应用营销部□

总经理助理□公开市场营销部□

董事长特助□外事组□

研发部□市场部□

品质部□商务部□

工程部□技术服务部□

PMC部□人力资源部□

采购部□行政部□

财务部□IT组□

批准人：董事签名: 日期：

更改记录

版次更改内容修订人生效日期V1.0 首次发行夏莉2014-10-10

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1目的

根据公司实际发展情况，本着“安全高效，合理支出、鼓励节约”的原则，特制定员工的国内出差管理规定。各部门应本着“厉行节约，提高效率”的原则，提高出差解决问题的效率，减少不必要的出差、无效出差，避免重复出差等情况。

2适用范围

适用于公司全体员工国内出差。

3职责权限

3.1财务部：各项明细费用及相关单据的审核与计算,制度规定的解释权限。

3.2人事部：核定实际出差天数、出差人员的籍贯及费用审批权限。

3.3行政部：负责公司内部订购机票或重要客户订购机票事宜。

4术语定义无

5工作程序

5.1出差时间及城市标准的规定

5.1.1出差时间规定：出差当天往返，按一天支付伙食补贴和交通费补贴；出差非当天往返的，以

实际出差时间计算，每24小时为一整天，未达8小时的，按半天计算。

5.1.2出差城市标准规定

出差差旅费及交通费补贴的城市类别，以出差目的地城市类别为准。具体城市分类标准如下：

特区：北京、上海、广州。

一类城市：指各省会城市；再加上青岛、苏州、常州、无锡、珠海、大连、厦门、宁波等

经济发达地市。

地市及以下：指各地级市及地区中心城市及以下地区。

5.2乘坐交通工具及有关的规定

5.2.1考虑“安全高效”，“合理之处”为原则，标准内实报实销。

5.2.2部门经理（含）及以上人员，火车12小时以上方能到达的区域可以选乘坐飞机。

5.2.3部门经理级以下的员工，不得乘坐飞机；有特殊情况需乘坐飞机的，需事先书面报总监审批；

总监审批同意超标准乘坐交通工具者，在途补贴据实计算。标准见职务等级体系分类（见附件

一）及交通工具乘坐标准（见附件二）。

5.2.3.1 军警销售部由于其销售渠道特殊性，区域销售经理如遇紧急出差，目的地乘坐火车超

出10个小时的，如机票低于5折，可选乘飞机以提高工作效率。

5.2.4乘坐火车卧铺的条件：夜间乘车六小时以上或需连续乘车十二小时以上。夜间乘车指

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8:00PM-7:00AM。

5.2.5未经审批同意超标准乘坐交通工具者，交通费只能按公司规定的标准报销，超标部分自己承担。

5.2.6出差期间凡遗失车、船票等相关票据者，须写书面说明，经同行出差人员证明或所在部门负责

人确认，并经财务部审核，按实际费用的50%报销，对实际费用超过规定标准的，按规定标准的

50%给予报销，并由申请人提供其它同等价值或更高价值类型的发票代替。

5.2.7出差人确定出差行程，需要乘坐飞机，必须提前一周以上（军警销售部可根据实际业务紧急情

况至少提前三个工作日）填写《机票申请单》，经部门经理审核，销售总监核准后，由订票负责

人相应的《出差申请单》统一订票。飞机航班尽量选择出发日期当天最早/最晚一班的时间点，

以避免耽误正常工作（如当天其他时间点航班价格低于最早/最晚航班价格，则说明情况，选择

价格最优航班）。负责订票人必须要先取得所订机票航班、电子票号、票价，财务审核后，支付

机票款。由于个人原因更改行程，造成的退票费、改签费等由个人承担；其他车船票，出差人

员自己订购。

5.2.8凡公司统一订购机票的，出差人员应到机场对应航空公司打印所乘飞机电子客票，回公司交财

务部。如果在机场不能够打印行程单，要保留好登机牌并在报销单上注明不可打印行程单的字

样并注明原因。未按照以上规定执行的（视同票据遗失处理，详见5.2.6），按半价从出差报销

费用中扣除。

5.2.9具体的机票订购流程及规范按照《国内外机票订购管理办法》执行；

5.2.10公司已为公司职员统一购买意外险，公司不再报销各种交通保险费。

5.2.11出差人员经批准后因私事绕道、携带亲友而增加的开支自理，绕道增加的包干补贴也扣除；

5.2.12未经同意而私自绕道，不予报销任何差旅费用及出差包干补贴。

5.3报销住宿费及出差补贴相关规定

5.3.1对于外派人员不视为出差，不享受出差补贴或驻外津贴，仅路途时间给予补贴。

5.3.2出差住宿费报销规定

5.3.2.1住宿费标准（见附件四）。

5.3.2.2出差人员住宿费报销，实际住宿费在标准以内的，按实际住宿费票据报销，实际住宿费超

出公司标准，按公司的标准报销。不予以报销在酒店期间的其他费用，如个人洗衣费、私

人酒店消费、电话费等各项费用。

5.3.2.3公司员工实际住宿费低于公司标准的，标准内实报实销。

5.3.2.4同性二人或以上公司员工在同一地出差，应以两人为单位入住标准间(依次类推)，凡两人

同住标准间的，以其中职位较高的一人的标准作为住宿报销标准,且报销时必须注明合住人