(精编)质量管理体系职能分配表(责任人)

8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 8.2.3 过程的监视和测量 量
8.2.4 产品的监视和测量
8.3
不合格品控制
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
15
内部审核控制程 序
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
16
过程的监视和测 量控制程序
△▲△△△△
17
产品的监视和测 量控制程序
△▲△△△△
△
△
18
不合格品控制程 序
6.3
基础设施
●
6.4
工作环境
●
7.1
百度文库
产品实现的策划
▲
△
△△▲△
▲▲▲△△△▲△△△△▲
●
△△▲△
△△△
6 设备控制程序
7
工作环境控制程 序
7.2
与顾客有关的过程
●
△△△△△△△▲△
8
与顾客有关的过 程控制程序
7.3
设计和开发
△▲△△△△△
9
设计和开发控制 程序
7
7.4.1 采购控制
产品实 7．4
第 3 页，共 3 页
零部件鉴定管理、零部件走 样管理、低耗辅料、劳保采 购管理、零部件停、启用管 理、供应商准入及优化管理 、供应商综合绩效评价管理 、供应商技术支持管理、供 方投诉管理、供方停供、退 出管理、采购合同管理、供 应商档案管理、供应商索赔 与奖励管理
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
质量管理体系职能分配表
4.1
总要求
4.2.1 总则
总 经 理
管 理 者 代 表
制 造 中 心 主 任
销 售 中 心 主 任
管 理 中 心 主 任
全 质 办
品 控 部
技 术 研 发 部
生 产 部
物 管 部
采 购 部
财 务 部
销 售 服 务 部
管 理 部
二级程序文件目录
序号 文 件 名 称
●▲△△△△△△△△△△△△
8.4
数据分析
●
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
19
纠正和预防措施 控制程序
8.5
改进
●△△△▲△△△△△△△△
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
零部件标识管理
检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
生产过程一致性保证能力审 核 检验和试验工作程序
质量信息管理、质量分析例 会管理、信息沟通管理
理、技术档案管理
4.2.4 记录控制
● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 2 记录控制程序
5.1
管理承诺
●
△△△
5.2
以顾客为关注焦点 ● △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △
5
5.3
质量方针
管理职
责
5.4
策划
●▲△△△△△△△△△△△△ ●▲△△△△
3
质量方针目标管 理程序
●▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △
部门负责 人
编制人
备注
4.2.2 质量手册 4 质量管 4.2 理体系 文件
要求 4.2.3 文件控制
●△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 1 文件控制程序
管理标准编制格式、外来文 件管理、法律法规及其他要 求管理、电子文档（三维数 据）管理、合同管理、技术 文件管理、技术文件更改管
顾客满意度调查、合同评审 管理、订单执行管理、市场 信息传递处理程序、客户关 系管理、新产品推广、产品 发运管理、售后服务管理、 投诉处理管理、市场三包失 效件质量责任、召回管理
新产品立项管理、技术改进 项目管理、产品型号编号管 理、色标色板及色号管理、 项目评审管理、产品设计 （状态）变更管理、新产品 验证管理、项目计划管理、 小批量试产管理、产品认证 管理、知识产权专利管理
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产
△▲△△△△
△
12
标识和可追溯性 控制程序
●
△△△△△
▲
7.5.5 产品防护
△△△▲△△
13 防护控制程序
7.6
监视和测量装置的 控制
△▲△△△△
14
监视和测量装置 控制程序
8.1
总则
△△△△△△△△
7.2.1 顾客满意
●△△▲△△△△△△△△▲△
8 测量 、分 析和 改进
5.5
职责、权限与沟通 ●
▲▲▲△△△△△△△△△
5.6
管理评审
● ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4 管理评审程序
6.1
资源的提供
●
▲▲▲
△△
6
6.2
人力资源
资源管
理
●
△△△△△△△△△△△▲
5
人力资源控制程 序
第 1 页，共 3 页
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
现 采购
7.4.2 采购信息
7.4.3 采购产品的验证
7.5
生产
和服 务提
供
7.5.1
生产和服务提供过 程的控制
7.5.2
生产和服务提供过 程的确认
△△△△△▲△
10
采购过程控制程 序
△△△△△▲△ △▲△△△△
△△△▲△△
△ △ ▲ 第△2 页△，共△ 3 页
11
生产过程控制程 序
生产设备及备件采购管理、 模具管理、工装管理