客户补单操作流程

客户补单操作流程

由于阿魏的离职,现在工作需要重新进行分配和规划,所以现在先对客户补单的操作流程进行重新整合和规范.具体操作流程如下:

附注:

1,苏玲每周一会把最新的客户款项记录发送到每一位督导的电子邮箱

2,商品部在接单后,会使用一个新的工具:客户补货单.这个是一式三份的单据,商品部,财务部以及物流部每个部门一份,领单在步骤”签字后领单”时完成,并且在签字时需要附上时间.

3,此份操作流程只针对客户补单,不针对订单发货以及换货,退货.

4,如果存在欠款发货,督导需要提供客户承诺的还款日期,并交接给苏玲由财务部存档