煤矿事故隐患排查治理标准化评分表

2 检查频次不符合要求
6 3 检查频次不符合要求 4 5
1．建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出 的事故隐患 2．排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤 矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大 事故隐患信息档案 三、事故隐患治理
分级治理 1．事故隐患治理符合责任、措施、资金、时 限、预案“五落实”要求 2．重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方 案，并组织实施；治理方案按规定及时上报 3．不能立即治理完成的事故隐患，由治理责 任单位（部门）主要责任人按照治理方案组 织 4．实能施够立即治理完成的事故隐患，当班采取 措施，及时治理消除，并做好记录 安全措施 1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到 位 2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理 过程中现场有专人指挥，并设置警示标识； 安检员现场监督 四、监督管理
7
8 4
4
公示监督 1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理 进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接 班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的 地点、主要内容、治理时限、责任人、停产 停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制 度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员 五、保障措施
信息管理 采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查 治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息 上报的信息化管理 改进完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一 般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行 通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强 事故隐患排查治理的措施，并编制月度事故 资金保障 建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐 患排查治理工作资金有保障 专项培训 每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故 隐患排查治理方面的专项培训 考核管理 1．建立日常检查制度，对事故隐患排查治理 工作实施情况开展经常性检查； 2．检查结 果纳入工作绩效考核
查资料。督办责任不明确、不落实1次扣 7 2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录
或上报1次扣2分
8 查资料和现场。未进行验收不得分，验收单
4 位不符合要求扣2分，验收不合格即销号的不 得分
4 查资料和现场。未按规定报告不得分
3
2 23 17
2 6 4 5 6 2 有一项措施落实不到位 4 20 7
查资料和现场。责任未分工或不明确不得 4 分，矿领导不清楚职责 1人扣2分、部门负责
人不清楚职责1人扣0.5分
2 有1位矿领导不清楚职责
分级管理
4
2
对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故 隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人 员负责治理、督办、验收
查资料和现场。未对事故隐患进行分级扣 4 2分，责任单位和人员不明确1项扣1分
3 资金无保障扣2分 3
3 查资料。未按要求开展培训不得分
3
3 查资料。未建立制度、未执行制度不得分， 检查结果未运用扣1分
5
5
12 0 0 未采用作息化手段 3
3
3 3 3 3 3 3
5
查资料和现场。未定期通报、未及时公告扣2 5 分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立
举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未 进行奖励扣2分
15 3 3 查资料和现场。未采取信息化手段不得分， 管理内容缺1项扣1分 3
3
查资料。未召开会议定期通报、未编制报告 不得分，报告内容不符合要求扣2分
3 查资料和现场。未建立并执行制度不得分，
查资料和现场。未组织排查不得分，组织人 6 员、范围、频次不符合要求1项扣2分，未制
定工作方案扣1分、方案内容缺1项扣0.5分
查资料和现场。分管负责人未组织排查不得 6 分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣 5 2查分资料和现场。未安排不得分，人员、范围
、频次不符合要求1项扣1分 4 查资料和现场。未进行排查不得分 5
治理督办 1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和 责任人员明确； 2．对未按规定完成治理的 事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员 实施督办； 3．挂牌督办的重大事故隐患， 治理责任单位（部门）及时记录治理情况和 工作进展，并按规定上报 验收销号 1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理 后，由验收责任单位（部门）负责验收，验 收合格后予以销号 2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全 监察机构检查发现的事故隐患，完成治理 后，书面报告发现部门或其委托部门（单
3 查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1项 扣0.5分
2 查资料。不符合要求不得分
25 17
2 查资料和现场。不符合要求不得分 6 查资料和现场。组织者不符合要求或未按方
案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2 分查资料和现场。组织者不符合要求或未按方 4 案组织实施不得分 查资料和现场。当班未采取措施或未及时治 5 理不得分，不做记录扣3分，记录不全1处扣 8 0.5分 4 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得 分查资料和现场。现场没有专人指挥不得分、 4 未设置警示标识扣1分、没有安检员监督扣1 分 20 7
2 有一处分级错误
二、事故隐患排查
30
24
基础工作
Βιβλιοθήκη Baidu
4
4
编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执
查资料和现场。未编制排查计划或未落实执
行
4 行不得分
4
周期范围
21
15
1．矿长每月至少组织分管负责人及安全、生 产、技术等业务科室、生产组织单位（区 队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事 故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排 查时间、方式、范围、内容和参加人员 2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管 领域进行1次全面的事故隐患排查 3．生产期间，每天安排管理、技术和安检人 员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查 4．岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐 患 登记上报
煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
得分：
85
检查单位：
安监科
检查人： 张泽林
检查地点： 陪检人员：
全矿井 王俊义
检查时 间：
2018/5/30
检查小项及标准
标准分 检查方法
实得分 存在问题
附件
一、工作机制
10
6
职责分工
6
4
1．有负责事故隐患排查治理管理工作的部门
2 查资料。无管理部门不得分
2
2．建立事故隐患排查治理工作责任体系，明 确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围 内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、 生产组织单位（区队）、班组、岗位人员职