分公司年度工作报告

分公司20 年工作报告

各位董事、各位来宾、各位同事:

下午好！

光阴似箭，岁月如梭，不知不觉之间20 年又过去了，这不是普通的一年，是公司逆势上扬、快速发展的一年，面对中国经济进入新常态、经济增速放缓、行业产能过剩、市场竞争异常激烈的复杂形势，许多企业停产歇业，而我们公司在各位员工的共同努力下，在众多合作伙伴的支持下，取得了产量增高、品质提升、成本下降、销售增长、利税增加的不菲业绩。

一、主要经营业绩

我想用以下几组数据来说明分公司20 年的经营业绩。第一组数据，产品产量。20 年，分公司成品入库量为吨，与去年同比增长 %，其中吨，产品吨，分别比上年增长 %、 %。产量增幅较大的产品有增长吨、增长吨、增长吨、增长吨，增长吨。第二组数据，品质提升。20 年产品新料一次合格率为 %，比上年提升百分点，与年初制定产品合格率为 %的产品质量目标，提升了个百分点。其中提升个百分点、提升个百分点、提升个百分点、提升百分点、提升百分点。第三组数据，收率提升，成本下降。20 年，分公司产品综合收率达到 %，比上年增长 %，其中收率提升非常明显的有：提升 %，产品提升 %；生产成本全年节约万元，完成计划的 %，比上年成本节约净增万元。生产成本节约明显的产品主要有，节约万元、节约万元、，节约万元、，节约成本万元、产品节约万元。第四组数

据，销售增长，利税增加。20 年，分公司营业收入实现亿元，比上年增长 %，利税比上年增长 %。

二、成功因子

分公司经营业绩的取得，汇聚了全体员工的辛勤汗水和合作伙伴的鼎力支持。在这里，我向大家道一声，你们辛苦了！我想，公司能够取得这样的经营业绩与以下几个成功因子密切相关。

1、团结合作。

单枪匹马的个人英雄主义早已过时，合作才是永远的主流。

20 年业绩的取得来源于各部门的精诚合作。物管部门的原料采购、产品发送、库存管理等工作量，随着产量的增长而增加，全年原材料入库吨,比去年增长 %，成品发运吨，比去年增长吨，虽然工作量增大，但从来没有怨言。安环部门从安全资质申办、安全监管、污染源控制、三废处理等方面保障了生产的安全稳定与绿色环保。机动车间加强了设备的平时保养维护，提高了设备检维修的质量与效率，降低了设备故障率，保障生产的正常稳定运行。办公室以真诚、热忱的态度服务于各部门员工，帮助员工解决问题，通过各种方式宣传正能量，增进沟通，打造和谐氛围。

20 年月，公司作出重要决策，生产车间在分公司开始筹建，作为公司的重要项目，牵动着公司每位员工的心。安环部启动了安全生产设施“三同时”，通过设计、安装、试产、验收，最终取得安全生产许可；办公室克服各种困难及时按要求完成了土建工作，在工地上经常看到他们忙碌的身影；总公司、、、等同志在百忙之中抽身来到分公司，从设备安装到生产调试给予了巨大的支持。先后两次来到分公司用丰富的经验和更多的创新，指导设

备安装，保证了设备安装的一次成功。不但从设备的安装上给予了很多的技术指导，并在设备调试中对员工进行了精心的培训，不断的解决设备与操作的新问题，直到调试成功，他在分公司一呆就是30余天；生产部从筹建到调试到生产，倾注了大量的精力和时间，不断的学习、不断地实践、不断的积累，尤其是在调试期间，为了能精准的观察、收集调试数据，二十余天连续夜班作业，连怀孕的妻子都顾不上照顾；还有，调试过程中各部门员工与管理人员主动参与换膜，缝膜，清胶，涂胶工作，为产品项目的建设贡献自己的一份力量。

我们有这种合作态度的员工，我们有这样合作力强的团队，我们还有什么问题不能解决呢？

2、精益改善。

只有改善才能进步，只有创新才能发展。为公司接入的精益管理思维已成为公司持续发展的法宝，我们不断的改善生产工艺、我们不断的改善生产设备、我们不断的改善现场管理，我们不断的改善原料品质，我们不断的改善安全条件，我们不断的改善环保工作。20 年产品生产工艺重大改善之一：班组通过分析生产数据，结合操作经验，经过反复调试，取得重要成果。其一，调整每批产品时间由原先的小时到现在的时，不但节省了电能的损耗，节省了蒸汽的损耗，还提升了设备的产能；其二，通过对的发现与确认，

调整了

了污染物源头的产生；其三，找到合适品质的原料，为特殊需求客户提供了高品质的产品。20 年，我们的安全环保工作也取得了重大改善：通过调整、以及产品的合成工艺，控制原料反应完全，减少胺的产生，并通过，

有效降低环境影响；通过减少设备及地面冲洗水的使用，将污水由20 年的吨减少到20 年的吨，污水总量减少 %，通过调试溶解氧、PH值、硝化液回流比等指标以及调节污水污染物浓度从而提升了污水处理系统的处理能力。当然，其它各部门也是在不断的推进工作改善，通过改善来提高公司效益，这里就不再一一例举。

3、文化的力量。

提升，的公司使命，进入新三板第一层，持续提升市值的近期规划愿景，让我们每一位员工更有方向感，更有使命感，引领我们不断前行。

公司一直在践行“诚信、合作、进取、创新”的经营理念，“精益改善”、“问题导向”的管理与思维方式逐渐影响到每一位员工和管理者，在思维更新、管理创新、工艺调整、现场管理、提案建议、流程修订、制度修改、文化宣传、后勤服务等各项工作中不断得到实践。

公司致力于快乐和谐、团结互助的氛围建设，给每位员工带去真诚的关心和帮助，通过各种沟通平台的建设，通过调整薪酬福利、员工晋升制度等措施不断增强员工的集体观念和归属感。

“服务内部客户，创造价值，服务外部客户，实现价值“的客户理念已经深深的植入到员工心目中。20 年，化验室以“质检严控规范公正，工作严谨滴水不漏”为服务准则，共分析成品余批次，半成品及回收溶剂的分析余批次，完成原料分析余批次。在平时的工作中，积极配合车间过程分析，及时提供车间异常分析的相关检测数据，协助车间进行品质改善和工艺改进的工作，通过民主评议被评为先进协作部门；还有我们的财务部，以“认真、严谨、细致”的工作态度服务于公司和员工，特别是在公司上市前的账务调整工作中，