采购计划流程图 PPT

定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。
附件 ✓ 《申购单》 ✓ 《采购合同》 ✓ 《验收入库单》
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询、比、 议价
外协厂商 确认
追踪交货 期
外协厂商 交货
办理入库
外协品采购流程
采购部
仓库
品管部
开始
采购计划 流程
比价单 询、比、议价
外协厂商 确认
采购合同表 采购合同
签订
追踪交货期
外协厂商 交货
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：生产部 财务部 ✓ 参与部门: 生产部 财务部
流程说明 ✓ 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； ✓ 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； ✓ 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； ✓ 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； ✓ 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开始 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 ✓ 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：财务部 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
是 否 合格否?
是
合格否?
结束
生产部
生产管理 流程
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合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的
厂商。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：技术部 研发部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 ✓ 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采
购部利用各种管道寻找供应商。
✓ 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。
✓ 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 ✓ 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发
附件 ✓ 《采购计划表》 ✓ 《物料需求计划表》
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寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
合格供应商管理流程
供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
试制
组织各部门 初审
否 通过否? 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否wk.baidu.com通过否?
物料采购
采购计划流程图
仓库
采购部
财务部
开始
生产计划表
流程
物料需求
采购计划表
核对库存
制定采购计划
否 审核
是
物料采购 流程
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采购计划流程说明
目的 ✓ 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审
核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数 量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过 后纳入《 合格供应商名录表》。
✓ 日常采购部按供应商管理办法进行考核
附件
✓ 《供应商调查表》
✓ 《合格供应商名录表》
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议价流程； ✓ 形成比价单后报财务审批； ✓ 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； ✓ 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 ✓ 采购合同表 ✓ 比价单
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大家有疑问的，可以询问和交流
可以互相讨论下，但要小声点
采购付款流程
确定付款 方式
续。 ✓ 编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 ✓ 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 附件 ✓ 付款申请单
采购部
开始
物料采购 流程
预付款申 请
目的 ✓ 规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 ✓ 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门： 品管部 ✓ 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
流程说明 ✓ 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； ✓ 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； ✓ 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； ✓ 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
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外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
✓ 《供应商年、季度评审表》
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
生产物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开始
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否? 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否? 是
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生产物料采购流程说明