基础管理检查标准及考核细则

基础管理工作提升
检查标准及考核细则
一、基础管理项目：安全生产管理、基础管理专项检查，组织部门：生产管理部
1.项目简述：为了安全生产，根据公司的实际发展情况，不断完善各项安全管理制度及员工行为规范细则，检查监督各项规定的落地执行情况，开展各种日常检查、周期检查以及专项检查，发现问题并组织有效整改。

2.管理目的：促进员工科学化、标准化管理，监督各项规章制度的有效执行，减少安全事故的发生，确保各项生产经营活动的安全稳定运行。

3.管理目标：在安全保障的前提下，实现安全生产。

通过推进员工行为规范化、科学化管理，提高员工素质，提升团队竞争力，实现生产经营各项指标的圆满达成。

4.管理计划：
4.1员工行为规范检查：每班由专职人员现场巡查并填写巡查表，情节严重者进行经济处罚并全公司通报批评。

4.2安全管理：每月组织开展至少1次全公司范围的7S检查，对检查出的不符合项，责令有关部门限期整改并跟踪整改效果；针对部门开展专项突击检查，确保各项安全管理要求在各部门能够常态化的持续有效开展。

5.项目考核：根据《旭飞员工行为规范化科学化管理手册》（以最新版为准），对不符合《手册》的行为进行通报处理；根据公司《安全检查考核管理规定》、《公司7S考核办法》，对各项检查进行考核。

6.项目抽查与检查：每月至少开展一次不少于2人参加的联合检查，对项目成果进行确认，对问题点进行通报并对责任人进行查处。

二、基础管理项目：降本增效，组织部门：研发中心
1.项目简述：为提升公司经营管理水平，强化成本费用控制，降低成本。

2.管理目的：鼓励员工减少浪费，积极发掘各类节约成本、提升效益的创新项目，促进公司降本增效。

3.管理目标：在保证品质的前提下，实现降本增效。

4.管理计划：
4.1成立公司降本增效推进小组。

4.2各部门根据本部门实际情况申报降本增效推进项目，项目的降本效果要能够量化，数据有支撑，避免纯理论预测。

4.3每周组织各部门召开材料创新推进会，各部门对推进项目进行汇报。

4.4每周按照要求提交原材料周消耗、间隔纸周消耗、降本周总结等报表。

4.5每月月底对降本增效活动进行总结，并提交相关资料。

4.6根据上级单位要求，按时、保质完成降本增效相关工作。

5.项目考核：根据材料创新推进考核细则进行考核，考核细则将根据实际情况进行动态调整。

6.项目抽查与检查：
6.1每周召开材料创新推进会，对推进项目跟踪。

6.2不定期对“降本增效”项目实施情况、证据资料进行审核验证。

三、基础管理项目：品质提升，组织部门：品保部
1.项目简述：品保部每月底制定下月的各线品位目标，并对各线完成情况进行跟踪，反馈结果；生产管理部根据品保部反馈的跟踪结果，负责品位提升考评奖励的领取、发放及监督。

2.管理目的：在保证生产稳定、用户正常使用的基础上，通过提升产品品位，为公司生产经营上台阶提供质量保证。

3.管理目标：品保部每月初根据前三个月实际产品品位PPK状况，制定下月的各线品位指标，随生产时间进行动态更新。

4.管理计划：品位提升按产线进行评价，选择对用户使用影响大及与同行先进水平有差距的项目，半成品项目：整板应力、厚度差、BOW形差、垂度和ADG检出率；成品项目：颗粒、直角度和四角厚度差。

5.项目考核：品位考核主要以激励为主，根据各产线的产品品位提升情况，在完成月度生产计划、无批量性质量问题及用户报怨的前提下，与公司月度品位指标相比，按线考评，对达到月度综合品位提升指标要求的产线，奖励该线3000元；在以上奖励金额的基础上，实际月度品位评价分值每提升0.2分奖励500元；对未达到月度综合品位提升指标要求和生产任务指标要求的产线，不奖励。

6.项目抽查与检查：按线别、月度进行产品品位提升考评，每周对品位提升情况进行跟踪汇报。

四、基础管理项目：保密信息管理，组织部门：综合管理部
1.项目简述：为加强公司信息保密工作，对公司保密工作进行监督和检查。

2.管理目的：维护公司正常经营管理秩序，保障公司合法权益不受侵犯。

3.管理目标：防范和杜绝各种泄密事件的发生。

4.管理计划：每月统计《保密信息借阅登记表》，每月或不定期对各部门进行抽查。

5.项目考核：根据公司《保密管理规定》中的责任和处罚进行考核。

6.项目抽查与检查：每月或不定期对各部门进行抽查。

五、基础管理项目：岗位工作标准、管控标准执行情况，组织部门：人力资源部
1.项目简述：检查各部门岗位工作标准、管控标准执行情况，确定实际运行情况与标准要求是否一致。

2.管理目的：实现遵章运行，降低误差，提高效率与工作质量。

3.管理目标：标准执行率达100%。

4.管理计划：每月不定期抽查相关部门工作标准执行情况。

5.项目考核：根据公司要求，在部门月度考核表中赋予一定分值，根据检查执行情况给予考核。

考核从现场问询及记录检查两方面着手，各占50%的赋分值，最终得分计算如：得分=部门所赋分值*（中层问询不扣分人数/中层总问话人数*0.25+员工问询不扣分人数/员工问话总人数*0.25+不扣分记录/总记录*0.5）。

6.项目抽查与检查：根据公司活动方案，人力资源部每月对公司三个部门进行抽查，同时参与公司级检查。

六、基础管理项目：产品标准执行情况，组织部门：品保部
1.项目简述：对生产过程中内控标准的执行情况进行监督、检查。

2.管理目的：确保生产过程中严格按照内控标准执行，减少不必要的质量损失。

3.管理目标：公司内、外部质量事故和用户满意度达到公司年度目标指标。

4.管理计划：
4.1对各主要生产部门检验岗位的人员资质进行检查。

4.2对各主要生产部门检验岗位人员对公司内控规格的熟知程度采用现场提问的方式进行检查。

4.3对各主要生产部门检验岗位人员对公司内控规格的执行情况进行监督。

5.项目考核：依据《质量经济责任制考核办法》对各部门进行考核。

6.项目抽查与检查：按计划对熔配成型一部、熔配成型二部、加工一部、加工二部、品保部进行检查。

七、基础管理项目：作业标准执行情况，组织部门：技术装备部
1.项目简述：推进各部门SOP的持续改善和工序标准化作业管理。

2.管理目的：技术储备、提高效率、防止再发、教育训练。

3.管理目标：将SOP融入公司企业文化，形成管理者和员工的工作习惯。

4.管理计划：
4.1组织各部门梳理现有SOP,针对工序操作频次较高，对工序稳定性、作业效率、产品品质、生产成本等影响较大的作业SOP，明确提升改善点，持续跟踪推进。

4.2组织各部门针对（不局限于）梳理出的SOP文件制定2018年每月评审计划，按照2017年评审要求开展SOP评审工作。

4.3组织各部门认真执行本工序标准化作业管理规定，做好2018年定期作业计划、重要作业过程确认和应急作业培训计划等工作。

4.4各部门按要求每周进行SOP检查，确认各工序SOP评审，定期作业执行、重要作业过程确认和应急作业培训情况。

5.项目考核：根据《SOP管理规定》中的条款制定考核细则，突出部门的主体管理责任和SOP持续改进的要求。

6.项目抽查与检查：每周对各部门SOP重要改善项目的结果进行跟踪，每月对所有部门的SOP评审及标准化作业管理的执行情况进行检查。

八、基础管理项目：部门职责、制度建设及其执行情况（包括制度培训情况），组织部门：
1.项目简述：为全面推进基础管理工作，对体系文件、行政管理制度等公司级文件进行抽查，以确保文件在执行过程与文件规定保持一致，如有不一致现象，督促管理部
门进行修订。

同时，积极配合上级单位基础管理工作的开展，按时、保质完成资料的提交。

2.管理目的：从最基本的制度管理抓起，保证制度的有效执行，确保公司各项工作高效、有效开展。

3.管理目标：确保文件在实际的执行过程中与文件规定保持一致。

4.管理计划：10月份开展文件评审工作；每季度开展一次抽查，并督促有问题的部门进行整改；制度培训情况每月进行一次抽查，对有问题部门限10个工作日整改。

5.项目考核：对体系文件每季度开展一次抽查，根据抽查情况对相关部门进行考核；对行政制度每月开展一次抽查，以检查培训签到表及现场询问方式进行。

6.项目抽查与检查：对于体系文件抽查，在抽查中发现的问题，；对于上级单位要求提交的资料，未按时、按要求提交，或上级单位每反馈需整改一次，扣1分/次，直至扣完为止；对于行政制度抽查，对未达到培训效果的部门，扣0.5分/次并要求在十个工作日内进行整改，若不能按时整改完毕，扣1分/次。

九、基础管理项目：专项检查情况抽查及上级单位对口专项检查结果执行，组织部门：企划部
1.项目简述：以抽查方式对各基础管理专项检查项目进行监督；上级单位反馈对口专项检查涉及扣分的项目，由企划部在基础管理项目中执行。

2.管理目的：保证各基础管理专项检查归口管理部门按制度、以计划推进基础管理工作。

3.管理目标：确保基础管理工作高效开展、持续推进。

4.管理计划：抽查归口管理部门的基础管理专项检查工作表。

5.项目考核：每月月末进行抽查，根据抽查情况对相关部门进行考核。

上级单位反
馈涉及扣分的部门，由企划部在该部门基础管理项目中体现。

6.项目抽查与检查：如在抽查中发现问题，扣部门考核分0.5分/次，并要求在10个工作日进行整改，若不能按时整改完毕，扣1分/次。

上级单位反馈涉及扣分的部门，扣1分/次。

基础管理考核总览表。