信息系统控制制度
信息系统使用规章制度
信息系统使用规章制度第一章总则第一条为规范信息系统的使用、保护信息安全，保障信息系统正常运行，本规章制度制定。
第二条本规章制度适用于全体使用信息系统的工作人员。
第三条信息系统使用规章制度是信息系统管理者对信息系统使用行为规范，所有使用信息系统的人员都必须遵守和执行。
第四条信息系统使用规章制度的内容包括：信息系统的管理、安全、维护、违规处理等方面。
第五条使用信息系统必须遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得利用信息系统从事违法犯罪活动。
第二章信息系统的管理第一条信息系统管理者负责信息系统的日常管理、应急处置等工作。
第二条信息系统管理者有权对信息系统进行监控和检查，保障信息系统的安全和稳定运行。
第三条信息系统管理者有责任保护信息系统中的数据安全，不得泄露机密信息。
第四条信息系统管理者有权根据实际情况对信息系统进行设置和调整，以确保信息系统的正常运行。
第五条信息系统管理者有权对工作人员进行信息系统的培训和指导。
第六条工作人员使用信息系统时必须遵守信息系统管理者的规定，不得擅自更改信息系统的设置。
第七条工作人员发现信息系统存在问题应及时向信息系统管理者报告，不得擅自处理。
第三章信息系统的安全第一条工作人员使用信息系统时，必须遵守信息系统的安全规定，不得泄露数据和操作信息。
第二条工作人员在使用信息系统时，必须使用自己的账号和密码，不得私自使用其他人的账号。
第三条工作人员在处理敏感信息时，必须采取保密措施，不得将敏感信息外传。
第四条工作人员在发现信息系统存在漏洞时，必须及时报告信息系统管理者，不得私自利用。
第五条工作人员不得向外部机构提供公司内部信息系统的账号和密码，不得使用信息系统进行非法活动。
第六条工作人员在使用信息系统时，应定期更新密码，确保信息系统的安全。
第七条工作人员不得擅自下载和安装未经授权的软件，以免影响信息系统的正常运行。
第八条工作人员不得在信息系统上进行未经授权的操作，不得擅自访问不该访问的信息。
信息系统的规章制度
信息系统的规章制度一、信息系统安全政策信息系统安全政策是信息系统规章制度的基础。
信息系统安全政策应明确规定信息系统的安全目标、安全责任、安全管理机构、安全管理流程等内容。
安全政策应针对信息系统可能面临的各种威胁，包括网络攻击、病毒木马、内部威胁等，制定相应的安全防范措施，确保信息系统的安全性。
二、密码策略密码是信息系统安全的第一道防线，在信息系统规章制度中应建立密码策略，包括密码复杂度要求、密码定期更换、密码安全保存等内容。
密码策略应保护用户账号和系统的安全，防止密码泄露和拖管，提高系统的安全性。
三、访问控制访问控制是信息系统安全管理的重要环节，通过访问控制可以限制用户对系统资源的访问权限，防止未经授权的访问和操作。
信息系统规章制度应规定访问控制策略，包括用户身份认证、访问权限分级、审计追踪等内容，确保系统资源的安全性和机密性。
四、数据备份与恢复数据备份与恢复是信息系统运营的关键环节，通过定期备份数据可以避免数据丢失和损坏，确保数据的完整性和可靠性。
信息系统规章制度应规定数据备份策略，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等内容，确保数据的安全性和可恢复性。
五、系统监控系统监控是信息系统安全管理的重要手段，通过监控系统的运行状态和行为，及时发现异常情况和安全威胁，采取相应措施进行处理。
信息系统规章制度应规定系统监控策略，包括监控对象、监控方法、监控频率等内容，确保系统的安全性和可靠性。
六、违规行为处理违规行为处理是信息系统规章制度的重要内容，对于违反规章制度的行为应及时予以处理，包括警告、禁止访问、封锁账号等处罚措施。
信息系统规章制度应明确规定违规行为的界定标准和处理程序，确保规章制度的有效执行和实施。
综上所述，信息系统规章制度是保障信息系统安全的重要手段，通过制定规章制度可以有效管理和控制信息系统的运行，提高信息系统的安全性和可靠性。
信息系统规章制度的制定应充分考虑信息系统的特点和安全需求，确保制度的严谨性和有效性，提高信息系统的整体安全水平。
13信息系统控制制度
信息系统控制制度
第一节总则
第一条为了公司充分利用计算机信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称信息系统是是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。
目前主要针对公司会计电算化信息系统进行设置。
第三条计算机信息系统控制基本要求：
（一）各岗位实行密码操作，严禁使用、借用、盗用他人密码；
（二）操作权限的审批、执行、监控相分离；
（三）开发过程中的审批、编程、系统上线、监控相分离；
第四条公司制订明确的信息系统控制制度，信息系统事项应当严格按照本制度执行。
第二节分工与授权
第五条电算化会计岗位设置和工作职责
（一）财务总监
1、组织制定财务信息化管理制度，组织财务信息化体系的建设，组织财务信息化培训，组织财务信息系统基础信息管理；
2、负责财务信息系统的权限制度的制定与审核，组织建立财务信息系统使用情况的沟通反馈制度；
3、负责组织协调计算机及会计软件系统的运行工作；
4、负责组织对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核；
5、负责组织对计算机内的会计数据进行分析。
（二）会计
1、负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据；
2、输出记账凭证、会计账薄、报表和进行部分会计数据处理工作；
3、协助维护计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。
4、负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。
1。
信息系统访问控制管理制度
信息系统访问控制管理制度一、引言信息系统作为组织中重要的资产之一，承载着大量的敏感数据和公司机密。
为了保护这些数据的安全性和机密性，确保信息系统的正常运行，信息系统访问控制管理制度应运而生。
本文旨在探讨信息系统访问控制管理制度的重要性、目标以及具体的实施方法。
二、信息系统访问控制管理制度的重要性1. 保护敏感数据的安全性信息系统存储着组织内部的大量敏感数据，包括客户信息、财务数据等。
信息系统访问控制管理制度通过限制访问权限，确保只有授权人员可以访问这些敏感数据，从而有效地保护其安全性。
2. 防止未经授权的访问未经授权的访问可能导致数据泄露、篡改以及其他安全威胁。
信息系统访问控制管理制度通过实施身份验证、授权和审计等措施，有效地防止了未经授权人员对信息系统的访问，降低了安全风险。
3. 符合法规和合规要求许多行业都有自己的法规和合规要求，要求企业对信息系统进行安全管理。
信息系统访问控制管理制度可以帮助企业遵守相应的法规和合规要求，避免因为未能合规而面临法律风险和罚款。
三、信息系统访问控制管理制度的目标1. 访问认证与身份验证信息系统访问控制管理制度应该确保访问者的身份可以被明确认证，并通过合适的身份验证方式进行验证，如密码、指纹识别等。
2. 权限管理与授权信息系统访问控制管理制度应该确保每个用户只能获得其工作职责所需的最小权限，避免权限过度的问题。
同时，确保权限的授权流程规范、透明。
3. 访问审计与日志记录信息系统访问控制管理制度应该具备完善的访问审计和日志记录机制，可以追踪访问者的行为，及时发现异常操作，做好安全事件的管理。
四、信息系统访问控制管理制度的实施方法1. 制定访问控制策略和规范制定明确的访问控制策略和规范，包括身份验证要求、授权流程、权限分配原则等。
这些策略和规范应该与企业的安全目标和需要相一致，并随时进行更新和完善。
2. 实施身份验证技术采用适合的身份验证技术，如密码、双因素认证、生物识别等，确保只有合法用户才能成功访问信息系统。
信息系统访问控制制度
信息系统访问掌控制度一、背景与目的本制度的订立是为了保护企业的信息安全，明确规定员工在使用企业信息系统时的访问权限和行为规范，有效防止信息泄露、窜改和滥用，并确保企业的正常运营和信息资产的安全。
二、适用范围本制度适用于本企业内全部员工、实习生、临时工等全部用户使用企业信息系统的行为。
三、信息系统访问权限管理1.信息系统管理员应依据不同岗位的需求，对员工的访问权限进行划分和管理。
2.每个员工只能获得其工作所需的最低限度的访问权限，严禁越权操作。
3.针对特定敏感信息或功能的访问，应设置特殊权限，并由信息系统管理员进行严格审批和授权管理。
四、访问掌控措施1.员工在使用企业信息系统前，必需进行合法身份验证，包含账号密码、指纹、虹膜等识别方式，确保账号的真实性和唯一性。
2.严禁将个人账号和密码泄露给他人，员工应自行保管好账号和密码，并定期更换密码。
3.员工不得以任何形式冒用他人账号，严禁共享、交易、转让账号和权限。
4.系统登录后，员工应依据调配的权限范围，严格遵守权限的使用规定，严禁利用企业信息系统从事与工作无关的活动。
5.员工退出或离开信息系统时，应自动注销账号或进行系统退出操作，确保信息系统得到有效关闭。
五、信息安全保障措施1.信息系统管理员应定期对系统进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞。
2.信息系统管理员应建立完善的日志记录机制，对全部用户的访问行为进行监控和记录，并进行定期检查和分析。
3.禁止安装未授权的软件、插件和工具，严禁将病毒、恶意代码等非法程序导入企业信息系统。
4.临时工、外包人员等临时权限用户的访问行为，应进行严格监控和审计。
六、违规行为惩罚规定1.对于违反本制度规定的员工，将依据违规行为的性质和严重程度进行相应的惩罚，包含口头警告、书面警告、暂时停止使用信息系统权限、降职、开除等。
2.对于严重违规行为，如泄露紧要信息、窜改数据、有意传播病毒等，将追究其法律责任，并保存向相关部门报案的权利。
信息系统安全管理制度（五篇）
信息系统安全管理制度--____联华中安制定为加强开发区计算机信息系统安全和保密管理，保障计算机信息系统的安全，____联华中安信息技术有限公司特制定本管理制度。
第一条严格落实计算机信息系统安全和保密管理工作责任制。
按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁公开谁负责”的原则，各科室在其职责范围内，负责本单位计算机信息系统的安全和保密管理。
第二条办公室是全局计算机信息系统安全和保密管理的职能部门。
办公室负责具体管理和技术保障工作。
第三条计算机信息系统应当按照国家保密法标准和国家信息安全等级保护的要求实行分类分级管理，并与保密设施同步规划、同步建设。
第四条局域网分为内网、外网。
内网运行各类办公软件，专用于公文的处理和交换，属____网；外网专用于各部门和个人浏览国际互联网，属非____网。
上内网的计算机不得再上外网，涉及国家____的信息应当在指定的____信息系统中处理。
第五条购置计算机及相关设备须按保密局指定的有关参数指标由机关事务中心统一购置，并对新购置的计算机及相关设备进行保密技术处理。
办公室将新购置的计算机及相关设备的有关信息参数登记备案后统一发放。
经办公室验收的计算机，方可提供上网ip地址，接入机关局域网。
第六条计算机的使用管理应符合下列要求：(一)严禁同一计算机既上互联网又处理____信息；(二)各科室要建立完整的办公计算机及网络设备技术档案，定期对计算机及软件____情况进行检查和登记备案；(三)设置开机口令，长度不得少于____个字符，并定期更换，防止口令被盗；(四)____正版防病毒等安全防护软件，并及时进行升级，及时更新操作系统补丁程序；(五)未经办公室认可，机关内所有办公计算机不得修改上网ip地址、网关、dns服务器、子网掩码等设置；(六)严禁使用含有无线网卡、无线鼠标、无线键盘等具有无线互联功能的设备处理____信息；(七)严禁将办公计算机带到与工作无关的场所；确因工作需要需携带有____信息的手提电脑外出的，必须确保____信息安全。
控制系统信息安全管理制度
一、目的为加强公司控制系统信息安全管理工作，确保控制系统安全稳定运行，防止信息系统安全事故发生，保障公司业务正常开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及控制系统信息系统的硬件、软件、数据及相关人员。
三、职责1. 信息安全管理部门负责制定、修订和组织实施本制度，对控制系统信息安全进行全面管理。
2. 信息技术部门负责控制系统信息系统的安全运行，确保系统稳定、可靠。
3. 各部门负责人对本部门控制系统信息安全负直接责任。
4. 全体员工应遵守本制度，提高信息安全意识，共同维护公司控制系统信息安全。
四、安全管理制度1. 系统安全（1）严格控制对控制系统的访问权限，确保系统安全。
（2）定期对控制系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
（3）加强系统监控，实时掌握系统运行状态，发现异常情况立即采取措施。
2. 数据安全（1）加强数据备份与恢复管理，确保数据安全。
（2）对敏感数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。
（3）定期对数据进行分析，发现异常情况及时处理。
3. 人员安全管理（1）加强对员工信息安全意识培训，提高员工信息安全素养。
（2）严格人员入职、离职、调岗等环节的信息安全审查。
（3）对违反信息安全规定的行为，依法依规进行处理。
4. 应急处理（1）制定控制系统信息安全事件应急预案，确保在发生信息安全事件时能迅速响应。
（2）定期组织应急演练，提高应急处置能力。
（3）对信息安全事件进行总结分析，不断完善应急预案。
五、监督与检查1. 信息安全管理部门定期对控制系统信息安全工作进行监督检查。
2. 各部门负责人对本部门控制系统信息安全工作进行自查。
3. 对发现的问题，及时整改，确保控制系统信息安全。
六、奖惩1. 对在控制系统信息安全工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度由信息安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
信息系统管理制度(五篇)
信息系统管理制度一、总则1、为加强公司网络管理，明确岗位职责，规范操作流程，维护网络正常运行，确保计算机信息系统的安全，现根据《____计算机信息系统安全保护条例》、等有关规定，结合本公司实际，特制订本制度；2、计算机信息系统是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统；3、公司由微机科专门负责本公司范围内的计算机信息系统安全管理工作。
二、网络管理1、遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度及公司信息保密协议相关条款，不得利用网络从事危害公司安全、泄露公司____等违法犯罪活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入；2、禁止未授权用户或外来计算机接入公司计算机网络及访问、拷贝网络中的资源；3、任何员工不得故意输入、传播计算机病毒和其他有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据；4、计算机各终端用户应保管好自己的用户帐号和____。
严禁随意向他人泄露、借用自己的帐号和____；计算机使用者更应以____天为周期更改____、____长度不少于____位。
三、设备管理1、it设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则(公用设备责任落实到部门)。
严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备；严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排；2、设备硬件或重装操作系统等问题由微机科统一管理。
四、数据管理1、计算机终端用户计算机内的资料涉及公司____的，应该为计算机设定开____码或将文件加密；凡涉及公司____的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。
离开原工作岗位的员工由所在部门经理负责将其所有工作资料收回并保存；2、工作范围内的重要数据(重要程度由各部门负责人核定)由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存；3、计算机终端用户务必将有价值的数据存放在除系统盘(操作系统所在的硬盘分区，一般是c盘)外的盘上。
信息系统权限管理制度(5篇)
信息系统权限管理制度为了医院信息管理系统数据的安全管理，避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作，特制定医院信息管理系统权限管理制度，对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理，并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制，保证我院信息管理系统的正常运转，特制定本管理制度。
一、总则1.1用户帐号:登录信息系统需要有用户帐号，相当于身份标识，用户帐号采用人员工号的编排，规则如下：(1)采用员工工号编排。
工号以人事部按顺序规定往后编排提供信息科。
1.2密码：为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。
1.3权限：指在信息系统中某一用户的访问级别和权利，包括所能够执行的操作及所能访问的数据。
二、职责与分工2.1职能部门：(1)权限所有部门：负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全；a.财务处负责财务收费系统和部分资产系统权限；b.护理部负责病区护士管理系统权限；c.医务部负责医生工作站管理系统的权限；(2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人)，对涉及本部门负责权限的新增，变更，注销进行签字审批；(3)本部门人员申请本部门负责权限，需要部门权限负责人签批，签批后由系统管理员设置；2.2单位权限负责人(1)负责签批部门间的权限的授予；(2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查；2.3系统管理员(1)负责根据信息系统用户新增\异动\离职记录表在系统中设置用户权限；(2)负责维护本单位用户和权限清单；(3)遵守职业道德，接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。
三、用户帐号及密码管理3.1密码设置及更改：(1)第一次登录信息系统时，用户必须更改信息系统密码；(2)为避免帐号被盗用，密码长度不小于六位，建议数字与字母结合使用；(3)建议每____天或更短时间内需要重新设定密码；(4)对于用户忘记密码的情况，需要按照新用户申请流程处理。
3.2帐号与密码保管：(1)密码不可告知他人，用户帐号不可转借他人使用；(2)信息系统用户因离岗或转岗，所拥有的系统用户权限需相应变更时，需在将有本部门权限负责人签字确认并到信息部办理手续；系统管理员对离岗或异动的帐号进行注销并签字；人事科在见到系统管理员签字后方可办理离岗或异动手续。
(完整版)信息系统用户和权限控制制度
(完整版)信息系统用户和权限控制制度信息系统用户和权限控制制度简介本文档旨在制定一个完整的信息系统用户和权限控制制度，以确保信息系统的安全和合规性。
该制度适用于所有使用本公司信息系统的用户，包括员工、供应商和客户等。
目的本制度的目的是保护信息系统资产，防止未经授权的访问和潜在的信息泄露。
通过规范用户和权限管理的流程和规则，最大限度地减少信息系统风险并确保合规性。
用户账户管理1. 每个用户都必须拥有唯一的用户账户，且账户信息必须与用户的真实身份一致。
2. 新用户的账户必须由授权人员在信息系统管理平台上进行注册和激活。
账户注册时必须提供必要的身份验证信息。
3. 用户账户的权限级别应根据其工作职责和需求进行配置，最小权限原则适用于所有用户。
4. 账户的密码必须符合安全规范，包括长度、复杂度和更新周期等要求。
5. 用户账户的变更、暂停或注销必须经过授权流程，并及时更新信息系统管理平台。
权限管理1. 权限分配必须基于用户所属部门、职位和工作职责，并由授权人员进行审核和确认。
2. 所有权限变更必须有明确的授权流程，并记录相关操作和原因。
3. 用户账户权限必须定期审查，确保是否存在不必要的权限，并及时进行调整。
4. 审计权限分配和变更的日志必须备份和存档，并定期进行审计。
审计和监控1. 信息系统必须具备审计和监控功能，以跟踪关键用户活动和权限使用情况。
2. 安全事件和异常行为必须及时报告给安全团队，并采取适当的措施进行调查和响应。
3. 审计日志必须严格保密，并按照公司的数据保护政策进行存储和处理。
培训和意识提升1. 所有用户必须接受信息系统安全培训，了解用户和权限控制制度的要求和规范。
2. 员工必须遵守公司的安全政策和流程，并加强信息安全意识的培养。
3. 不定期进行用户和权限管理的演练和测试，提高用户的安全意识和能力。
法律和合规性要求本制度应符合法律和合规性要求，包括但不限于个人信息保护法、网络安全法和行业监管规定。
信息化系统日常管理制度
第一章总则第一条为了加强信息化系统的管理，保障信息化系统的正常运行，提高信息化系统的使用效率，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有信息化系统，包括但不限于计算机、网络、数据库、服务器等。
第三条信息化系统管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理；（二）安全可靠、稳定运行；（三）科学合理、高效利用；（四）责任明确、奖惩分明。
第二章管理机构及职责第四条成立信息化系统管理领导小组，负责信息化系统管理的全面工作。
领导小组由单位主要领导、相关部门负责人组成。
第五条信息化系统管理领导小组的主要职责：（一）制定信息化系统管理制度，并组织实施；（二）协调解决信息化系统运行中的重大问题；（三）监督信息化系统建设项目的实施；（四）审核信息化系统预算和资金使用；（五）组织信息化系统安全检查和应急处理。
第六条成立信息化系统管理部门，负责信息化系统日常管理工作。
管理部门的主要职责：（一）贯彻执行信息化系统管理制度；（二）负责信息化系统运行维护；（三）负责信息化系统安全防护；（四）负责信息化系统使用培训；（五）负责信息化系统故障处理。
第三章信息化系统运行管理第七条信息化系统运行应遵循以下要求：（一）确保系统稳定运行，降低故障率；（二）确保数据安全，防止数据泄露、篡改和丢失；（三）确保系统性能满足业务需求；（四）确保系统兼容性和可扩展性。
第八条信息化系统管理部门应定期对系统进行巡检，发现异常情况及时处理。
第九条信息化系统管理部门应建立故障处理机制，确保故障得到及时修复。
第十条信息化系统管理部门应定期对系统进行备份，确保数据安全。
第四章信息化系统安全管理第十一条信息化系统安全管理应遵循以下要求：（一）制定信息安全管理制度，明确安全责任；（二）加强系统安全防护，防止恶意攻击和非法入侵；（三）定期对系统进行安全检查，发现安全隐患及时整改；（四）加强对用户的安全教育和培训，提高安全意识。
内部控制信息系统安全管理制度（3篇）
内部控制信息系统安全管理制度是企业为保障信息系统安全而建立的管理规范和制度体系。
该制度包括以下几个方面的内容：1. 安全策略和目标：制定企业的信息系统安全策略和目标，并将其与企业的整体发展战略和目标相一致。
2. 组织架构和职责：建立信息安全管理部门或岗位，明确各级管理人员和员工在信息系统安全管理中的职责和权限，确保安全责任落实到位。
3. 安全培训和意识：开展定期的信息安全培训和意识教育，提高员工对信息系统安全的认识和意识，增强安全保密意识。
4. 访问控制：建立用户账号管理、访问权限控制、身份认证等控制措施，限制用户的访问权限，防止非授权人员获取敏感信息。
5. 网络安全管理：建立网络安全防护体系，包括网络边界的防护、入侵检测和防御、恶意代码防护等措施，保障网络的安全稳定。
6. 数据安全管理：制定数据备份和灾难恢复计划，确保数据的完整性和可恢复性；建立数据分类和加密机制，保护敏感数据的安全。
7. 审计与监控：建立信息系统安全审计和监控机制，对系统使用情况、安全事件进行监控和分析，及时发现和处置信息安全问题。
8. 事件响应和应急预案：制定信息系统安全事件响应和应急预案，明确各级管理人员和员工在安全事件发生时的应急措施和责任。
9. 安全评估和改进：定期进行信息系统安全评估，发现和解决安全风险和问题，持续改进信息系统安全管理制度。
通过建立和执行内部控制信息系统安全管理制度，企业能够有效防范信息系统安全风险，保护企业的核心业务和客户信息的安全。
内部控制信息系统安全管理制度（2）第一章总则3第二章系统管理人员的职责3第三章机房管理制度4第四章系统管理员工作细则4第五章安全保密管理员工作细则7第六章密钥管理员工作细则9第七章计算机信息系统应急预案10第八章附则10第一章总则第1条依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。
信息系统数据访问控制制度
信息系统数据访问控制制度目标和背景范围和适用性该制度适用于所有公司员工、合作伙伴和外部供应商，他们需要访问信息系统中的数据。
所有访问信息系统数据的行为必须遵守本制度的规定。
定义- 数据：指信息系统中的任何形式的数据，包括但不限于文件、数据库和电子邮件。
- 访问：指任何以查看、修改、传输或删除数据的方式使用信息系统的行为。
原则1. 最小访问权限原则：任何个人仅在必要的程度上获得访问数据的权限，不得随意访问未经授权的数据。
2. 隐私保护原则：严格保护个人隐私和敏感数据，不得滥用和泄露数据。
3. 访问日志原则：记录每次访问信息系统数据的行为，包括访问时间、地点和访问者身份，以便进行审计和追踪。
数据访问控制措施1. 用户身份验证：所有用户必须使用唯一的用户名和密码进行身份验证，确保只有授权用户才能访问数据。
2. 多因素身份验证：对于敏感数据和重要系统，应使用多因素身份验证（如指纹或令牌）以增加访问的安全性。
3. 访问授权：通过分配访问权限角色或用户组的方式，确保每个用户只能访问其工作职责所必需的数据。
4. 审计和监控：对所有访问数据的行为进行审计和监控，包括记录关键操作、防止未经授权的访问和异常行为。
违规处罚对于违反本制度规定的行为将采取适当的纪律措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停访问权限以及合同终止。
免责声明本制度并不保证完全防止信息泄露或安全漏洞。
我们将尽力采取必要措施来保护数据，但由于技术和人为因素的限制，不能对数据的安全性提供绝对保证。
修订和审批本制度由信息技术部门负责定期修订和更新。
任何对制度的修改必须经过公司高层的审批和授权。
---以上为《信息系统数据访问控制制度》的内容，如有任何问题或建议，请随时与信息技术部门联系。
谢谢！。
内部控制信息系统安全管理制度范文(三篇)
内部控制信息系统安全管理制度范文一、概论本制度的制定旨在规范和保障公司内部控制信息系统的安全管理，确保公司信息资产的机密性、完整性和可用性。
为此，本制度对公司内部控制信息系统安全管理的目标、原则、组织与职责、控制措施等进行了详细规定，以提高公司的信息系统安全水平。
二、目标1.保障信息系统的机密性，防止信息泄露。
2.确保信息系统的数据完整性，防止数据被篡改。
3.保证信息系统的可用性，防止系统宕机或服务中断。
4.提高员工对信息系统安全的意识和能力，防范内部威胁。
三、基本原则1.责任分明原则公司内各级管理者应明确自己对信息系统安全的责任，并制定相应的管理措施；各部门和员工应按照自己的职责，履行信息系统安全管理义务。
2.分类保密原则公司将信息系统根据机密程度进行分类，并按照相应级别采取不同的安全防护措施，确保信息的合理保密。
3.全面安全原则公司内部控制信息系统安全管理应全面覆盖信息系统的硬件、软件、网络和人员，确保信息系统的全面安全。
4.防范为主原则公司应采取先防范，后处置的策略，通过建立安全防护体系，防止风险的发生，减小损失。
5.技术先进原则公司应根据实际情况，利用先进技术手段，提高信息系统的安全性，缩小被攻击的风险。
四、组织与职责1.董事会负责审议并批准信息系统安全管理制度和相关规章制度；监督公司内部控制信息系统安全管理工作的执行情况。
2.信息系统安全管理部门负责制定和完善信息系统安全管理制度和标准；组织实施信息系统安全防护措施；协调内外部信息安全事务；负责安全事件的应急响应与处置。
3.各部门按照公司内部控制信息系统安全管理制度的要求，落实本部门的安全管理责任；负责本部门信息系统的安全规划、建设和维护工作；配合信息系统安全管理部门开展安全检查和评估工作。
4.员工严守公司内部控制信息系统安全管理制度，积极参与安全培训与教育；配合信息系统安全管理部门的安全检查和评估工作；及时报告安全事件，维护信息系统的安全。
信息化系统使用规章制度
信息化系统使用规章制度一、总则为规范信息化系统的使用行为，保护信息系统的安全性和稳定性，确保信息资源的有效利用，制定本规章制度。
所有使用信息化系统的人员都必须遵守并执行本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有使用信息化系统的人员，包括但不限于公司员工、外包人员、合作伙伴和临时人员等。
三、账号管理1.账号申请：使用信息化系统的人员需要提前向IT部门提交申请，填写申请表并提供相关资料。
IT部门在核实个人身份和需要访问系统的权限后，才能开通账号。
2.账号使用：使用账号访问信息化系统的人员必须妥善保管自己的账号和密码，不得转让、出借、出租或泄露给他人。
3.注销账号：离职、外包服务结束或账号权限变更的人员，应及时通知IT部门注销账号，确保账号的安全性。
四、系统访问1.授权访问：使用信息化系统的人员只能访问与其工作相关的系统和数据，未经许可，不得访问和使用其他系统和数据。
2.禁止破坏、篡改和删除数据：任何人都不得故意破坏、篡改或删除系统中的数据，如发现问题需要及时向IT部门报告。
3.保证数据的安全性：使用系统时，应当遵守数据安全保密规定，确保数据不被未授权人员访问和使用。
4.禁止滥用系统资源：禁止使用信息化系统进行非工作相关的活动，包括但不限于游戏、聊天、观看视频等。
五、系统维护和更新1.安全更新：IT部门会定期对信息化系统进行安全补丁和更新，使用人员应积极配合并及时安装更新。
2.系统维护：IT部门会定期进行系统维护，使用人员在维护期间需配合，不得进行系统操作。
3.故障报告：如遇到系统故障、异常或漏洞，使用人员应及时向IT部门报告，协助排查和解决问题。
六、规章制度的执行1.纪律检查：IT部门有权对违反规章制度的人员进行纪律处分，包括口头警告、书面警告、暂停访问权限、撤销账号等。
2.违规责任：对于因违反规章制度导致的后果，相关人员需承担相应的法律责任和纪律处分。
3.培训宣传：公司应定期进行信息化系统使用规章制度的培训和宣传，提高使用人员的安全意识和风险防范能力。
信息系统管理规章制度
信息系统管理规章制度第一章总则第一条为确保信息系统的安全和正常运行，规范信息系统的管理行为，保护信息资产的安全和完整性，制定本规章。
第二条本规章适用于本单位内所有信息系统的管理，包括但不限于硬件设备、软件系统、网络设备等。
第三条信息系统管理应遵循法律法规、国家政策及相关安全标准和规范。
第四条本规章的基本原则包括科学合理、规范统一、保密安全、提高效能。
第二章信息系统的建设与维护第五条信息系统的建设应制定详细的规划，包括系统需求分析、技术选型、网络架构等，确保系统能够满足使用需求和安全要求。
第六条建设和维护信息系统的责任应明确，相关人员应具备相应的技能和知识，定期接受培训和考核。
第七条信息系统的运维应包括日常维护和故障处理，及时修复系统漏洞和故障，确保系统正常运行。
第八条为应对突发事件和灾难恢复，应定期进行系统备份和灾难恢复演练，保障系统数据的安全和可用性。
第三章信息安全管理第九条信息安全管理应建立完善的制度和流程，包括安全策略、权限管理、访问控制等。
第十条对于重要数据和关键系统，应加强访问控制和权限管理，确保只有经授权的人员可以访问和操作。
第十一条对于外部网络的连接，应建立安全的网络隔离和防火墙，限制对内部系统的访问权限。
第十二条定期进行系统安全检测和漏洞扫描，及时修复系统漏洞和弱点，确保系统的安全性。
第十三条重要数据和系统的备份应定期进行，备份数据应存储在安全可靠的地方，确保数据的完整性和可恢复性。
第四章信息系统监控与审计第十四条建立信息系统的监控系统，对系统的运行情况、安全事件等进行监控和记录。
第十五条对于异常情况和安全事件，应及时采取措施进行处理，并进行记录和报告。
第十六条建立信息系统的审计机制，对系统的安全性和合规性进行审计，发现问题及时整改。
第五章信息安全事件管理第十七条建立信息安全事件处置的流程和应急预案，明确事件的分级和责任。
第十八条对于发生的安全事件，应及时采取措施进行处理，包括隔离、修复、追踪等。
信息系统管理制度范文（4篇）
信息系统管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司的信息系统管理，提高信息系统的安全性、稳定性和效益，保障公司的正常运作，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的信息系统管理，包括但不限于计算机网络、服务器、数据库、软件系统等。
第三条公司的信息系统管理必须依法、合规、安全、可靠、高效，遵循科学的管理原则和技术标准，确保信息系统的完整性、可用性和保密性。
第二章信息系统管理组织架构第四条公司设立信息系统管理部门，负责公司信息系统的规划、建设、运维和安全管理工作。
第五条信息系统管理部门的职责包括但不限于：（一）制定和完善信息系统管理制度及相关管理办法；（二）统筹规划公司的信息化建设和应用，编制年度信息系统发展规划；（三）组织实施信息系统的建设、更新和维护工作；（四）安排公司信息系统的维护和升级计划，确保系统的稳定运行；（五）提供信息系统技术支持和培训，解决用户的技术问题和需求；（六）定期检查和评估信息系统的安全性和可用性，提出改进建议；（七）负责信息系统的备份和恢复，确保数据的安全性和完整性；（八）定期组织信息系统漏洞扫描和安全检查，及时处理和修复发现的安全问题；（九）制定和执行信息系统事故应急预案，及时处理系统故障和安全事件；（十）组织信息系统安全审计，发现并解决系统中的安全问题。
第三章信息系统管理流程第六条公司的信息系统管理按照以下流程进行：（一）规划阶段：明确信息系统发展目标，制定信息系统规划，确定信息系统建设项目；（二）设计阶段：根据规划，进行信息系统的设计和开发，制定详细的技术方案和实施计划；（三）建设阶段：按照设计方案和实施计划，进行信息系统的建设和配置，完成系统的安装和调试；（四）运维阶段：进行信息系统的日常维护和运营管理，包括硬件设备的维护、软件系统的更新、数据库的管理等；（五）安全阶段：加强信息系统的安全保护措施，包括系统的防火墙设置、用户权限管理、访问控制等；（六）评估阶段：对信息系统的性能、安全、可用性进行定期评估和检查，发现并解决问题；（七）改进阶段：根据评估结果和用户需求，对信息系统进行改进和升级，提高系统的性能和服务质量。
信息系统权限管理制度
信息系统权限管理制度一、总则为了规范信息系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，确保企业信息资源的有效利用，特制定本制度。
本制度适用于公司所有信息系统，包括内部办公系统、生产管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
二、职责划分1. 信息系统管理部门负责信息系统权限管理的整体规划、实施和监督，对信息系统权限的申请、审批、分配、监控和回收进行统一管理。
2. 各部门负责人负责本部门信息系统权限的申请、分配和监督，确保部门内信息系统权限的合理使用。
3. 信息系统用户应严格遵守信息系统权限管理制度，正确使用信息系统权限，不得越权操作。
三、权限管理1. 信息系统权限分为以下几类：（1）数据查询权限：允许用户查询指定的数据信息。
（2）数据修改权限：允许用户修改指定的数据信息。
（3）系统管理权限：允许用户对系统进行维护、配置和管理。
（4）系统操作权限：允许用户执行指定的系统操作。
2. 信息系统权限的申请和审批：（1）信息系统用户如需申请信息系统权限，应向信息系统管理部门提交权限申请，说明申请理由、所需权限类型和范围。
（2）信息系统管理部门收到权限申请后，应进行审核，确保权限申请的合理性和必要性。
审核通过后，信息系统管理部门向申请人发放权限。
3. 信息系统权限的分配和监控：（1）信息系统管理部门应将权限分配给指定的信息系统用户，并确保权限的合理分配。
（2）信息系统管理部门应定期对信息系统权限的使用情况进行监控，确保权限的合理使用。
4. 信息系统权限的回收：（1）信息系统用户离职、岗位调整或其他原因不再需要使用信息系统权限时，信息系统管理部门应及时回收其权限。
（2）信息系统用户违反信息系统权限管理制度，信息系统管理部门有权回收其权限。
四、安全保密1. 信息系统用户应严格遵守国家有关信息安全保密的法律法规，不得泄露企业内部信息。
2. 信息系统管理部门应加强对信息系统权限的保密管理，确保权限信息的安全。
3. 信息系统用户应妥善保管自己的用户名和密码，不得泄露给他人。
信息管理内部控制制度范本(4篇)
信息管理内部控制制度范本第一节总则第一条为了加强公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。
第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的信息数据数据。
第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。
第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。
第二节分工及授权第五条对操作人员授权，主要是对存取权限进行控制。
设多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，从信息系统处理方面对信息提供保护，通过用户____口令的检查，来识别操作者的权限；利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。
操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。
第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行授权。
不同人员的对同一数据的权限不同。
根据实际情况，人员对数据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。
对人员新增授权需经授权人员所在部门主管审批后方可对其授权。
第七条为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户对信息数据没有删除权限，只有作废权限。
第八条信息部门需要加强信息监督管理，发现违规信息及时清理或截图上报。
第三节控制措施第九条建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。
不得有一个人具有一个流程的全部操作权限。
第十条对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数据库进行异地备份，保证数据的安全性。
确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的，由需求部门以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，由办公室与有关部门相结合，对相关人员暂时授权，对历史数据进行处理。
处理完成后，对其权限及时收回。
第四节监督检查第十一条信息管理由公司各部门行使监督检查权。
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（ERP/OA）及时进行相关业务的操作，严禁影响下道流程的运行；
13.5 当业务流程发生变化时，需求部门（通过OA系统）提出流程变更
要求，I/S织评估后进行设置；
13.6 在系统平台上的用户根据业务流程的岗位和角色进行设置，由部门
经理进行确认，关键岗位和角色需要总监批准后进行设置；
13.7 系统应用的权限的申请（OA系统申请）本着业务操作必需的原 则，一些关键数据的权限的申请必须经总监批准；
3.3 I/S根据部门提交的配置申请，优先进行资源调剂，如果能够进行 调整满足需求，由经办人填写《固定资产调拨单》，部门经理批准后此 配置流程结束（OA流程流转）； 3.4 I/S经过评估，需要进行新购，由I/S在IT类设备配置申请流程中填 写新购置的设备规格和参考价格，经行政经理审核后依次提交财务总监 审核、总监审批，采购价值在5000元民币以上的提交总经理批准； 3.5 I/S依据批准后的配置申请进行采购，经办人在OA系统中根据付款 业务流程办理； 3.7 I/S对所购办公设备进行标识后登入设备清单，发放到使用部门。 4 设备管理 4.1 购买设备后，I/S为每台设备建立档案，设备责任人（个人使用的设 备，使用人为责任人；部门内部公用设备，由部门经理确定责任人并经 I/S登记）必须严格按照要求办理相应的设备领用手续； 4.2 设备日常维护由设备责任人负责； 4.3 设备责任人应认真阅读设备说明书，并严格按照说明书的内容操作 设备； 4.4 设备责任人在设备出现故障时应及时通过OA报修流程等方式通知I/S 维修，I/S接到通知后应在四小时内回复； 4.5 硬件设备需要调整时，使用部门根据设备配置申请流程在OA系统中 提交申请； 4.6 未经I/S授权，任何人不得私自拆卸和安装设备，不得将设备移出原 所在办公室； 4.7 设备责任人调动或离职，必须将计算机等设备移交I/S，I/S在《调动/ 离职交接单》上签字确认，设备由I/S统一进行资源调配。 4.8 为保证设备的正常使用，I/S建立巡检制度，并做好相应的记录。
计算机设备入库、调拨流程？
5 打印机、复印机、传真机应用管理 5.1 各部门的打印机、复印机、传真机由I/S登记在册的责任人负责日常 管理，做好使用记录，严禁私用，除客户要求资料外，严禁用彩色打印 机打印全背景色资料和黑白文档； 5.2 各使用人应严格按照设备使用规范进行，严禁违规操作；
6 配件应急备用措施和设备报废 6.1 I/S根据目前IT类设备的保有量，对易损、易耗件按比例准备，以 保证维护维修的及时性； 6.2 对笔记本等需要外送维修的设备，I/S也要进行相应备份，满足日 常工作的需要； 6.3 I/S和财务部一起对待报废设备或配件进行评审，确认报废后，I/S 在OA系统中根据固定资产减损流程处理。 7 计算机使用 7.1 计算机使用人在计算机C盘（包含桌面）下不得存放重要资料和数 据，只用于安装系统文件和应用程序，对于安装好的系统文件不得随意 移动和删除； 7.2 使用者必须及时整理计算机上的电子文档，使其合理有序，查询便 捷，严禁混乱存放； 7.3 I/S定期对各种所需软件进行评审，对必须应用的软件放在文件服务 器共享上，供公司员工下载到公司电脑上应用； 7.4任何人不得私自下载安装未经授权的软件到公司电脑上使用，个人 行为引起的公司损失由当事人负责； 7.5 设备责任人应确保杀毒软件处于工作状态，不得随意关闭杀毒软 件； 7.6 公司内所有电脑必须安装公司指定《杀毒软件》，《杀毒软件》为 自动升级，相关人员不得中止杀毒软件升级过程，对于一周内没有升级 的客户端，I/S禁止其接入公司网络； 7.7 设备责任人应定期按照I/S要求对操作系统进行升级，及时安装补丁 程序； 8 网络管理 8.1 I/S根据公司的运营需要，对所有网络进行规划、配置和管理，保 障公司网络正常运行； 8.2 为保障网络通讯的稳定运行，I/S根据职能需要制定严格的分级控制策
15 数据安全与维护 15.1 各部门按照数据重要程度对数据进行定时备份，I/S对服务器数据库 进行定期备份，刻盘另存；
15.2 未经授权，任何人不得将电子文档拷贝出公司，不得通过各种媒介 擅自传播； 15.3 未经授权，不得在内部网络上共享文件夹及文件； 15.4 服务器等网络设备，除专职人员外任何人不得动用； 15.5 对于部门和个人整理的公司数据资料和文件，统一由文件管理员和 技术文件管理员定期备份到公司文件服务器上。 16 安全检查 16.1 I/S对各部门计算机数据安全情况进行定期检查； 16.2 对违反规定的计算机责任人，依据《网络硬件管理程序》和《系统 软件管理程序》中的相关规定对其处罚。 17 经济损失的赔偿 17.1 擅自拆卸和安装计算机硬件配件或将电脑移出办公场所的处以200 元的罚款，造成损失的由个人赔偿； 17.2 如果没有按照要求安装（如防病毒软件）或者越权安装软件，则给 予当事人100元的罚款；如果发现私自安装游戏程序则给予200元处罚； 17.3 对于擅自删除备份文件，擅自更改计算机标识和网络设置的，给予 当事人200元的处罚，造成严重网络故障的，根据程度进行处罚； 17.4 对于违反公司上班时间通过网络处理与工作无关事情的管理要求 的，罚款100元；情节严重的罚款500元；对于利用网络破坏、窃取其它 电脑信息的，公司将根据后果给予处罚； 17.5 对没有按照设备使用规范违规进行操作造成损坏的，设备责任人照 价赔偿； 17.6 对使用公话私用的，按照3倍的费用进行处罚。 18 附则 18.1 本制度由综合事务部最终解释。 18.2 本制度由董事会审议通过后实施。
13.8 操作用户的变换和权限的加删必须及时通知系统管理员，以保证系 统的信息和权限及时有效和控制；
14 会计电算化管理
14.1 会计电算化流程
各操作员
主管会计
财务经理
流程说明
(1) 由各操作员根据自己
分管的业务录入浪潮
系统。
(2) 主管会计对录入的业
务进行审核，审核无 误后记账。 (3) 月度汇总总账。 否 录入信息 月度记账 记账 是 审核 监察
略： （1）一级：WEB访问、外部邮件、即时通讯工具、内网服务； （2）二级：内网服务（不接入外网）； 8.3 网络权限由I/S进行评估，经部门经理审批后进行相应授权； 8.4 为了保证网络的正常运行，对机房建立巡检制度，并做好相应记
录。 9 网络使用 9.1 不得利用上班时间浏览与工作无关的网站； 9.2 未经I/S审批，禁止从网上下载和安装软件（防止病毒、黑客及版权 争议）； 9.3 禁止浏览黄色、反动及其它非法的网站； 9.4 工作时间内应控制个人占用的网络流量，以免影响其他员工工作； 9.5 公司内部沟通必须通过OA系统，禁止使用其他聊天工具； 9.6 严禁更改网络设置。公司的网络设置除信息中心特殊用途的计算机 外，IP地址、子网掩码、网关、DNS均为自动获取，禁止私自更改； 9.7 减少打印机的共享设置，避免病毒通过共享打印来传播。 10 公司网站维护 10.1 IT负责公司内外部网站的维护和管理； 10.2 IT根据公司发展和宣传的需要对网站的应用和建设进行规划和实 施，并依据需要进行更新和完善； 10.3 网站更新完成后，需要经过市场，研发、人力资源，IT等部门共同 评审。评审重点为网站的美观、内容、保密性； 10.4 网站改版：IT根据公司发展的需要进行改版，改版时制作几套网站 框架、结构及网站板块内容，供相关部门评审确定； 10.5 对于使用后台数据库的网站模块，内容发布需要相关部门副总批 准，关键的内容要经总经理批准才可上传； 10.6 各专项应用的需求由使用部门提出，IT确定方案，经评估后进行实 施，各需求部门负责的相关数据维护和管理，IT从技术上保障系统的安 全性。 11 购置软件管理 11.1 I/S负责公司范围内所有购置软件进行分类登记管理和安装控制； 11.2 各部门的应用软件需求报I/S，经评估后进行配置，严禁个人私自安 装未经许可的软件，违者依据《系统软件管理程序》中的相关规定对其 处罚； 12 信息系统开发、变更和维护 12.1 信息系统开发和变更需要需求部门根据生产、办公的需要，在OA 平台中提交软件需求流程，经部门经理签字批准后提交； 12.2 I/S和需求部门对需求进行评估，确定信息系统需求的合理性及软
13.2 在项目建设过程中，I/S按照项目管理的方式对信息平台的应用进行 推行，对业务流程进行确认，对数据进行规范，对操作进行培训，形成
运行管理规范和岗位操作手册；
13.3 I/S负责系统运行的日常维护和系统管理，对系统平台在应用过程中 的问题及时进行解决和改进；
13.4
各部门和人员按照设定的流程和业务要求，在信息平台
14.2 会计电算化操作要求 (1) 各操作员操作账号与密码惟一，由自己进行管理，不得将密码告 诉他人或转借他人使用； (2) 操作员录入计算机系统的信息要及时反映和记录交易，在其授权 范围内对录入信息的及时性、准确性和完整性负责，主管会计定 期检查、核对所录信息； (3) 由财务部审核仓库等共同使用系统部门与财务相关的关键业务数 据，及时进行账务处理，保证会计信息与业务流程在时间、数量 和价值上的统一，并做好电子财务数据保密和安全工作； (4) 一经发现已输入数据信息有误，必须按照信息系统操作规定加以 修正，不得使用非软件系统提供的方法处理信息数据； (5) 若发现电算化系统出现故障，首先联系系统管理员排除，若内部 解决不了，由财务经理联系系统供应商排除故障； (6) 为保证信息的安全性以备丢失或损坏时重建，每周在服务器上对 数据信息进行备份，并在次年的3月份将全年的备份数据由IC刻录 成光盘保存。其余数据安全与维护见“15 数据安全与维护”。
件编制的难易程度，根据评估结果确定软件所实现的功能及完成时间，
并报总监审批；
12.3 I/S根据《软件需求评估表》编制软件和系统，在规定时间内完 成；
12.4 需求部门验收信息系统并进行测试； 12.5 I/S根据测试中出现的问题对软件进行修改； 12.6 需求部门在使用中发现问题及时反馈，I/S负责更改完善。 13 信息平台应用 13.1 I/S根据公司的发展战略需要，对公司的信息化平台应用进行规划和 建设，满足和支撑业务的需要和提升；